Økonomi i forbindelse med gennemførelse af Københavns Kommunes Parkeringsstrategi (Økonomiudvalget og Bygge- og Teknikudvalget)

Økonomiudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde tirsdag den 13. december 2005

 

 

 

J.nr.             ØU 550/2005

 

 

6.                   Økonomi i forbindelse med gennemførelse af Københavns Kommunes Parkeringsstrategi (Økonomiudvalget og Bygge- og Teknikudvalget)

 

 

INDSTILLING

Med henblik på at tilvejebringe de nødvendige bevillinger og sikre den fremtidige styring af arbejdet for at realisere parkeringsstrategien af 15. juni 2005 indstiller Bygge- og Teknikforvaltningen og Økonomiforvaltningen, at Bygge- og Teknikudvalget og Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

at der gives en tillægsbevilling (2005 p/l) til Bygge- og Teknikforvaltningen, Vej & Park konto 2.11.1 (Vejvedligeholdelse) på 5,0 mio. kr. i 2006, der finansieres af Økonomiudvalgets bevilling, finansposter, konto 8.05.5 (Kassen), og

at der i budgetforslag 2007 indarbejdes en driftsbevilling (2005 p/l) til Bygge- og Teknikforvaltningen, Vej & Park konto 2.11.1 (Vejvedligeholdelse) på 7,15 mio. kr. i 2007, og i overslagsårene 6,85 mio. kr. i 2008 og på 6,85 mio. kr. i 2009, der alle finansieres af Økonomiudvalgets bevilling, finansposter, konto 8.05.5 (Kassen)

 

Bygge- og Teknikudvalgets beslutning i mødet den 7. december 2005

Anbefalet

 

RESUME

I denne indstilling beskrives økonomien og forslag til finansiering af ikke tidligere finansierede aktiviteter i forbindelse med gennemførelsen af parkeringsstrategien. Af tabel 1 fremgår de tidligere afsatte midler til drift, jf. BR 398/05.

Beløb i t.kr. (2005 p/l)	2005	2006	I alt
Planlægning, forvaltning og information	3.000	2.000	5.000
Fornyet områdeskiltning	3.000	2.000	5.000

Tabel 1: Bevillinger til Vej & Park til opstart af parkeringsstrategien (BR 398/05)

Bygge- og Teknikforvaltningen har udarbejdet den i bilag 1 vedlagte detaljerede budgetskitse for perioden fra 2005 til 2009. I budgetskitsen er de aktiviteter der søges bevilget i nærværende indstilling, fremhævet. Aktiviteterne er indenfor planlægning, administration, information, udbud af billetautomater myndighedsopgaver, placering og etablering af p-anlæg samt forberedelse af byrumsforbedringer.

I forhold til budgetskitsens afsnit "2. opgaver / IV Etablering af p-anlæg" er der tale om en fremrykning af aktiviteter i forhold til det budget for anlæg af 4000 nye parkeringspladser i konstruktion, der er præsenteret i BR 399/05. Der er således ikke tale om merudgifter i forhold til forudsætningerne indeholdt i BR 399/05, men om en fremrykning af bevillingsbehovet knyttet til aktiviteterne. Fremrykningen af bevillingsbehovet indebærer, at der vil ske en modpostering på anlægsrammerne svarende til det bevilgede beløb. Anlægsrammerne som følge af parkeringsstrategien vil fortsat blive indarbejdet i de konkrete år som rådighedsbevillinger til Vej & Park, jf. BR 399/05.

 

I forhold til den resterende del af projektperioden for parkeringsstrategien (2010-2014) vil Bygge- og Teknikforvaltningen udarbejde et budget for perioden, der kan danne udgangspunkt for en senere indstilling.

 

Midlerne til finansiering af forslaget tages fra Kassen, der som følge af strategien for regulering af trafikken gennemforhøjelse af parkeringstaksterne og udvidelse af betalingsområderne (BR 398/05) får tilført ekstra indtægter fra 2006. Med dette forslag bliver kasseopbygningen isoleret set mindre end oprindeligt forudsat.

