Økonomiudvalgets budgetnotater til forhandlingerne om Budget 2025

Økonomiforvaltningen udarbejder en række budgetnotater til forhandlingerne om Budget 2025. De notater, som på nuværende tidspunkt er udarbejdede, er vedlagt denne indstilling som bilag. De budgetnotater, der ikke er vedlagt, er finansieringsnotater som afhænger dels af input fra forvaltningerne vedrørende halvårsregnskabet for 2024, og dels af, at Økonomiforvaltningen fortsat er i gang med at kvalitetssikre beregningsforudsætningerne for visse notater. Disse notater vil som udgangspunkt blive forelagt Økonomiudvalget på mødet onsdag den 21. august 2024. Blandt budgetnotaterne er to kategoriseret som ’need to’, to som ’rettidig omhu’ og tre som ’specifik udfordring’.

 Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget,

Som forberedelse til de politiske forhandlinger om Budget 2025 lægger Økonomiforvaltningen op til, at Økonomiudvalget drøfter budgetnotaterne kategoriseret som need to, rettidig omhu samt specifikke udfordringer, og at Økonomiforvaltningens øvrige budgetnotater tages til efterretning. Tre af notaterne er vedlagt denne sag, og fire er fortsat under udarbejdelse, men problemstillingerne er beskrevet nedenfor.

De af Økonomiforvaltningens notater, som på nuværende tidspunkt er udarbejdede, er vedlagt denne indstilling som bilag. De resterende budgetnotater vil blive forelagt Økonomiudvalget på mødet onsdag den 21. august 2024.

Det er muligt, at de vedlagte notater justeres ifm. kvalitetssikring frem mod forhandlingerne om Budget 2025. Alle budgetnotater vil være tilgængelige på budgethjemmesiden fra fredag den 23. august 2024.

Økonomiforvaltningen udarbejder en række budgetnotater til forhandlingerne om Budget 2025, hvoraf nedenstående syv er kategoriseret som enten need to, rettidig omhu eller specifikke udfordringer:

ØK45 Drift, kontrol og vedligehold (DKV) på brandtekniske installationer i KK-ejede bygninger (need to - risiko)

Skærpede krav til drift, kontrol og vedligehold af brandtekniske installationer har medført en stigning i antallet af påbud på tværs af forvaltningerne i KK-ejede bygninger. De skærpede regler og den nye tilsynspraksis betyder, at Københavns Kommune som bygningsejer ikke lever op til lovgivningen vedrørende brandsikkerhed. Kommunen risikerer påbud og evt. politianmeldelse, hvis der ikke kan fremvises den påkrævede dokumentation for drift og kontrol af brandforholdene mv. i kommunens bygninger.

Budgetønsket er need to, idet Københavns Kommune ellers ikke kan efterleve lovgivningen vedr. brandsikkerhed. Ved forhandlingerne om Budget 2023 blev midlerne til digital understøttelse af dokumentationskrav i Økonomiforvaltningen ligeledes løftet som need to. I notatet var der ikke taget højde for afledte driftsudgifter i forvaltningerne.

Nærværende budgetnotat udspringer af det tidligere notat, og adresserer behovet for en opjustering af ressourcer til blandt andet egenkontroller og tests på de dele af ejendomsdriften, der er forvaltningernes ansvarsområde. Med budgetnotatet søges om midler på i alt 8,7 mio. kr. på tværs af forvaltningerne.

ØK46 Genhusning af Ørestad Skole (need to - kapacitet)

I forbindelse med renoveringsprojektet på Ørestad Skole søges en bevilling til genhusning af i alt 12 klasser samt fritidsklub. Det skyldes, at der siden skolens opførelse i 2012 er konstateret flere fejl i byggeriet, som bl.a. giver problemer med indtrængende vand, herunder udfordringer med brugen af MgO-plader i store dele af facaderne.

