Overførsel af bevillingsområde Voksne med særlige behov til efterspørgselsstyret serviceområde

Økonomiudvalget

 

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde tirsdag den 13. juni 2006

 

 

J.nr. ØU 232/2006

 

5. Overførsel af bevillingsområde Voksne med særlige behov til efterspørgselsstyret serviceområde

 

INDSTILLING OG BESLUTNING

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller,

at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler én af følgende to modeller vedrørende styringen af psykisk syge området på det efterspørgselsstyrede område fra 2006 og frem:

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens model:

Budgettet til psykisk sygeområdet (ekskl. beskyttet beskæftigelse) reguleres fremover med udviklingen i befolkningen i alderen 18-64

Budgettet til beskyttet beskæftigelse (inklusive beskyttet beskæftigelses på handicapområdet) reguleres efter udviklingen i den samlede efterspørgsel. Det betyder, at budgettet op-/nedskrives med ændringen i antallet af visitationer til beskyttet beskæftigelse.

Økonomiforvaltningens model:

Budgettet til psykisk sygeområdet (inklusive beskyttet beskæftigelse) reguleres ved særlige politisk prioriteringer af det fastsatte serviceniveau. Den politiske prioritering sker på baggrund af, at Socialudvalget fremsender særlige indstillinger om udviklingen i efterspørgslen til Borgerrepræsentationen. Der foretages ikke automatisk regulering af området på baggrund af befolkningsudviklingen.

Økonomiforvaltningen foreslår, at Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen (den kommende Socialforvaltning) udarbejder en redegørelse, som kan indgå i budgetforhandlingerne for budget 2007. Af redegørelsen skal fremgå de økonomiske konsekvenser i 2007 og frem ved at regulere området som foreslået af Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, herunder de økonomiske konsekvenser af en imødekommelse af efterspørgslen og afvikling af ventelisterne på beskyttet beskæftigelse.

 

 

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets beslutning i mødet den 7. december 2005

Administrerende direktør Grethe Munk orienterede om, at Bjarne Winge ikke er medunderskriver på indstillingen og at indstillingen ikke er en fællesindstilling mellem Økonomiforvaltningen og Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen.

Udvalget besluttede overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen at anbefale følgende model:

"At budgettet til psykisk syge fremover reguleres efter efterspørgsel

At budgettet til beskyttet beskæftigelse (inklusive beskyttet beskæftigelses på handicapområdet) reguleres efter udviklingen i den samlede efterspørgsel. Det betyder, at budgettet op-/nedskrives med ændringen i antallet af visitationer til beskyttet beskæftigelse."

 

Økonomiforvaltningen indstiller,

at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

"Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen ikke tiltrædes. For en beskrivelse af baggrunden, henvises der til Økonomiforvaltningens indstilling vedrørende "Redegørelse for styringsmetoder på efterspørgselsstyrede områder", som behandles af ØU den 13. juni 2006."

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 13. juni 2006

Anbefalet.

 

Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti, Konservative, Dansk Folkeparti og Venstre ønskede følgende bemærkning tilført protokollen:

"Partierne ønsker principielt, at psykisk-syge området skal reguleres efter efterspørgsel på baggrund af politisk fastsatte visitationskriterier. Denne naturlige måde at regulere området på bør være et emne i budgetforhandlingerne."

 

 

Behandling: Borgerrepræsentationen.

 

 

RESUME

Borgerrepræsentationen vedtog den 22. september 2005 (BR 519/05) og den 3. november 2005 (BR 596/05) at området for psykisk syge fra 2006 overgår fra det rammebelagte område til det efterspørgselsstyrede serviceområde. Der blev i den forbindelse besluttet, at fastsættelse af den konkrete styring af områderne vil ske på baggrund af, at Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen og Økonomiforvaltningen udarbejder en redegørelse om hvilke faktorer der bør ligge til grund for en regulering af området.

