Første behandling af Økonomiudvalgets budgetbidrag og effektiviseringsforslag til Budget 2024
Indstilling
Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget,
- at det godkendes, at følgende investeringsforslag indgår i forhandlingerne til Overførselssagen 2022-2023:
- Effektiviseringer på telefoniområdet, jf. Bilag 3
- Optimering af tværgående opgavestyring i Koncern IT, jf. bilag 4
- Optimering af serviceleverancer i Den Digitale Arbejdsplads, jf. bilag 5
- Optimering af processor, bedre systemunderstøttelse og øget brugervenlighed, jf. bilag 6,
- at det godkendes, at innovationsforslag ”Kunstig intelligent varmestyring i større ejendomme” indgår i forhandlingerne til Overførselssagen 2022-2023, jf. bilag 7,
- at bevillingsudløb på Økonomiudvalgets område i 2024 drøftes, jf. tabel 4,
- at anvendelse af ledigt råderum drøftes.
Problemstilling
Med vedtagelsen af Indkaldelsescirkulæret for Budget 2024, som blev behandlet i Økonomiudvalget den 25. januar 2023, blev udvalgene pålagt et måltal for effektiviseringer til Budget 2024. Økonomiudvalgets måltal er 11,3 mio. kr.
I tidligere budgetter er der vedtaget effektiviseringer på Økonomiudvalgets område, som i 2024 indebærer effektiviseringer for 17,1 mio. kr. (for uddybning se bilag 1). Det betyder, at Økonomiudvalget har opfyldt måltal forud for Budget 2024 med et overskud på 5,8 mio. kr.
I denne sag forelægges Økonomiudvalget fire investeringsforslag og et innovationsforslag til godkendelse, som vil bidrage med yderligere 1,9 mio. kr. i effektiviseringer i Økonomiudvalgets budgetbidrag til Budget 2024. Hertil kommer forventet bidrag fra kommende tværgående effektiviseringer på 0,1 mio. kr., hvilket samlet giver 7,8 mio. kr. i ledigt råderum i 2024, jf. tabel 1.
Tabel 1.Oversigt over ledigt råderum på Økonomiudvalgets område 2024 som følge af effektiviseringer
|
Investeringsforslag |
Effektivisering ØU 2024 |
|
Overskydende effektiviseringer |
5.800 |
|
Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag (investeringsforslag) |
1.850 |
|
Tværgående effektiviseringsforslag på Økonomiudvalgets område |
141 |
|
I alt |
7.791 |
Løsning
Budgetbidrag
Økonomiudvalgets økonomiske rammer for Budget 2024 er fastsat til 2.552 mio. kr. på service, 3.003 mio. kr. på anlæg og 522 mio. kr. på overførsler mv., jf. tabel 2.
Tabel 2. Økonomiudvalgets budgetrammer i 2024 og overslagsårene 2025-2027
|
1.000 kr. 2024 p/l |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
Service |
2.551.735 |
2.330.621 |
2.391.869 |
2.384.298 |
|
Anlæg |
3.003.329 |
2.158.183 |
1.581.074 |
1.516.696 |
|
Overførsler mv. |
522.033 |
563.473 |
603.554 |
603.429 |
|
I alt |
6.077.096 |
5.052.277 |
4.576.497 |
4.504.423 |
|
Skatter, udligning, renter og øvrige finansposter |
-46.655.473 |
-45.982.130 |
-46.390.514 |
-44.636.013 |
I bilag 2 fremgår Økonomiudvalgets budgetbidrag fordelt på udvalgets bevillinger.
Effektiviseringer til Budget 2024
I forbindelse med Overførselssagen 2022-2023 kan udvalgene ansøge om finansiering til investeringsforslagene i investeringspuljen. Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender, at fire investeringsforslag og et innovationsforslag, hvor der søges om finansiering fra investeringspuljen for i alt 13,2 mio. kr., jf. tabel 3, indgår i forhandlingerne om Overførselssagen 2022-2023. Forslagene er beskrevet i bilag 3-7.
Tabel 3.Oversigt over investerings- og innovationsforslag
|
Forslag |
Effektivisering 2024 |
Effektivisering ved fuld indfasning |
Investering i alt 2024-2027 (service) |
|
Effektiviseringer på telefoniområdet |
-500 |
-1.500 |
2.200 |
|
Optimering af tværgående opgavestyring i Koncern IT |
-500 |
-500 |
2.000 |
|
Optimering af serviceleverancer i den digitale arbejdsplads |
-150 |
-1.420 |
2.000 |
|
Optimering af processor, bedre systemunderstøttelse og øget brugervenlighed |
-700 |
-3.000 |
6.000 |
|
Kunstig intelligent varmestyring i større ejendomme (innovationsforslag) |
- |
- |
997 |
|
I alt |
-1.850 |
-6.420 |
13.197 |
Som det fremgår af tabel 3, giver de fire investeringsforslag alle effektiviseringer i 2024 og vil dermed tilgå som ledig finansiering under Økonomiudvalget i Budget 2024, hvis de godkendes i overførselssagen.
