Økonomiudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde tirsdag den 14. marts 2006

 

 

 

J.nr.             ØU 77/2006

 

 

5.                   Børneplanen, anlægsbevilling til 6. del af etape 2 - traditionelle pladser og fleksible pladser (Børne- og Ungdomsudvalget)

 

 

INDSTILLING

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget, at udvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen indstiller,

 

at      der gives en anlægsbevilling til omlægning af 22 børnehavepladser til 11 vuggestuepladser i institutionen Jagtvejens Asyl, Prinsesse Charlottes Gade 59 på Indre Nørrebro, i alt 327.000 kr.   

 

at      der gives en anlægsbevilling til omlægning af 20 vuggestuepladser til 40 børnehavepladser i institutionen Møllehuset, Møllegade 33, Indre Nørrebro, i alt 207.000 kr.  

 

at      der gives en anlægsbevilling til omlægning af 12 småbørnspladser til 10 vuggestue pladser i institutionen Ålholm Sogns børnehave, Bramslykkevej 36, Valby, i alt 62.000 kr. 

 

at      der gives en anlægsbevilling til bygningsmæssige arbejder ved sammenlægning af institutionerne Centerparken, Centerparken 18 og Mælkebøtten, Centerparken 20, i alt 212.000 kr.

 

at      der gives en anlægsbevilling til bygningsmæssige arbejder i forbindelse med omlægning af 13 småbørnspladser og 41 børnehavepladser til 12 vuggestuepladser og 40 børnehavepladser i institutionen Karlsvognen, Rymarksvej 19, Ydre Østerbro. Anlægsbevilling gives under forudsætning af at forældrebestyrelsen er enig i projektet, i alt 1.578.000 kr.  

 

at      der gives anlægsbevilling til indretning af en flerbørnsdagpleje med 8 pladser i den kommunale erhvervsandelslejlighed matr. nr. 1 ab Eksercerpladsen i Lerfosgade 14, st. Anlægsbevillingen gives under forudsætning af, at der opnås fornøden byggetilladelse fra Teknik- og Miljøforvaltningen, i alt 1.357.000 kr. (flexible pladser)

 

at     indstillingen efter procedurerne for inddragelse af Kultur- og Fritidsudvalget i anlægsbevillingssagerne pr. 1. januar 2006 sendes til udtalelse i Kultur- og Fritidsudvalget inden behandling i Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen

 

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller, til Børne- og Ungdomsudvalget vedrørende de fleksible pladser

 

at      etablering af en flerbørnsdagpleje i Lerfosgade 14, st. uden friareal giver mulighed for at udføre et pædagogisk arbejde, der lever op til målsætningerne i dagplejen og Pædagogisk Perspektivplan, idet det vurderes at være et forsvarligt dagplejetilbud.

Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning i mødet den 8. februar 2006

 

Indstillingen blev godkendt efter afstemning med følgende resultat:

 

	For	Imod	Undlod
Jan Andreasen, A	X
Jette Bergenholz Bautrup, A
Jesper Christensen, A	X
Lars Rasmussen, A	X
Kasper Johansen, B	X
Majbritt Mamsen, C			X
Bo Asmus Kjeldgaard, F	X
Ninna Thomsen, F	X
Louise Frevert, O
Pia Allerslev, V
Khaled Mustapha, Ø	X
RESULTAT	7		1

 

Majbritt Mamsen (C) ønskede følgende tilført til beslutningsprotokollen: "C undlader at stemme, da det er trist, at man har forbygget sig i Børneplanen, så man nu skal bruge penge på at omlægge eksisterende institutioner."

 

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller

 

at Kultur- og Fritidsudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

"I overensstemmelse med styrelsesvedtægtens bestemmelser og den af Borgerrepræsentationen tiltrådte indstilling om etablering af Københavns Ejendomme (BR 619/05) skal en anlægsbevilling efter Borgerrepræsentationens vedtagelse flyttes fra fagudvalget (i dette tilfælde Børne- og Ungdomsudvalget) til Kultur- og Fritidsudvalget (Københavns Ejendomme), der dermed overtager ansvaret for projektet, herunder det budgetmæssige ansvar.

