Mødedato: 13.08.2024, kl. 15:30
Mødested: Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal

Frigivelse af midler til midlertidig istandsættelse af veje

Se alle bilag

Før Borgerrepræsentationen kan tage stilling til en indstilling, skal Økonomiudvalgets erklæring om enhver sag, der vedrører kommunens planlægningsopgaver, økonomiske forhold eller almindelige administrative forhold, indhentes, jf. Københavns Kommunes styrelsesvedtægt § 12, stk. 5.

I nærværende indstilling, skal Økonomiudvalget således alene tage stilling til den foreslåede erklæring i afsnittet "Indstilling".

Der er sket en markant stigning i antallet af skader og huller i vejene i vinteren 2023/2024, herunder er antallet af henholdsvis indmeldinger om behov for vejgenopretning og erstatningssager relateret til kommunens vejvedligehold steget markant. På Genopretningsrammen til genopretning af byens vejinfrastruktur er der et mindreforbrug, som kan benyttes til at udbedre de mange skader fra denne og forventede skader i den kommende vinter.

Tidligere beslutninger

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,

  1. at der overføres 7,0 mio. kr. fra Genopretningsrammen til genopretning af byens vejinfrastruktur til et bydækkende anlægsprojekt om midlertidig istandsættelse af veje som en tillægsbevilling til genopretning, og at der frigives en anlægsbevilling på 7,0 mio. kr. på Teknik- og Miljøforvaltningens bevilling Ordinær anlæg, jf. økonomiafsnittet.

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme. 

Problemstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen har konstateret en markant stigning i antallet af skader og slaghuller i vejene i vinteren 2023/2024, der er til gene for københavnerne. Antallet af indmeldinger til ’Giv et praj’ (kommunens elektroniske indmeldingssystem ved fx huller i veje) er steget fra ca. 1400 praj i første kvartal 2023 til ca. 2600 praj i første kvartal 2024. Samtidig er der sket en stigning i antallet af erstatningssager relateret til kommunens vejvedligehold, hvor omfanget af tilkendte erstatningssager er steget fra 11 sager i januar og februar 2023 til 45 sager i januar og februar 2024, og der mangler yderligere afgørelse i 33 sager. Vedligehold af veje finansieres som udgangspunkt af midler på servicerammen til vejgenopretning, der samlet set er på ca. 140 mio. kr. Heraf går ca. 75 mio. kr. til vedligehold af veje, mens de resterende ca. 65 mio. kr. går til vedligehold af gadebelysning, trafiksignaler og bygværker (broer m.m.). Der er ikke ledige midler på servicerammen til de øgede udgifter til vejvedligehold. Forvaltningen anbefaler derfor, at et mindreforbrug på Genopretningsrammen, jf. økonomiafsnit, benyttes.

Borgerrepræsentationen skal på den baggrund tage stilling til at overføre 7,0 mio. kr. fra Genopretningsrammen til et bydækkende anlægsprojekt om midlertidig istandsættelse af skadede veje forårsaget af vinteren 2023/2024 samt skader, der opstår den kommende vinter.

Fremover vil midler til et bydækkende anlægsprojekt om midlertidig istandsættelse af veje indgå som en del af indstillingen om den årlige genopretningsramme. Første gang i forbindelse med Genopretningsramme 2027, der forelægges Teknik- og Miljøudvalget ultimo 2024.

Løsning

Teknik- og Miljøforvaltningen anbefaler, at der afsættes 7,0 mio. kr. til et bydækkende anlægsprojekt for hele byen om midlertidige istandsættelser af byens veje over en periode fra 2024-2025. Konkret vil midlerne gå til at udbedre skader i vejene forårsaget af vinteren 2023/2024 samt vinteren 2024/2025. Afsætning af disse midler vil sikre hurtigere igangsættelse af reparationsarbejder, der på kort sigt standser skadesudviklingen, forlænger levetiden af vejen og dermed øger sikkerheden og brugeroplevelsen. Samtidig forventes antallet af praj og erstatningssager at falde.

Politisk handlerum

Det kan besluttes at henvise finansieringen af løsningen til Budget 2025, så der ikke udmøntes midler fra Genopretningsrammen. Dette vil betyde, at projektet ikke kan sættes i gang inden 2025.

Økonomi

Med anden anlægsoversigt 2024 (TMU 6. maj 2024) tog Teknik- og Miljøudvalget status på afregning af mer- og mindreforbrug på genopretningsprojekter til efterretning, heraf fremgik en forventet saldo på 56,7 mio. kr. Med denne indstilling omdisponeres 7,0 mio. kr. (2024 p/l) fra de oparbejdede mindreforbrug på Genopretningsrammen til et bydækkende anlægsprojekt om midlertidig istandsættelse af veje som en tillægsbevilling til anlæg, jf. tabel 1. Midlerne skal ligeledes frigives, jf. tabel 2.

Tabel 1. Bevillingsmæssige konsekvenser

Tabel 2. Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler

Ud-valg

Aktivitet/
projekt

Bevilling
(nr. og navn)

Funktion

Beløb i 1.000 kr.
(2024 p/l)

 

 

 

 

 

 

2024

2025

I alt

TMU

Tværgående anlægsprojekt om midlertidig istandsættelse af veje

2000 – Ordinær anlæg

2.28.23.3

4.000

3.000

7.000

I alt

-

-

-

4.000

3.000

7.000

Bevillingen Ordinær anlæg er omfattet af Teknik- og Miljøforvaltningens anlægsmåltal, og udgifterne vil blive afholdt inden for forvaltningens anlægsmåltal via overbooking.

Der er ingen ændring i afledt drift.

Videre proces

Når Borgerrepræsentationen har godkendt indstillingen, vil Teknik- og Miljøforvaltningen igangsætte arbejdet med midlertidigt at istandsætte og udbedre skaderne i vejene forårsaget af vinteren 2023/2024 samt skader, der opstår den kommende vinter 2024/2025.

Søren Wille            / Peter Højer

 

Oversigt over politisk behandling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

  1. at der overføres 7,0 mio. kr. fra Genopretningsrammen til genopretning af byens vejinfrastruktur til et bydækkende anlægsprojekt om midlertidig istandsættelse af veje som en tillægsbevilling til genopretning, og at der frigives en anlægsbevilling på 7,0 mio. kr. på Teknik- og Miljøforvaltningens bevilling Ordinær anlæg, jf. økonomiafsnittet.

 

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 10. juni 2024

 

Indstillingen blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

 

Beslutning

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 13. august 2024

Økonomiudvalget besluttede at oversende indstillingen med udvalgets erklæring til behandling i Borgerrepræsentationen uden afstemning.
Til top