Yderligere byggelån til klimatilpasningsprojekt Amagerbanen, Amager Øst

For at færdiggøre arbejdet med klimatilpasningsprojektet ”Amagerbanen, Prags Boulevard – Lergravsvej” i tilknytning til projektet ”Cykelruten Amagerbanen” skal der tages stilling til, om der skal optages et yderligere byggelån.

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,

1. at klimatilpasningsprojektet ”Amagerbanen, Prags Boulevard – Lergravsvej” fortsættes, og at der afsættes et rådighedsbeløb og frigives en anlægsbevilling på 4,86 mio. kr. Rådighedsbeløbet er finansieret ved optagelse af et kortfristet byggelån med variabel rente, jf. Økonomiafsnittet. Anlægsbevillingen på 4,86 mio. kr. skal frigives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Klima anlæg i 2018, jf. Økonomiafsnittet.

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

Projekt ”Cykelruten Amagerbanen” blev besluttet af Borgerrepræsentationen den 23. maj 2013. Borgerrepræsentationen godkendte 6. februar 2014, at den nordlige del af cykelruten tænkes sammen med klimatilpasningsprojektet ”Amagerbanen, Prags Boulevard – Lergravsvej”. På mødet godkendte Borgerrepræsentationen et løsningsprincip for etablering af et regnvandsbassin ved Amagerbanen og optagelse af et byggelån på 6,67 mio. kr. 

Klimatilpasningsprojektet kan ikke anlægges inden for de afsatte midler. I løbet af projektforberedelsen har det vist sig, at regnvandsbassinet ved Amagerbanen er dyrere at anlægge end oprindeligt forudset på grund af fjernvarmeledninger, et højt grundvandspejl og krav til udformningen af cykelstien.

Der skal derfor tages stilling til optagelse af et yderligere lån til anlægget med tilhørende anlægsbevilling.

Formålet med at lave et klimatilpasningsprojektet på overfladen er, at det er billigere at anlægge end en traditionel løsning (kloakløsning).

Etablering af klimatilpasningsprojektet på Amagerbanen har vist sig at blive dyrere end antaget, da det forventes at koste 11,53 mio. kr. Dette er 4,86 mio. kr. mere end den besluttede låneramme, men projektet er fortsat væsentligt billigere end en traditionel løsning, som skønnes at koste ca. 55 mio. kr. For at kunne færdiggøre klimatilpasningsprojektet er det derfor nødvendigt, at der afsættes en anlægsbevilling inklusiv renteudgifter på 4,86 mio. kr. ved optagelse af et yderligere lån.

Projektet er et af de første klimatilpasningsprojekter, som Københavns Kommune gennemfører. Det oprindelige løsningsprincip for projektet blev vedtaget inden konkretiseringen af Københavns Skybrudsplan var afsluttet. Planlægning og prissætning af projektet har derfor haft nogle indbyggede usikkerheder. Generelt har læringen for projektet været, at synergiprojekter, hvor skybrudsprojekter indgår i synergi med andre allerede vedtagne projekter (for eksempel cykelprojekter og byrumsprojekter) er vanskelige at gennemføre. Erfaringen viser blandt andet, at der bør foretages en række projektafklarende forundersøgelser – herunder evt. fastsættelse af ændret tidsplan - forud for beslutning om igangsættelse af synergiprojekter.

I projektet på Amagerbanen har kombinationen af cykelrute og klimatilpasningsprojekt givet en række udfordringer i forbindelse med projekteringen. For at tilgodese krav til såvel hydraulisk funktion i klimatilpasningsløsningen og fremkommelighed på cykelruten har forvaltningen måttet afsøge en række muligheder. I et tidligere projektforslag blev udfordringen løst ved, at en del af cykelruten var udformet som en bro. Den løsning var imidlertid meget dyr at anlægge. På grund af en kommende udbygningsaftale i forbindelse med byudvikling i området er det lykkedes forvaltningen at finde en bedre løsning af klimatilpasningsprojektet, hvor der etableres et udvidet regnvandsbassin på en tilstødende grund. Denne løsning er både simplere at udføre og væsentligt billigere end en bro, jf. bilag 3.

Bilag 1 indeholder et oversigtkort, og bilag 2 viser cykelruten Amagerbanens forventede forløb, det forventede skybrudsbassin og en bassinudvidelse.