På baggrund af de foreliggende oplysninger har Kultur- og Fritidsudvalget i forhold til indstillingen om "Børneplanen, anlægsbevilling til 6. del af etape 2 - traditionelle pladser og fleksible pladser" ingen bemærkninger til nærværende indstilling.

Til realisering af projekterne i 6. del af etape 2 søges ved indstillingen om en samlet anlægsbevilling på 3.743.000 kr. Af bevillingen overføres 2.946.000 kr. til Kultur- og Fritidsudvalget, Københavns Ejendomme. Det forudsættes at et administrationsbidrag på 1,5% af den samlede bevilling indgår i det beløb, som overføres til Københavns Ejendomme.

Der henvises i øvrigt til de forudsætninger der fremgår af indstillingen og de vedlagte bilag, herunder det administrative høringssvar Københavns Ejendomme tidligere har afgivet til sagen."

 

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 2. marts 2006

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Økonomiforvaltningen indstiller,

 

at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

 

"Økonomiudvalget har ingen bemærkninger til, at nærværende sag søges gennemført i den foreliggende form, idet det præciseres, at anlægsudgifterne afholdes inden for Børne- og Ungdomsudvalgets budgetramme."

 

RESUME

Det tidligere Familie- og Arbejdsmarkedsudvalg vedtog den 11. maj 2005 (FAU 231/2005) den reviderede udbygningsplan for daginstitutionsområdet, med blandt andet en række kapacitetstilpasninger i eksisterende daginstitutioner. Formålet var at tilpasse kapaciteten til efterspørgslen i de enkelte bydele.     

 

Nogle af kapacitetsændringerne forudsætter ombygning og supplerende montering i institutionen. I denne indstilling søges om anlægsbevilling til montering og de bygningsmæssige arbejder, der er nødvendige i de pågældende institutioner for at kunne gennemføre kapacitetsændringen.

 

I den reviderede udbygningsplan indgår også etablering af 3 nye flerbørnsdagplejer, en i hver af bydelene Vestamager, Kgs. Enghave og Christianshavn. I denne indstilling søges samtidig om anlægsbevilling til etablering af en af de 3 flerbørnsdagplejer der skal etableres til dækning af behovet på Vestamager selvom Lerfosgade ligger i det tilgrænsende distrikt Sundby Nord.    

 

Til realisering af projekterne i 6. del af etape 2 søges der ved denne indstilling om en samlet anlægsbevilling på 3.743.000 kr.

 

Af den samlede bevilling overføres 2.946.000 kr. til Københavns Ejendomme til gennemførelse af anlægsdelen, mens 797.000 kr. forbliver i Børne- og Ungdomsforvaltningen til montering m.v.

 

SAGSBESKRIVELSE

Børneplanen blev vedtaget i Borgerrepræsentationen den 11. juni 2003 med henblik på at sikre, at Købehavns Kommune kunne opfylde efterspørgslen på daginstitutionspladser.

 

Efterfølgende har Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget den 11. maj 2005 (FAU 231/2005) vedtaget en revideret udbygningsplan for Børneplanen, der tog højde for de justeringer i behov, efterspørgsel og udbygning m.m., der var sket efter Børneplanens vedtagelse i 2003.

 

Den reviderede udbygningsplan indeholdt bl.a. en række kapacitetstilpasninger i nogle af bydelenes eksisterende institutioner med det sigte at tilpasse kapaciteten til efterspørgslen.      

 

Den konkrete udmøntning af kapacitetsændringerne i Børneplanens reviderede udbygningsplan blev vedtaget af Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget på møde den 8. juni 2005 (FAU295/2005). 

 

En række af de foreslåede kapacitetsændringer vil ikke kunne gennemføres uden bygningsmæssige ændringer og lokaletilpasninger i institutionerne. I denne indstilling søges om anlægsbevilling til de bygningsmæssige arbejder, der er nødvendige i de pågældende institutioner for at kunne gennemføre kapacitetsændringen.

 

I forbindelse med den reviderede udbygningsplan er der reserveret midler i Børneplanen til udførelse af bygningsmæssige arbejder på følgende institutioner:

 

Omnormering af Jagtvejens Asyl, Prinsesse Charlottes Gade 59, Indre Nørrebro

Omnormeringen, der betyder at 22 børnehavepladser ændres til 11 vuggestuepladser, blev vedtaget på Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 5. oktober 2005 (FAU 478 2005).

