Analyse af flere passagerer i metrosystemet

Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget,

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Borgerrepræsentationen anbefaler,

2. at det godkendes, at der gives en anlægsbevilling på 2,1 mio. kr. til Analyse af flere passagerer i metrosystemet. Anlægsbevillingen finansieres fra Økonomiudvalgets pulje til busfremkommelighedstiltag, jf. tabel 1. i økonomiafsnittet.

Økonomiudvalget besluttede den 9. april 2024, at der skulle udarbejdes et forslag til en undersøgelse af, hvordan der kan opnås en større anvendelse af metrosystemet.

Baggrunden for beslutningen var, at Cityringen M3 i dag ikke har det antal passagerer, der tidligere blev forventet den ville få og som indgår i Metroselskabets langtidsbudget. Det skyldes sandsynligvis en kombination af effekterne af Covid 19-pandemien, og af at M3 stadig er en relativ ny transportinfrastruktur, som borgerne stadig er ved at vænne sig til. Det kan også skyldes, at transportsystemet omkring M3 ikke understøtter M3’s potentiale fuldt ud.

Økonomiforvaltningen har derfor udarbejdet et forslag til en analyse, der undersøger, hvordan det samlede trafiksystem kan tilpasses, så der opnås en bedre udnyttelse af metrosystemet. Forslaget er udarbejdet i samarbejde med Metroselskabet, Movia og Teknik- og Miljøforvaltningen. Økonomiudvalget blev orienteret om analyseforslaget den 21. august 2024, og der blev udarbejdet et budgetnotat til forhandlingerne om Budget 25. Analysen blev dog ikke en del af budgetaftalen. 

Økonomiforvaltningen anbefaler, at analysen igangsættes og finansieres via busfremkommelighedspuljen under Økonomiudvalget.

I analysen undersøges det, hvordan det samlede trafiksystem kan ændres, så der opnås flere passagerer i metrosystemet. Der vil således blive undersøgt ændringer for både bil-, bus-, cykel- og gangtrafik. Det kan f.eks. være tiltag, der begrænser biltrafik i områder omkring metrostationer, bedre forhold for cyklister og fodgængere ved stationer, og justeringer af busnettet, så flere bliver motiveret til at anvende metrosystemet. Fokus i analysen er på at øge passagertallet i M3, men tiltag, der øger passagerantallet i resten af metrosystemet, vil også indgå i analysen, hvis det vurderes relevant. Analysen er nærmere beskrevet i bilag 1.

Analysen udføres i samarbejde mellem Økonomiforvaltningen, Teknik- og Miljøforvaltningen, Metroselskabet og Movia. Økonomiforvaltningen vil være tovholder på analysen. En ekstern rådgiver vil blive anvendt til at udføre det primære analysearbejde, afrapportere analysen mv. Analysen forventes at tage knap to år, og heri indgår også inddragelse af interessenter. Interessenter kan være udvalgte lokaludvalg, relevante omegnskommuner og DSB. Rådgivers planlægning af analysen kan medføre, at varigheden af analysen ændres.

Den 9. april 2024 besluttede Økonomiudvalget desuden, at mulighederne for at justere kapaciteten på en række specifikke buslinjer skal undersøges. Formålet er, at kapaciteten i højere grad passer med det antal passagerer, der anvender busserne. Denne undersøgelse vil afvente, at analysen af flere passagerer i metrosystemet er sat i gang, og der er opnået klarhed over, hvilke tiltag, der skal undersøges. Dette er for at undgå, at de to undersøgelser kommer til at anbefale forskellige løsninger for de samme buslinjer. Hvis det besluttes, at arbejdet med kapacitetstilpasningen af en række buslinjer skal udføres særskilt, vil Økonomiudvalget blive orientere herom og arbejdet vil blive igangsat. 

Undersøgelsen forventes at kunne gennemføres for i alt 2,1 mio. kr. med 1 mio. kr. i 2025 og 1,1 mio. kr. i 2026. Af de 2,1 mio. kr. forventes ca. 1,6 mio. kr. anvendt på rådgiverydelser og ca. 0,5 mio. kr. anvendt på trafikmodelberegninger, eventuelt timebetaling af udvalgte medarbejdere i Teknik- og Miljøforvaltningen, tillægsydelser fra andre rådgivere mv.

Analysen finansieres via midler fra Økonomiudvalgets pulje til bus-fremkommelighedsprojekter, hvor der pt. er udisponerede midler på 2,9 mio. kr. i 2025 og 14,5 mio. kr. i 2026. Den 9. april 2024 besluttede Økonomiudvalget også at igangsætte en forundersøgelse af en række busfremkommelighedstiltag, der forventes færdig ultimo 2025. Hvis det efterfølgende besluttes at igangsætte et eller flere af disse tiltag, forventes de også finansieret via Økonomiudvalgets pulje til busfremkommelighed.

I tabel 1 fremgår de bevillingsmæssige konsekvenser, hvor der flyttes 2,1 mio. kr. fra busfremkommelighedspuljen til finansiering af analysen. I tabel 2 fremgår anlægsbevillingen på 2,1 mio. kr. til analysen.

Tabel 1. Bevillingsmæssige konsekvenser

Tabel 2. Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler

Hvis Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen beslutter at igangsætte analysen og udmønte midler hertil, vil Økonomiforvaltningen igangsætte arbejdet som beskrevet i projektbeskrivelsen (bilag 1).

Hvis der undervejs i analysen opstår forhold, der væsentligt påvirker analysens indhold, varigheden af analysen eller analysens økonomi, vil Økonomiudvalget blive orienteret herom.

Søren Hartmann Hede / Nanna Westerby Jensen