Forsinkelse

I forbindelse med Borgerrepræsentationens behandling af indstilling om samtænkning af projektet ”Cykelruten Amagerbanen” og klimatilpasningsprojektet ”Amagerbanen, Prags Boulevard – Lergravsvej” den 6. februar 2014 oplyste forvaltningen, at projektforslag for den samlede cykelsti- og klimatilpasningsløsning ville blive fremlagt til beslutning medio 2014, og at anlægstart for de to projekter ville ske primo 2015. Det har imidlertid taget længere tid end forventet at finde en hensigtsmæssig løsning. Det har undervejs i projekteringen været nødvendigt at afklare projektets løsningsmuligheder med Forsyningssekretariatet og HOFOR, hvilket har betydet ekstra venteperioder.

Bilag 3 indeholder en redegørelse for sagsforløbet i projektet. Teknik- og Miljøudvalget er løbende orienteret om forsinkelsen gennem den kvartalvise reperiodisering af anlægsporteføljen.

For ikke at forsinke cykelruten Amagerbanen yderligere planlægger forvaltningen at udføre klimatilpasningsprojektet i to etaper. Projektforslag for cykelruten og klimatilpasningsprojektets etape 1 præsenteres for Teknik- og Miljøudvalget primo 2017 og forventes færdiganlagt medio 2018.

Tidsplanen for anlæg af bassinudvidelsen (2 etape) afhænger af endelig bekendtgørelse af lokalplan og udbygningsaftale for den tilstødende grund, hvilket fortsat er under behandling. Det forventes at ske i marts 2017. Det forventes, at udbygningsaftalen realiseres umiddelbart efter lokalplanen er trådt i kraft.    

For klimatilpasningsprojektet ”Amagerbanen, Prags Boulevard – Lergravsvej” (AM1e) er der budgetteret med i alt 11,53 mio. kr. (4,86 mio. kr. mere end de oprindelige 6,67 mio. kr.) til anlæggelse af regnvandsbassiner ved Amagerbanen. Der er desuden budgetteret med 4,8 mio. kr. til etablering af cykelstien. De 4,8 mio. kr. er afsat i Budget 2012 (Cykelpakke V) (BR 6. oktober 2011) (A, B, C, F, I, O og V) og frigivet på Borgerrepræsentationens møde den 23. maj 2013.

De 4,86 mio. kr. der skal frigives med denne indstilling er finansieret ved optagelse af et nyt kortfristet byggelån på 4,86 mio. kr. med variabel rente. Den pålydende rente fra Kommune Kredit udgør p.t. 0,05 %. Lånet vil i forbindelse med projektets afslutning blive omlagt til et langfristet 25-årigt fastforrentet annuitetslån, der tilbagebetales af HOFOR. De bevillingsmæssige konsekvenser i forbindelse med optagelse af byggelånet fremgår af tabellen nedenfor.

Tabel 1. Bevillingsmæssige konsekvenser

*Øgede indtægter er indikeret med negativt fortegn, mens reducerede indtægter er indikeret med positivt fortegn. Øgede udgifter er indikeret med positivt fortegn, mens reducerede udgifter er indikeret med negativt fortegn.

De 4,86 mio. kr. inklusiv renteudgifter skal frigives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Klima anlæg i 2018, jf. tabellen nedenfor:

Tabel 2. Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler

Efter anlægsperioden omlægges lånet til et annuitetslån. HOFOR medfinansierer herefter projektet over 25 år ved at finansiere kommunens afdrag og renter på dette byggelån, som er oprettet til projektet.

Projektforslaget for cykelsti- og klimatilpasningsløsning uden bassinudvidelsen fremlægges for Teknik- og Miljøudvalget primo 2017 og forventes anlagt medio 2018 (1 etape). Bassinudvidelsen forventes færdiganlagt 2019.

Pernille Andersen                                      

                                                                 /Anders Møller                     

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at klimatilpasningsprojektet ”Amagerbanen, Prags Boulevard – Lergravsvej” fortsættes, og at der afsættes et rådighedsbeløb og frigives en anlægsbevilling på 4,86 mio. kr. Rådighedsbeløbet er finansieret ved optagelse af et kortfristet byggelån med variabel rente, jf. Økonomiafsnittet. Anlægsbevillingen på 4,86 mio. kr. skal frigives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Klima anlæg i 2018, jf. Økonomiafsnittet.

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 28. november 2016

Indstillingen blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Dagsordenspunkt 17: Yderligere byggelån til klimatilpasningsprojekt Amagerbanen, Amager Øst (2015-0281947)

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 13. december 2016

Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.