 

De bygningsmæssige arbejder omfatter etablering af puslerum, liggehal og barnevognsrum. Herudover montering og diverse mindre bygningsmæssige ændringer i eksisterende institution. Udgifterne er opgjort til i alt 327.000 kr. (p/l 2006).

 

Omnormering af Møllehuset, Møllegade 33, Indre Nørrebro

Omnormeringen, der betyder, at 20 vuggestuepladser ændres til 40 børnehavepladser blev vedtaget på Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 5. oktober 2005 (FAU 478 2005). I forbindelse med omlægningen er afsat budget til montering af institutionen.  

Udgifterne er opgjort til 207.000 kr. (p/l 2006).

 

Sammenlægning af Mælkebøtten, Centerparken 20 og Centerparken, Centerparken 18, Valby 

Sammenlægningen af de 2 institutioner blev vedtaget på Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 5. oktober 2005 (FAU 478 2005). Derimod vedtog udvalget ikke forvaltningens forslag om at nednormere den integrerede institution Centerparken 18 med 12 vuggestuepladser. Resultatet efter sammenlægningen bliver herefter en integreret institution med en normering på 44 vuggestuebørn og 40 børnehavebørn. Det bemærkes, at institutionen herved bliver skævt normeret. Da institutionen er forpligtet til at sikre overgangen fra vuggestue- til børnehavedelen, vil institutionen på sigt skulle ændre børnesammensætningen. De bygningsmæssige arbejder i forbindelse med sammenlægningen omfatter murgennembrydning mellem de 2 institutioner, reetableringsarbejder og maling af gangarealet. Udgifterne er opgjort til 212.000 kr. (p/l 2006).

 

Omnormering af Ålholm sogns børnehave, Bramslykkevej 36, Valby  

Omlægningen, der betyder, at 12 småbørnspladser omlægges til 10 børnehavepladser, blev vedtaget i Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 5. oktober 2005. (FAU 472/2005). Enhedslisten begærede sagen indbragt til afgørelse i Borgerrepræsentationen (standsningsret i henhold til styrelseslovens §23) Forslaget blev herefter vedtaget af Borgerrepræsentationen på møde den 3. november 2005 (BR614/05). Udgifterne til montering er opgjort til 6.200 kr. pr. plads, i alt 62.000 kr. (p/l 2006). 

 

Karlsvognen, Rymarksvej 19, Ydre Østerbro

I den reviderede udbygningsplan er foreslået en omnormering af institutionen fra 13 småbørn og 41 børnehavebørn til 12 vuggestuebørn og 40 børnehavebørn, for at opnå en bedre sammenhæng mellem vuggestuebørn og børnehavebørn i institutionen. På Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 8. juni 2005  (FAU 295/2005) blev det besluttet, at Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen skal "udarbejde et mere grundigt beslutningsgrundlag".

 

Forvaltningen kan oplyse, at de bygningsmæssige arbejder omfatter etablering af puslerum i eksisterende toilet og et nyt køkken. Desuden udskiftes dobbeltdør mellem 2 rum med foldedør og der etableres mekanisk ventilation. Herudover udføres diverse malerarbejde og udskiftning af et akustikloft, og der opsættes skur til barnevogne. Endelig er det nødvendigt med supplerende montering.

 

De samlede udgifter blev i den reviderede udbygningsplan opgjort til 780.000 kr. Efterfølgende er der blevet stillet myndighedskrav om etablering af mekanisk ventilation, hvorefter udgifter udgør 1.578.000 kr. (p/l 2006). Der er dækning for de øgede udgifter indenfor Børneplanens samlede anlægsramme.        

 

Tabel 1. Samlet oversigt over anlægsøkonomi i institutioner med kapacitetsændringer.  

