Genopretning af støttemur langs Kalkbrænderihavnsgade, Østerbro

Før Borgerrepræsentationen kan tage stilling til en indstilling, skal Økonomiudvalgets erklæring om enhver sag, der vedrører kommunens planlægningsopgaver, økonomiske forhold eller almindelige administrative forhold, indhentes, jf. Københavns Kommunes styrelsesvedtægt § 12, stk. 5.

I nærværende indstilling, skal Økonomiudvalget således alene tage stilling til den foreslåede erklæring i afsnittet "Indstilling".

På Kalkbrænderihavnsgade blev der i 1969 opført en støttemur i forbindelse med at udvide vejen. Støttekonstruktionens levetid er opbrugt, og en del af muren er begyndt at skride ud til siden, hvilket udgør en risiko for forstyrrelser af togdriften. Af hensyn til sikkerheden og for at undgå yderligere sætninger er der behov for, at støttemuren genoprettes og udbedres med udførsel i 2023.  Dette kan finansieres via Teknik- og Miljøudvalgets Genopretningsramme, der anvendes til at sikre den langsigtede planlægning og koordinering af genopretningsprojekter i byen igennem genopretningsprogrammet ”Et løft til vejene”.

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

Problemstilling

I forbindelse med Budget 2023 (BR 6. oktober 2022) (Ø, C, B, V, Å, I, D og O) blev midlerne til genopretning fra Indkaldelsescirkulæret (IC) reduceret med 50 mio. kr. fra 172 mio. kr. til 122 mio. kr. (TM61). Projektet med støttemuren på Kalkbrænderihavnsgade var ét af de projekter, som forvaltningen under budgetforhandlingerne valgte at fjerne fra projektpakken i den forbindelse. Med den viden forvaltningen har i dag, burde støttemuren ikke være en af de projekter, som blev fjernet i forbindelse med reduktionen i genopretningsmidlerne. Eftersom der eksisterer et akut behov for genopretning af støttemuren, vurderer forvaltningen derfor, at der er behov for, at forvaltningen igangsætter projektet med henblik på at eksekvere 8 mio. kr. i 2023. Bevillingen udmøntes fra Genopretningsrammen 2026, der er på i alt ca. 144 mio. kr. (2023 p/l). De resterende projekter i Genopretningsrammen 2026 (ca. 136 mio. kr.) forventes forelagt politisk medio 2023. Derudover er forvaltningen bundet af en aftale med Banedanmark ift. udbedringen, hvor forventningen er, at midlerne skal tilfalde Banedanmark senest 4. kvartal 2023, hvilket også skaber behov for tidligere disponering og udmøntning.

Støttemuren langs Kalkbrænderihavnsgade er en betonkonstruktion opført i 1969 i forbindelse med en udvidelse af vejen, hvilket krævede, at den skråning, hvorpå S-banen og Kystbanen er anlagt, blev afkortet for at give plads til vejen. Dette stillede krav om at opføre en støttemur til at støtte den resterende del af skråningen, der i modsat fald ville vælte.

Idet støttekonstruktionens levetid er opbrugt, er en del af muren begyndt at skride ud til siden og dermed potentielt også skråningen, hvilket udgør en risiko for forstyrrelser af togdriften, jf. bilag 3. For at undgå yderligere sætninger af muren, er der for ca. tre år siden i samarbejde mellem Banedanmark og Teknik- og Miljøforvaltningen etableret midlertidige konstruktion ved de pågældende strækninger af muren med en indsnævring af den planlagt supercykelstis bredde til følge. For at undgå yderligere sætninger er der behov for, at støttemuren genoprettes og udbedres.

Bygværket er drevet i fællesskab med Banedanmark, der foranstalter vedligeholdelsen. Københavns Kommune er forpligtet til at godtgøre Banedanmark udgifterne hertil iht. gældende overenskomst (”Protokol for afleveringsforretning” af 28. maj 1969).

Da de midlertidige konstruktioner allerede blev etablereret for godt tre år siden, og da projekteringsfasen allerede har været i gang i godt ét år, havde Banedanmark en forventning om at få godtgjort Københavns Kommunes andel af udgifterne til projektet allerede i indeværende år. Banedanmark er orienteret om processen og indforstået med, hvornår midlerne kan udbetales.

Politisk handlerum

Konsekvensen ved ikke at godkende projektet om genopretning af støttemuren vil være, at forvaltningen med midler fra driftsbudgettet vil fortsætte med at udføre midlertidige konstruktion for at opretholde et acceptabelt sikkerhedsniveau. De midlertidige konstruktioner skal udføres, indtil projektet kan godkendes som en del af Genopretningsramme 2026. Genopretningen af støttemuren kan så først udføres i 2024 med en væsentlig forøgelse af udgifterne hertil, da forvaltningen ikke kan forvente at dele udgifterne med Banedanmark og honorere den nuværende aftale.

Med denne indstilling skal anlægsprojektet godkendes og der skal udmøntes og frigives i alt 8,0 mio. kr. (2023 p/l) i 4. kvartal 2023 fra Teknik- og Miljøudvalgets Genopretningsramme 2026, som er en treårig budgetramme for årene 2024, 2025 og 2026. Tabeller med bevillinger og frigivelse af midler fremgår af bilag 4. Oversigter over udgifter til anlæg, ekstern rådgivning og interne udgifter fremgår af bilag 5.

Tabel 1. Bevillingsmæssige konsekvenser vedr. udmøntning af bevilling fra genopretningsrammen til projekt om støttemur

Der afsættes i forlængelse af tidligere praksis 5 % af anlægssummen til uforudsete udgifter. Der er i budgetteringen taget højde for de stigende materialepriser, der ses i markedet.

Med frigivelsen af anlægsbevillingen udestår anlægsmåltal til at afholde udgiften i 2023. Teknik -og Miljøudvalget vil håndtere dette ved at indarbejde projektet som overbooking. Med en overbooking planlægges med, at nogle projekter i den samlede portefølje oplever udfordringer og dermed ikke kan eksekvere det fulde budget i måltalsåret. Hermed forventes det, at udvalget kan overholde anlægsmåltallet. Såfremt Økonomiudvalget d. 22. november beslutter at reducere Teknik- og Miljøudvalgets anlægsmåltal i 2023, vil forvaltningen søge at håndtere måltalsbehovet gennem periodeforskydninger i de samlede genopretningsprojekter således, at et andet genopretningsprojekt gennemføres lidt senere end planlagt jf. 4. anlægsoversigt 2022.

Når Borgerrepræsentationen har godkendt indstillingen, vil forvaltningen fortsætte projekteringen af projektet, der forventes fysisk igangsat 2023 og ibrugtaget i 2024 under forudsætning af, at der prioriteres anlægsmåltal til projektet i 2023.

Søren Wille                                         /Peter Højer

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 28. november 2022

Indstillingen blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Dagsordenspunkt 18: Genopretning af støttemur langs Kalkbrænderihavnsgade, Østerbro (2022-0308210).

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 13. december 2022

Økonomiudvalget besluttede at oversende indstillingen med udvalgets erklæring til behandling i Borgerrepræsentationen uden afstemning.