Indtægtsbevilling til deltagelse i Horizon Europe projektet DISCO

Før Borgerrepræsentationen kan tage stilling til en indstilling, skal Økonomiudvalgets erklæring om enhver sag, der vedrører kommunens planlægningsopgaver, økonomiske forhold eller almindelige administrative forhold, indhentes, jf. Københavns Kommunes styrelsesvedtægt § 12, stk. 5.

I nærværende indstilling, skal Økonomiudvalget således alene tage stilling til den foreslåede erklæring i afsnittet "Indstilling".

Teknik- og Miljøforvaltningen har ansøgt og modtaget tilsagn om ekstern finansiering til et projekt om varetransport i København. For at modtage ekstern finansiering skal Borgerrepræsentationen godkende at modtage finansieringen jf. Københavns Kommunes bevillingsregler. Borgerrepræsentationen skal på den baggrund tage stilling til modtagelse af tilskud fra Europakommissionens Horizon Europe pulje med EU-projektet DISCO. Projektet er 100 % finansieret af EU. 

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

Problemstilling

Af Københavns Kommunes Bevillingsregler gældende fra 25. marts 2022 fremgår det, at Borgerrepræsentationen skal tage stilling til indtægter til kommunale aktiviteter.

Teknik- og Miljøforvaltningen har fået tilsagn den 16. december 2022 om tilskud fra Europakommissionens Horizon Europe pulje til at indgå i et projekt, der understøtter forvaltningens arbejde med at mindske CO₂. Denne indstilling er en standardindstilling i forhold til at overholde bevillingsreglerne for Københavns Kommune. Under løsning beskrives kort det projekt, som indtægtsbevillingen bidrager til at finansiere.

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til, om den tildelte finansiering fra Europakommissionens Horizon Europe pulje kan modtages og anvendes til DISCO-projektet.

Teknik- og Miljøforvaltningen har mulighed for at indgå i projektet DISCO, der er 100 % finansieret af Europakommissionens Horizon Europe pulje. Projektet er et partnerskab med en række andre europæiske byer og organisationer, heriblandt Region Hovedstaden, Helsinki, Thessaloniki, Barcelona, Gent m.fl.

Professionel logistik og varelevering, og den deraf afledte tunge trafik, er den mest målte og kortlagte transportform på vejene i København. Denne viden betragtes dog almindeligvis som forretningskritisk af branchen og har derfor ikke tidligere været delt med kommunen og andre myndigheder. Derfor har kommunen traditionelt haft meget svært ved at planlægge og tage højde for den nødvendige tunge trafik i byen – logistik, varelevering mv. Med undtagelse af kommunens halvårlige punkttællinger i visse vejsnit, findes der generelt meget lidt viden om daglige antal lastbiler, og slet ingen viden om anvendte ruter, læs/typer af gods, antal stop, leveringstidspunkter mv. Viden herom vil kunne forbedre kommunens evne til at planlægge, optimere og foretage operativ trafikledelse og dermed bidrage til en grøn omstilling af den tunge trafik i København.

Denne mangel på data samt effektive beslutningsunderstøttende og værktøjer til operativ trafikledelse er en udfordring som deles af de fleste europæiske byer. Der er derfor dannet et innovationssamarbejde støttet af Europakommissionen for at løse denne udfordring.

Innovationssamarbejdet hedder “Data-driven, Integrated, Syncromodal, Collaborative and Optimised urban freight meta model for a new generation of urban logistics and planning with data sharing at European Living Labs” - forkortet DISCO.

Projektet vil arbejde med hvert led i kæden fra dataanskaffelse hos logistikvirksomhederne hen over databehandling, anonymisering og databasehåndtering, til opbygningen af beslutningsunderstøttende software modeller og i bedste fald en digital tvilling for logistikken og den tunge transport, til sidst benyttelse af data og den nye viden til at forbedre forvaltningens operationelle trafikledelse og -planlægning med det formål så vidt muligt at understøtte en grøn omstilling i branchen.

Politisk handlerum

Såfremt Teknik- og Miljøforvaltningen ikke modtager tilskud fra Europakommissionens Horizon Europe pulje, vil det ikke være muligt at gennemføre projektet.

Projektet løber over 4 år og er 100% finansieret af Europakommissionens Horizon Europe pulje. Teknik- og Miljøforvaltningens udgifter refunderes derfor 1:1.

Betalingsprocedurerne i Horizon Europe er udformet, så projektdeltagerne modtager 50% af det budgetterede beløb ved starten af projektet som ”pre-financing”. Herefter afrapporteres udgifterne årligt til Horizon Europe og refunderes heraf. Udgifterne for det sidste EU-projektår (2026) modregnes præfinansieringen. Herefter i 2027 kan der stadig forekomme residuale konteringer på projektet, inden det kan lukkes. De bevillingsmæssige konsekvenser fremgår at tabel 1 nedenfor.

Tabel 1. Bevillingsmæssige konsekvenser

*Øgede indtægter/reducerede udgifter er indikeret med negativt fortegn, mens reducerede indtægter/øgede udgifter er indikeret uden fortegn.

Videre proces

Når Borgerrepræsentationen har godkendt indstillingen, vil Teknik- og Miljøforvaltningen indgå en projektaftale med de øvrige europæiske partnere og Europakommissionen.

         Søren Wille

                                                          / Peter Højer

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 6. februar 2023

Indstillingen med teknisk ændringsforslag blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Dagsordenspunkt 36: Indtægtsbevilling til deltagelse i Horizon Europe projektet DISCO (2022-0408434)

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 14. marts 2023

Økonomiudvalget besluttede at oversende indstillingen med udvalgets erklæring til behandling i Borgerrepræsentationen uden afstemning.