Institution	Kapacitetstilpasning	Anlægspris p/2006	Anvendelse
Jagtvejens Asyl	+ 11vg.pl.     - 22 bh.pl.	327.000 kr.	Etablering af liggehal, puslerum, barnevognsrum samt montering.
Møllehuset	- 20 vg.pl.    + 40 bh.pl.	207.000 kr.	Montering
Mælkebøtten og Centerparken	sammenlægning	212.000 kr.	Murgennembrydning og maling
Ålholm sogns børnehave	-12 småb.pl + 10 bh.pl	62.000 kr.	Montering
Karlsvognen	- 1 vg.pl      - 1 bh.pl  *).	1.578.000 kr.	Etablering af køkken, puslerum, mekanisk ventilation, foldedør, barnevognsrum, samt montering
I alt		2.386.000 kr.

*) Institutionens normering ændres fra 13 småbørn og 41 børnehavebørn til 12 vuggestuebørn og 40 børnehavebørn

 

Fleksible pladser:

 

Flerbørnsbørnehave i Lerfosgade 14, stuen  

I den reviderede udbygningsplan indgår etablering af 3 nye flerbørnsdagplejer, en i hver af bydelene Vestamager, Kgs. Enghave og Christianshavn.

 

I den kommunale erhvervsandelslejlighed i boligforeningen Kornblomsten, beliggende Lerfosgade 14, stuen (hørende til bydelsområde Vestamager) er der mulighed for at etablere 1 flerbørnsdagpleje.

 

Vestamager er i den seneste opgørelse over behovet pr. september 2005 opgjort som rød bydel, Det vil sige, at der ikke er fuld pladsdækning i 2006.

 

Lejligheden, der omfatter 81 m2 har tidligere været anvendt til legestue. Der er ikke mulighed for at etablere legeareal til lejligheden. I stedet er der mulighed for at anvende småbørnslegepladsen i Norgesgade, der ligger i gå-afstand på ca. 500 m fra lejligheden eller til Rødegårdsparken, der ligger ca. 1.000 m. fra lejligheden.     

 

Lerfosgade 14 st.		PRIS 1.357.000 kr.
Matrikelnummer	1 ab Eksercerpladsen.
Friarealets størrelse	Der hører ikke friareal til andelslejligheden. Der er i området følgende grønne områder inden for gåafstand: Norgesgade og Rødegårdsparken begge med offentlig legepladser. Afstand til Norgesgade: 500 m. Afstand til Rødegårdsparken: 1000 m.
Beskrivelse	Flerbørnsdagplejen etableres i en kommunal erhvervsandelslejlighed på 81 m2 i andelsboligforeningen Kornblomsten. Den årlige husleje til Københavns Ejendomme forventes at udgøre 61.000 kr. inkl. skatter og afgifter, udvendig vedligeholdelse og administrationsbidrag.
Planforhold	Ingen behov for planmæssige ændringer.
Behov for dispensation mv.	Ingen behov for dispensationer.
Miljøforhol d	Miljøkontrollen har ikke registreret forurenende virksomhed på matriklen.
Pris	1.357.000 kr.
Anlægspladspris	169.625 kr.
Gennemsnitlige budgetterede anlægspladspris for en flerbørnsdagplejeplads i Børneplanen	258.000 kr.
Skønnet fordeling af udgifter	a)      Købesum, deponering b)      Grundudgifter c)      Miljøudgifter d)      Byggeudgifter, honorar e)      Følgeudgifter f)       Montering		0 kr. 0 kr. 0 kr. 1.142.000 kr. 88.000 kr. 127.000 kr.
Institutionens størrelse	Kommunal flerbørnsdagpleje til 8 børn.
Institutionstype	Flerbørnsdagpleje.
Eventuelle forhindringer i projektet	Andelsboligforeningen skal give samtykke til anvendelsen, og der skal findes en løsning på opbevaring af barnevogne.
Ibrugtagning	2006

 

ØKONOMI

 

Udgifter forbundet med denne indstilling

Til realisering af projekterne i 6. del af etape 2 søges der ved denne indstilling om en samlet anlægsbevilling på 3.743.000 kr.  Hele forbruget falder i 2006.

 

Af bevillingen overføres 2.946.000 kr. til Københavns Ejendomme.