Som en del af den indledende planlægning af byggesagen og projektforberedelsen er det vurderet, at der er behov for en delvis genhusning af skolens elever svarende til 12 klasser samt fritidsklub, foruden 8. og 9. klassetrin, der allerede i dag er genhuset i Fields, indtil der er foretaget renovering af skolen. Det vurderes muligt at fortsætte cirka halvdelen af skolens drift sikkert og forsvarligt på skolen, samtidig med at renoveringen udføres på skolen.

Der søges om midler til genhusning af skolens elever i skolepavilloner på en grund nær Ørestad Skole, Arne Jacobsens Allé 6. Budgetønsket er need to af hensyn til kommunens forpligtelse til kapacitet af skolepladser i Ørestad. Med budgetnotatet søges en bevilling til planlægning og anlæg af pavilloner med tilhørende støjskærme.

Budgetnotatet er fortsat under udarbejdelse i samarbejde mellem Økonomiforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen. Budgetnotatet forelægges ØU på møde den 21. august.

ØK59 Valby Idrætspark: Planlægningsbevilling til lokalplan og forberedelse af realisering (rettidig omhu)

Valby Idrætspark er Nordeuropas største idrætsanlæg med mange daglige brugere, men anlægget er nedslidt og præget af utryghed og knopskydende udbygning uden en sammenhængende udviklingsplan. Samtidig er der fortsat behov for flere boliger og flere idræts- og fritidsfaciliteter i hele København, herunder også i Valby. I udviklingsplanen for Valby Idrætspark foreslås derfor en omdannelse til et nyt bykvarter – en Idrætsby for hele København.

Til forhandlingerne om budget 2025 fremlægges derfor dels et budgetnotat kategoriseret som rettidig omhu fra Økonomiforvaltningen vedrørende Københavns Kommunes bygherreforpligtelser ifm. varetagelsen af byggefeltet, og dels 3 yderligere initiativer forankret i hhv. Kultur og Fritidsforvaltningen, Teknik og Miljøforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.

Økonomiforvaltningens budgetnotat adresserer det forhold, at kommunen som grundejer og bygherre skal planlægge og udbyde byggeretten mv. Som grundejer og bygherre på en række byggerier skal kommunen gennemføre omfattende planlægning og forestå udbud af byggeretter. Med budgetnotatet søges om midler til den samlede realisering af udviklingsplanen over de kommende år.

Budgetønsket er rettidig omhu, da det er billigere at planlægge hele udviklingen samlet, så tværgående tekniske forundersøgelser, forsyning og regnvandshåndtering kan håndteres på én gang. Hvis området opdeles i mindre dele for tekniske afklaringer og plangrundlag, vil det blive dyrere og mere komplekst.

Der udarbejdes derudover et covernotat til budgetforhandlingerne, som udgør en ramme for alle initiativerne i de fire forvaltninger, der tilsammen vil være afgørende for en videreudvikling af Idrætsbyen i Valby Idrætspark. Covernotatet udarbejdes i et samarbejde mellem Økonomiforvaltningen, Kultur og Fritidsforvaltningen, Teknik og Miljøforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.

Budgetnotatet og covernotatet er fortsat under udarbejdelse og forelægges ØU på møde den 21. august.

ØK60 Kommunal medfinansiering af udvidet stitunnel fra Jernbanebyen til Enghavevej (rettidig omhu)

Det er nødvendigt, at den eksisterende stitunnel mellem Jernbanebyen og Enghavevej udvides, eller at der etableres en ny tunnel med en større bredde, for at sikre nødvendig tilgængelighed til Jernbanebyen fra Vesterbro og for at skabe en sikker skolevej til den kommende skole i Jernbanebyen. I forbindelse med forslag til lokalplan og kommuneplantillæg for Jernbanebyen har områdets grundejere tilbudt at bidrage med op til 300 mio. kr. til infrastrukturanlæg i området gennem en udbygningsaftale

Budgetønsket er rettidig omhu, da grundejernes finansiering af stitunnelen vil bortfalde, hvis der ikke opnås kommunal medfinansiering. Derudover er udvidelse af stitunnelen afgørende for udviklingen af hele Jernbanebyen og for at skabe en sikker skolevej til den kommende skole i Jernbanebyen.

