Økonomi i forbindelse med gennemførelse af Københavns Kommunes Parkeringsstrategi (Økonomiudvalget og Bygge- og Teknikudvalget)

Økonomiudvalget

 

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde tirsdag den 13. december 2005

 

 

J.nr. ØU 550/2005

 

6. Økonomi i forbindelse med gennemførelse af Københavns Kommunes Parkeringsstrategi (Økonomiudvalget og Bygge- og Teknikudvalget)

 

INDSTILLING OG BESLUTNING

Med henblik på at tilvejebringe de nødvendige bevillinger og sikre den fremtidige styring af arbejdet for at realisere parkeringsstrategien af 15. juni 2005 indstiller Bygge- og Teknikforvaltningen og Økonomiforvaltningen, at Bygge- og Teknikudvalget og Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

at der gives en tillægsbevilling (2005 p/l) til Bygge- og Teknikforvaltningen, Vej & Park konto 2.11.1 (Vejvedligeholdelse) på 5,0 mio. kr. i 2006, der finansieres af Økonomiudvalgets bevilling, finansposter, konto 8.05.5 (Kassen), og

at der i budgetforslag 2007 indarbejdes en driftsbevilling (2005 p/l) til Bygge- og Teknikforvaltningen, Vej & Park konto 2.11.1 (Vejvedligeholdelse) på 7,15 mio. kr. i 2007, og i overslagsårene 6,85 mio. kr. i 2008 og på 6,85 mio. kr. i 2009, der alle finansieres af Økonomiudvalgets bevilling, finansposter, konto 8.05.5 (Kassen)

 

Bygge- og Teknikudvalgets beslutning i mødet den 7. december 2005

Anbefalet

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 13. december 2005

Anbefalet.

 

 

Behandling: Borgerrepræsentationen.

 

 

RESUME

I denne indstilling beskrives økonomien og forslag til finansiering af ikke tidligere finansierede aktiviteter i forbindelse med gennemførelsen af parkeringsstrategien. Af tabel 1 fremgår de tidligere afsatte midler til drift, jf. BR 398/05.

Beløb i t.kr. (2005 p/l)	2005	2006	I alt
Planlægning, forvaltning og information	3.000	2.000	5.000
Fornyet områdeskiltning	3.000	2.000	5.000

Tabel 1: Bevillinger til Vej & Park til opstart af parkeringsstrategien (BR 398/05)

Bygge- og Teknikforvaltningen har udarbejde t den i bilag 1 vedlagte detaljerede budgetskitse for perioden fra 2005 til 2009. I budgetskitsen er de aktiviteter der søges bevilget i nærværende indstilling, fremhævet. Aktiviteterne er indenfor planlægning, administration, information, udbud af billetautomater myndighedsopgaver, placering og etablering af p-anlæg samt forberedelse af byrumsforbedringer.

I forhold til budgetskitsens afsnit "2. opgaver / IV Etablering af p-anlæg" er der tale om en fremrykning af aktiviteter i forhold til det budget for anlæg af 4000 nye parkeringspladser i konstruktion, der er præsenteret i BR 399/05. Der er således ikke tale om merudgifter i forhold til forudsætningerne indeholdt i BR 399/05, men om en fremrykning af bevillingsbehovet knyttet til aktiviteterne. Fremrykningen af bevillingsbehovet indebærer, at der vil ske en modpostering på anlægsrammerne svarende til det bevilgede beløb. Anlægsrammerne som følge af parkeringsstrategien vil fortsat blive indarbejdet i de konkrete år som rådighedsbevillinger til Vej & Park, jf. BR 399/05.

 

I forhold til den resterende del af projektperioden for parkeringsstrategien (2010-2014) vil Bygge- og Teknikforvaltningen udarbejde et budget for perioden, der kan danne udgangspunkt for en senere indstilling.

 

Midlerne til finansiering af forslaget tages fra Kassen, der som følge af strategien for regulering af trafikken gennemforhøjelse af parkeringstaksterne og udvidelse af betalingsområderne (BR 398/05) får tilført ekstra indtægter fra 2006. Med dette forslag bliver kasseopbygningen isoleret set mindre end oprindeligt forudsat.