 

Tabel 2. Fordeling af anlægsbevilling mellem Københavns Ejendomme og Børne- og Ungdomsforvaltningen    

Institution	Samlet bevilling	Andel der overføres til Kbh. Ejd.	Andel der forbliver i Børne- og Ungdomsforv.
Jagtvejens Asyl	327.000 kr.	235.000 kr.	92.000 kr.
Møllehuset	207.000 kr.	-	207.000 kr.
Mælkebøtten og Centerparken	212.000 kr.	210.000 kr.	2.000 kr.
Ålholm sogns børnehave	62.000kr.	-	62.000 kr.
Karlsvognen	1.578.000 kr.	1.368.000 kr.	210.000 kr.
Lerfosgade	1.357.000 kr.	1.133.000 kr.	224.000 kr.
I alt	3.743.000 kr.	2.946.000 kr.	797.000 kr.

 

Alle priser er overslagspriser baseret på den tidligere Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltnings erfaringstal. I udgifterne indgår håndværkerudgifter, teknisk rådgivning og montering.

 

Finansiering af udgifterne i Børneplanen

Pr. december 2005 viser Børneplanen et merforbrug i forhold til den vedtagne Børneplans anlægsøkonomi i årene 2003, 2006 og 2007. Samtidig er der et mindreforbrug i 2004 og 2005. Samlet set er der over hele Børneplanens periode et mindreforbrug på 13,4 mio. kr. når man sammenligner Børneplanens anlægsøkonomi pr. 19. december 2005 med den vedtagne Børneplans økonomi (jf. bilag herom).

 

Den resterende økonomi i Børneplanen  

Over den samlede Børneplansperiode er der et mindreforbrug til anlægsudgifter på 13,4 mio. kr. I indstillingen om 5. del af etape 2 blev der opgjort et mindreforbrug på 6,0 mio. kr.

 

Der forventes kassemæssig dækning for anlægsudgifterne på Børne- og Ungeudvalgets budget for 2006, bevillingen Servicetilbud til børnefamilier funktion 5.14.3, integrerede institutioner.

 

Miljøvurdering

Sagstypen er omfattet af Børne- og Ungdomsforvaltningens positivliste over sager, der skal miljøvurderes.

 

Miljøvurderingen forholder sig til målsætningerne i Københavns Kommunes miljømæssige retningslinjer for bygge- og anlægsarbejder indeholdt i pjecen Miljøorienteret byfornyelse og nybyggeri. Heri beskrives en række minimumskrav, anbefalinger og visioner.

 

Miljøorienteret byfornyelse og nybyggeri

Der er målsætninger indenfor 7 områder i pjecen, i disse byggesager er 4 af målsætningerne relevante, nemlig: Miljørigtig projektering, materialer, vand og affald.

 

·      Miljørigtig projektering

Minimumskravene er opfyldt.

Ingen anbefalinger eller visioner for området er medtaget.

                     

·      Materialer

Minimumskravene er opfyldt.

Ingen anbefalinger eller visioner for området er medtaget.

 

·      Vand

Minimumskravene er opfyldt.

Ingen anbefalinger eller visioner for området er medtaget.

 

·      Affald

Minimumskravene er opfyldt.

Ingen anbefalinger eller visioner for området er medtaget.

 

Projekterne opfylder minimumskravene og har derfor samlet set en positiv effekt på miljømålsætningerne.

 

Høring

Udtalelse fra Københavns Ejendomme

Der foreligger udtalelse fra Københavns Ejendomme af 18. januar 2006, vedlagt som bilag 1. Generelt har Københavns Ejendomme bemærket, at der ikke foreligger konkrete tidsplaner for de enkelte projekter – forvaltningen er opmærksom herpå, idet disse vil blive aftalt nærmere i samarbejde med Københavns Ejendomme og de berørte institutioner. Derudover giver udtalelsen ikke anledning til bemærkninger.

 

Efter procedurerne for inddragelse af Kultur- og Fritidsudvalget i anlægsbevillingssagerne pr. 1. januar 2006 skal indstillingen sendes til udtalelse i Kultur- og Fritidsudvalget inden behandling i Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

 

BILAG VEDLAGT

·        Bilag 1: Udtalelse fra Københavns Ejendomme af 18. januar 2006

·        Bilag 2: Oversigt over Børneplanens anlægsøkonomi pr. 19. december 2005 samt oversigt over Børneplanens forskellige etaper

 

 

                      Peter Rasmussen

                                                                    Knud Langberg