Eksekvering: Første status på implementeringen af driftsprojekter og hensigtserklæringer fra Budget 2012

Med denne indstilling præsenteres Økonomiudvalget for første status på implementeringen af driftsprojekter og hensigtserklæringer fra Budget 2012.

Men indstillingen præsenteres Økonomiudvalget for første status på budget 2012. Økonomiudvalget tiltrådte ”Styr på eksekvering 1.0” d. 8. nov. 2011 (2011-133768), hvor der blev iværksat en række initiativer, som skal sikre en hurtig og effektiv eksekvering af de politiske beslutninger i Københavns Kommune. Et af disse initiativer var, at Økonomiudvalget kvartalvist skal forelægges status på udvalgte driftsprojekter og hensigtserklæringer fra budget 2012.

Opfølgningen på budget 2011 og KBH i Vækst sker i dag efter andre procedurer end den opfølgning på budget 2012, der blev besluttet med ”Styr på eksekvering 1.0” (2011-133768). Ved budget 2011 og KBH i Vækst sker opfølgningen ved at alle uafsluttede driftsprojekter og hensigtserklæringer fra de to aftaler skal forelægges ØU på aflæggerbord (i alt 247 initiativer). 150 af disse driftsprojekter og hensigtserklæringer er flerårige og der vil derfor også skulle ske opfølgning herpå i 2012. 

Første status på budget 2012 omfatter Økonomiudvalgets egne driftsprojekter og hensigtserklæringer, da Økonomiudvalget skal forelægges status på disse som fagudvalg. Status omfatter derudover de udvalgte initiativer fra de andre forvaltninger, det i forbindelse med vedtagelsen af ”Styr på eksekvering 1.0” blev besluttet, at der skulle laves opfølgning på overfor Økonomiudvalget. Den samlede opfølgningsliste fremgår af bilag 1.

For at gøre det muligt at få et hurtigt overblik over fremdriften i initiativerne, er det aftalt mellem forvaltningerne, at der anvendes et ”trafiklys” i forhold til forventet overholdelse af tidsfrist og såfremt initiativet råder over et budget, i forhold til forventet overholdelse af budget.

Tidsfristen er opdelt i to kategorier, startdato og slutdato. Oftest vil der kun være anvendt en af de to datoer, ud fra hvad der er afgørende, om initiativet er startet (ofte længere driftsbevillinger) eller om initiativet er afsluttet (fx initiativer der skal indgå i budgetforhandlingerne). Tildelingen af farverne i forhold til tidsfristen sker ud fra følgende kriterier:

For de initiativer der er tildelt en bevilling, er bevillingen fordelt ud på årene 2012-2015. Midler efter 2015 fremgår ikke af opfølgningslisten. Forventet regnskab er markeret med farverne rød-gul-grøn ud fra følgende kriterier:

Status på projekterne under ØKF

Under Økonomiudvalget er der i alt 46 projekter, af disse er der 13 projekter, som udføres i samarbejde med en eller flere af de andre forvaltninger. 45 projekter forventes at holde den besluttede tidsfrist, et enkelte projekt (whistleblowerordningen) forventer en mindre tidsoverskridelse på op til 3 måneder. De 12 initiativer der er tildelt budget, forventer på nuværende tidspunkt at budgettet overholdes.

Status de særligt udvalgte projekter fra de seks andre forvaltninger

Udover de 46 initiativer under ØKF eller som ØKF deltager i, blev det besluttet, at der skulle laves opfølgning på yderligere 21 initiativer fra de seks andre forvaltningerne. Samtlige 21 initiativer forventes på nuværende tidspunkt at overholde tidsplan og budget, hvis initiativet er tildelt et sådan.

Opfølgning på flerårige initativer fra budget 2011 og KBH i Vækst
For ensartet opfølgningen, indstilles det, at opfølgningen på flerårige initiativer fra budget 2011 og KBH i vækst fra 2012 sker i samme form og i sammenhæng med opfølgningen på budget 2012. Det betyder, at det er op til de enkelte fagudvalg at følge op på egne projekter, modsat i dag hvor alle initiativerne forelægges ØU og ikke skal forelægges de fagudvalgene, hvor initiativerne hører under. Endvidere betyder det, at der på anlægsprojekter alene sker en opfølgning på anlægsoversigten og ikke som tidligere også på initiativlisten. I bilag 2 er vedlagt en oversigt over, hvilke projekter der skal følges op på fra budget 2011 og KBH i Vækst og under hvilken forvaltning opfølgningen vil skulle ske.

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Statuslisten vil blive publiceret på kommunens hjemmeside.

Anden status på budget 2012 og den forsatte opfølgning på budget 2011 og KBH i Vækst forventes forelagt ØU den 20. marts 2012.

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 13. december 2011

1. og 2. at-punkt blev taget til efterretning og 3. at-punkt blev godkendt.