Bevillingsudløb
I 2024 udløber midlertidige bevillinger fra tidligere budgetaftaler for i alt 13,2 mio. kr. under Økonomiudvalgets ramme. I tabel 4 fremgår en oversigt over bevillingsudløbene. Af bilag 8 fremgår de enkelte bevillingsudløb med beskrivelser.
Tabel 4. Bevillingsudløb i Økonomiforvaltningen 2024
|
Aktivitet (Service) |
Beløb (1.000 kr.) |
Udløb forlænget mindst to gange |
|
Øget støtte til Copenhagen Capacity (Budget 2023) |
2.343 |
Ja |
|
Copenhagen Capacity (Budget 2021) |
2.180 |
Ja |
|
Startup Housing (Budget 2023) |
1.019 |
Ja |
|
City of Congresses (Budget 2020) |
877 |
Ja |
|
Københavns Tryghedsundersøgelse (Budget 2020) |
548 |
Ja |
|
Sikker By Akut pulje, service (ØU 26. april 2022) |
300 |
Ja |
|
Styrket kongresturisme - Fra erhvervsturist til privatturist (Budget 2021) |
1.090 |
Nej |
|
Forberedelse af Digitaliseringsredegørelse 2023 (ØU 26. april 2022) |
1.000 |
Nej |
|
Københavns Kommunes anlægsprojekter som inklusionsmotor for højere kønsdiversitet i bygge- og anlægsbranchen (Budget 2022) |
739 |
Nej |
|
Tiltrækning af bæredygtige internationale virksomheder til København (Budget 2022) |
642 |
Nej |
|
Myndighedsopgave vedrørende VVM for metro til Lynetteholmen (ØU 26. april 2022) |
625 |
Nej |
|
Styrket kongresturisme - Styrkelse af City of Congresses (Budget 2021) |
545 |
Nej |
|
Tryghedsindsats i udsatte boligområder (Budget 2022) |
535 |
Nej |
|
Undersøgelse af sexistisk kultur og adfærd på Københavns Kommunes arbejdspladser |
524 |
Nej |
|
To-årig bevilling til opkvalificering af medarbejdere i CSR (Budget 2022) |
267 |
Nej |
|
I alt |
13.234 |
Økonomiforvaltningen vil efter drøftelsen i Økonomiudvalget fremlægge forslag til videreførelse af bevillingsudløb på Økonomiudvalgets møde den 25. april 2023.
Derudover vil Økonomiforvaltningen frem mod mødet den 25. april afdække, om der er driftsopgaver i Økonomiforvaltningen, der kan håndteres i 2024 og frem med de overskydende effektiviseringsmidler. Områder, som Økonomiforvaltningen i den forbindelse vil afdække nærmere, er henholdsvis indsatser vedr. behov for styrket cybersikkerhed, brugervenlighed knyttet til kommunens indkøbsløsning og den økonomiske udfordring på rengøringsområdet. Endvidere vil Økonomiforvaltningen afdække mulighederne for at fremlægge yderligere effektiviserings- og investeringsforslag.
Økonomi
De bevillingsmæssige konsekvenser af Økonomiudvalgets effektiviseringsforslag vil blive indarbejdet i Københavns Kommunes samlede budget for 2024 i forbindelse med Borgerrepræsentationens andenbehandling af budgettet i oktober 2023.
Videre proces
På baggrund af udvalgets drøftelser af første behandlingen af Budgetbidrag 2024 udarbejder Økonomiforvaltningen et endeligt budgetbidrag til behandling i Økonomiudvalget den 25. april 2023. Her skal Økonomiudvalget tage stilling til budgetbidrag, bevillingsoversigt, og takster for 2024 samt anvendelse af ledigt råderum og udvalgets bevillingsudløb.
Sagen til Økonomiudvalget den 25. april 2023 vil også indeholde en gennemgang Økonomiudvalgets bevillinger og økonomi. Herudover vil der blive samlet op på drøftelsen i forbindelse med 1. behandlingen af Økonomiudvalgets budgetbidrag.
Økonomiudvalget behandler opfølgning på udvalgenes budgetbidrag (Juniindstillingen) den 6. juni 2023.
Søren Hartmann Hede /Mads Grønvall
Beslutning
Dagsordenspunkt 6: Første behandling af Økonomiudvalgets budgetbidrag og effektiviseringsforslag til Budget 2024 (2023-0060587)
Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 14. marts 2023
Indstillingens 1. og 2. at-punkt blev godkendt uden afstemning.
Indstillingens 3. og 4. at-punkt blev drøftet.