I budgetnotatet søges om en reserve på 48,5 mio. kr. til kommunal medfinansiering af en udvidet stitunnel. Dette er dog afhængigt af, at udbygningsaftalen godkendes sammen med den endelige lokalplan.

ØK50 Hensigtserklæring om forberedelse til ny lovgivning på cyberforsvars- og informationssikkerhedsområdet (specifik udfordring)

EU's net- og informationssikkerhedsdirektiv (NIS2) træder i kraft i EU den 17. oktober 2024. Det danske lovforslag er sendt i høring og forventes fremsat for Folketinget i oktober 2024 med forventet ikrafttrædelse i marts 2025 med efterfølgende udarbejdelse af sektorspecifikke bekendtgørelser. NIS2 indeholder ambitiøse nye regler og foranstaltninger, der har til formål at løfte sikkerhedsniveauet og dæmme op for trusler i samfundskritiske organisationer og virksomheder.

Hvis Københavns Kommune ikke overholder NIS2-lovgivningen, når den er trådt i kraft, kan det medføre bøder, tvungne revisioner og sanktionering af ledelse. Kravet om at leve op til NIS2 medfører faste nye opgaver for Københavns Kommune og bliver derfor af varig karakter med implementeringen som den mest udgiftstunge fase.

Økonomiforvaltningen vil til forhandlingerne om Budget 2026 udarbejde et budgetnotat med det fremtidige finansieringsbehov til de nødvendige indsatser, som følger af den nye lovgivning på cyberforsvars- og informationssikkerhedsområdet. Dette vil ske med inddragelse af de øvrige forvaltninger.

Budgetnotatet er fortsat under udarbejdelse og forelægges ØU på møde den 21. august.

ØK58 Opgradering af Nørrebro Stationsområde - Tryghedsskabende initiativer på Lyngsies Plads (specifik udfordring)

Økonomiforvaltningen søger midler til at skabe mere tryghed på Lyngsies Plads gennem lokale initiativer, analyse af byrum, forbedringer af pladsen og kommunikation med borgerne om områdets udvikling. For at styrke lokal forankring og udnytte lokale ressourcer bedre, foreslås det derfor at give Kultur- og Fritidsforvaltningen midler til at aktivere Lygten Station i dagtimerne og støtte aktiviteter på Lyngsies Plads over en fireårig periode. Der søges i alt om 6,2 mio. kr.

ØK62 Pulje til at afbøde konsekvenserne ifm. anlæg af Metro M5 (specifik udfordring)

Staten og Københavns Kommune har besluttet at undersøge, hvordan en ny metrolinje M5 kan understøtte en bæredygtig byudvikling i de nye områder i Østhavnen, herunder på Kløverparken, Refshaleøen og Lynetteholm og samtidig løse udfordringerne med trængsel over havnesnittet.

Med budgetnotatet foreslås, at der afsættes en pulje på 50 mio. kr., som anvendes til at afbøde nogle af de konsekvenser, som anlæg af en ny metrolinje M5 kan forventes at ville påføre Københavns Kommune.

Budgetnotatet og covernotatet er fortsat under udarbejdelse og forelægges ØU på møde den 21. august.

Oversigt over budgetnotater til forhandlingerne om Budget 2025
Af nedenstående tabel fremgår en oversigt over alle budgetnotater til Budget 2025, som udarbejdes af Økonomiforvaltningen. Nogle er vedlagt som bilag til denne indstilling. De resterende budgetnotater vil blive forelagt ØU på mødet den 21. august eller løbende blive uploadet på budgethjemmesiden fra fredag den 23. august i takt med, at de bliver udarbejdet.

Tabel 1. Oversigt over budgetnotater til Budget 2025.

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser i sig selv.

I takt med at Økonomiforvaltningens budgetnotater bliver udarbejdet og godkendt, vil disse blive lagt på sagen som et rettelsesblad frem mod fredag den 9. august 2024.

De resterende notater vil blive forelagt Økonomiudvalget på mødet den 21. august.

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 13. august 2024

Indstillingens 1. at-punkt blev drøftet.

Indstillingens 2. at-punkt blev taget til efterretning.