Økonomiforvaltningen og Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har som en del af nærværende redegørelse, udarbejdet en statistisk analyse af udviklingen i efterspørgslen på området for psykisk syge. Det har her ikke været muligt på basis af de eksisterende data, statistisk at påvise en sammenhæng mellem befolkningsudviklingen og efterspørgslen på psykisk sygeo mrådet.

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen mener – uanset om sammenhængen kan dokumenteres statistisk – at der er en logisk sammenhæng mellem befolkningsudviklingen og efterspørgslen på psykisk syge området. På Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets ordinære møde den 25. maj 2005 (FA 267/2005) besluttede Familie- og Arbejds­markeds­udvalget at anmode Familie- og Arbejdsmarkeds­forvaltningen om at udarbejde et grundlag for en henvendelse til Økonomiudvalget om, at området for psykisk syge gøres efterspørgselsstyret. Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller derfor at området (ekskl. beskyttet beskæftigelse) demografireguleres med udviklingen i befolkningen i alderen 18-64 år.

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget har desuden bedt Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen fremlægge forslag om, at budgettet til beskyttet beskæftigelse (der budgetmæssigt er placeret dels på psykisk sygeområdet, dels på handicapområdet), reguleres efter den samlede efterspørgsel. Det betyder, at budgettet ville skulle op-/nedskrives med ændringen i antallet af forvaltningens visitationer til beskyttet beskæftigelse, og at der fremover ikke kan opstå ventelister på området.

Såfremt der ikke tilføres området for psykisk syge demografi vil Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen anbefale at området tilbageflyttes til det rammebelagte område, da det reelt vil være den styreform området vil være underlagt.

De økonomiske konsekvenser af Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens forslag til regulering af psykisk sygeområdet, herunder en afvikling af ventelisterne på beskyttet beskæftigelse, svarer til en udgift på op til 5,5 mill. kr. i 2006.

Økonomiforvaltningen anbefaler i modsætning hertil, at psykisk sygeområdet på det efterspørgselsstyrede område reguleres ved politiske beslutninger om det politisk fastsatte serviceniveau. Det betyder, at psykisk sygeområdet ikke vil blive reguleret automatisk med udviklingen i en given gruppe i befolkningen.

Hvis budgettet reguleres med udviklingen i en målgruppe som kun i mindre grad, påvirker udviklingen i efterspørgslen, vil det medføre en regulering af budgettet som ikke nødvendigvis følger den faktiske udvikling i efterspørgslen. Det betyder, at budgettet vil reguleres for højt, hvis udviklingen i befolkningen er større en udviklingen i den faktiske efterspørgsel. Omvendt, hvis efterspørgslen vokser kraftigere end befolkningsudviklingen, vil budgettet reguleres for lavt. I det sidst nævnte tilfælde vil ventelisterne på området stige.

Endvidere kan Økonomiforvaltningen ikke anbefale, at der sker en regulering af budgettet til beskyttet beskæftigelse efter udviklingen i antal personer som visiteres til beskyttet beskæftigelse, da dette vil betyde, at serviceniveauet ikke er besluttet politisk, men at serviceniveauet afgøres af forvaltningernes visitation.

Psykisk syge borgere visiteres af kommunen til et kommunalt behandlingstilbud. Kommunen har således direkte indflydelse på udviklingen i visitationer til forskellige behandlingstilbud, hvorfor det er muligt at styre udgifterne på psykisk syge området. En afvikling af ventelisterne er ikke en lovgivningsmæssig forpligtelse, men en kommunalpolitisk prioritering.

En regulering af budgettet med udviklingen i antal visitationer svarer med andre ord til, at et styrbart område ikke længere styres indenfor en politisk fastsat ramme. En sådan styringsform må forventes at skabe en stor usikkerhed om udviklingen i udgifterne på området fremover, som Økonomiforvaltningen vurderer som yderst uhensigtsmæssig for kommunens økonomistyring.