 

SAGSBESKRIVELSE

Borgerrepræsentationen vedtog den 15. juni 2005 (BR 399/05) en strategi for forbedring af parkeringsforholdene i brokvartererne gennem etablering af 4.000 nye parkeringspladser i konstruktion. Samtidig nedlægges 1.000 pladser i gadeplan, således at der kan skabes et bedre trafikmiljø og mere velfungerende byrum til ophold og rekreation.

Borgerrepræsentationen vedtog ligeledes den 15. juni 2005 (BR 398/05) en strategi for regulering af trafikken gennem forhøjelse af parkeringstaksterne og udvidelse af betalingsområderne.

Bygge- og Teknikudvalgets vedtog efterfølgende den 24. august 2005 (BTU 406/2005), hvorledes parkeringsstrategien skal realiseres. Som følge deraf har Bygge- og Teknikforvaltningen i Vej & Park etableret en projektorganisation, som i samarbejde med Parkering København og Økonomiforvaltningen gennemfører parkeringsstrategien og de dertil knyttede opgaver.

De drifts- og anlægsomkostninger, der er indeholdt i parkeringsstrategiens oprindelige budgetter, tager udgangspunkt i de umiddelbart forestående igangsætningsomkostninger, mens sekretariatsomkostninger i perioden 2007-09 ikke indgår.

Den meget faste tidsplan, der sætter rammer for strategiens gennemførelse, har vist sig at have afgørende betydning for behovet for bl.a. bygherrerådgivning i forbindelse med etablering af de mange automatiske p-anlæg.

På baggrund af den detailbudgettering, der er foregået siden vedtagelsen af strategien, kan der nu fremlægges budgetskitser for størrelsen og finansieringen af disse udgifter, jf. vedlagte budgetskitse for projektets fase 1, år 2005-2009.

Udgifterne i de foreslåede budgetudvidelser overstiger ikke de budgetterede indtægter. Det skal imidlertid bemærkes, at der er usikkerhed om de forudsatte indtægter, idet disse i sidste ende afhænger af bilisternes adfærd som følge af parkomatordningens udvidelse og den generelle takststigning. Der kan således blive tale om såvel større som mindre indtægter end forudsat. Herved vil den kasseopbygning, der er forudset i BR 398/05 kunne blive påvirket i opadgående eller nedadgående retning.

 

Økonomi

Det indstilles, at der gives en tillægsbevilling (2005 p/l) til Bygge- og Teknikforvaltningen, Vej & Park konto 2.11.1 (Vejvedligeholdelse) på 5,0 mio. kr. i 2006, der finansieres af Økonomiudvalgets bevilling, finansposter, konto 8.05.5 (Kassen).

Desuden indstilles det, at der i budgetforslag 2007 indarbejdes en driftsbevilling (2005 p/l) til Bygge- og Teknikforvaltningen, Vej & Park konto 2.11.1 (Vejvedligeholdelse) på 7,15 mio. kr. i 2007, og i overslagsårene 6,85 mio. kr. i 2008 og på 6,85 mio. kr. i 2009, der alle finansieres af Økonomiudvalgets bevilling, finansposter, konto 8.05.5 (Kassen)

I forhold til den resterende del af projektperioden for parkeringsstrategien (2010-2014) vil Bygge- og Teknikforvaltningen udarbejde et budget for perioden, der kan danne udgangspunkt for en senere indstilling om en driftsbevilling.

 

Med hensyn til budgetskitsens afsnit "2. opgaver / IV Etablering af p-anlæg" er der tale om en likviditetsforskydning indenfor parkeringsstrategien. Der sker således en fremrykning af anlægsaktiviteter for i alt 11,5 mio. i forhold til det budget for anlæg af 4000 nye parkeringspladser i konstruktion, der er præsenteret i BR 399/05. Der er således ikke tale om merudgifter.

 

Miljøvurdering

Bevillingerne i denne indstilling vedrører arbejder som ikke i sig selv har væsentlige miljøkonsekvenser, men som indgår i gennemførelsen af Københavns Kommunes Parkeringsstrategi. De miljømæssige konsekvenser af parkeringsstrategien vil blive behandlet i de konkrete indstillinger, der vedrører de enkelte delarbejder indenfor adfærdsregulering og forbedring af parkeringsmulighederne.

Høring

-

BILAG VEDLAGT

Budget for perioden fra 2005 til 2009

 

 

 

 

Mette Lis Andersen                                   Bjarne Winge