Redegørelse for styringsmetoder på efterspørgselsstyrede serviceområder

Økonomiudvalget

 

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde tirsdag den 13. juni 2006

 

 

J.nr. ØU 230/2006

 

4. Redegørelse for styringsmetoder på efterspørgselsstyrede serviceområder

 

INDSTILLING OG BESLUTNING

Økonomiforvaltningen indstiller overfor Økonomiudvalget, at Økonomiudvalget overfor Borgerrepræsentationen anbefaler:

 

at redegørelsen tages til efterretning.

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 13. juni 2006

Anbefalet.

 

Bo Asmus Kjeldgaard (F) ønskede følgende bemærkning tilført protokollen:

"Der er behov for at genoverveje den nye budgetmodel. Det er ikke kun befolkningsudviklingen, der bør have betydning, når budgettet skal justeres på det efterspørgselsstyrede område. Også ændringer af frekvenser skal inddrages. Det gælder ikke mindst på handicap- og specialundervisningsområdet, hvor kommunen kun i meget begrænset omfang har mulighed for at regulere efterspørgslen samt på klubpladsområdet og dagsinstitutionsområdet, hvor Borgerrepræsentationen har truffet beslutning om pladsgaranti. Økonomiforvaltningen skal derfor fremlægge et nyt bud på budgetmodel, der også tager højde for andre faktorer end befolkningsudviklingen."

 

 

Behandling: Borgerrepræsentationen.

 

 

RESUME

Økonomiudvalget besluttede d. 11. oktober 2005, på baggrund af Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets daværende redegørelse, at den konkrete fastsættelse af styringen af området, skulle ske i forbindelse med udarbejdelsen af en redegørelse om hvilke faktorer der burde ligge til grund for en regulering af området (ØU 443/05). Redegørelsen af styringen af psykisk sygeområdet blev efterfølgende udarbejdet af Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen og Økonomiforvaltningen i fællesskab.

På baggrund af Økonomiforvaltningens og Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens redegørelse vedtog Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget den 7. december, at der i budgetmodellen skal være en teknisk regulering af budgettet til psykisk syge og beskyttet beskæftigelse, så budgettet reguleres efter ændringen i antallet af visitationer på området (FAU 674/05).

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets beslutning er i strid med Økonomiforvaltningens anbefalinger i Økonomiforvaltningens og Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens redegørelse, hvilket er baggrunden for denne indstilling.

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets forslag til regulering efter udviklingen i antallet af visitationer afviger fra de principper, som er blevet besluttet i forbindelse med Økonomiudvalgets beslutning om regulering af efterspørgselsstyrede områder i budgetmodellen d. 5. oktober 2004 (ØU 327/04). På dette møde tiltrådte Økonomiudvalget indstillingen om den nye budgetmodel. Den nye budgetmodel stiller nye krav til såvel den økonomiske styring som til dokumentation af enhedspriser, aktivitet og serviceniveau.

Det er Borgerrepræsentationen som har den højeste kompetence i forhold til styring af det efterspørgselsstyrede område. Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets beslutning kan således ikke træde i kraft, før sagen er godkendt af Borgerrepræsentationen. Før behandling i Borgerrepræsentationen, skal indstillingen behandles af Økonomiudvalget.

Helt konkret medfører den nye budgetmodel blandt andet, at de efterspørgselsstyrede serviceområder styres efter et politisk besluttet serviceniveau, defineret på baggrund af enhedspriser.

Budgettet for efterspørgselsstyrede serviceområder reguleres ved politiske prioriteringer af det fastsatte serviceniveau. En ændring af det politisk fastlagte serviceniveau kræver en Borgerrepræsentationsbeslutning.

Serviceniveauet defineres ud fra enhedspriser. For de områder, hvor kommunen visiterer til en ydelse, bør enhedsprisen være baseret på politisk besluttede visitationskriterier, som fastlægger standarden på området. En sådan praksis ser man blandt andet på ældreområdet.

For at det politisk besluttede serviceniveau skal kunne fastholdes, på trods af ændringer i befolkningen og dermed efterspørgslen, sker der en halvårlig automatisk regulering af budgettet på baggrund af udviklingen i den aldersgruppe i befolkningen (målgruppen), som vurderes at være afgørende for udviklingen i efterspørgslen efter den pågældende ydelse.

Socialforvaltningen har oplyst, at såfremt Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets beslutning (FAU 674/05) om at indstille, at bevillingsområdet Voksne med særlige behov budgetreguleres efter udviklingen i antal visitationer ikke imødekommes, vil Socialforvaltningen udarbejde indstilling om, at bevillingsområdet Voksne med særlige behov overflyttes til det rammebelagte område. Baggrunden herfor er, at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets ønske om en automatisk budgetregulering, som var forudsætningen bag ønsket om overflytning til det efterspørgselsstyrede område, ikke vil være tilgodeset. Herudover vurderer Socialforvaltningen, at såfremt det besluttes, at bevillingsområdet Voksne med særlige behov ikke automatisk kan regulering ift. hverken udviklingen i antal visitationer eller den demografiske udvikling, vil området ikke efterleve de grundlæggende forudsætninger bag det efterspørgselsstyrede område og bør som følge heraf ikke være placeret på dette område.