Redegørelse for udvalgenes indberettede budgetbidrag til budgetforslag 2007

Økonomiudvalget

 

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde tirsdag den 13. juni 2006

 

 

J.nr. ØU 224/2006

 

2. Redegørelse for udvalgenes indberettede budgetbidrag til budgetforslag 2007

 

INDSTILLING OG BESLUTNING

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget:

 

1. fastsætter udvalgenes rammer som vist i tabellen, på baggrund af de i indstillingen foreslåede korrektioner:

 

Udval genes økonomiske rammer budgetforslag 2007

Udvalgsrammer, 2007 priser	Budgetforslag 2007
Borgerrådgiver, 1.000 kr.	5.226
Revisionen, 1.000 kr.	20.116
Økonomiudvalget , 1.000 kr.	1.145.441
Kultur- og Fritidsudvalget , 1.000 kr.	690.409
Børn- og Ungdomsudvalget, 1.000 kr.	7.075.396
Socialudvalget , 1.000 kr.	3.700.928
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget , 1.000 kr.	693.314
Sundheds- og Omsorgsudvalget , 1.000 kr.	4.077.647
Teknik- og Miljøudvalget , 1.000 kr.	1.163.751
I alt, 1.000 kr.	18.572.229

Note: Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme er her ekskl. rammeløft vedr.

parkering. Dette indarbejdes, hvis Økonomiudvalget tiltræder korrektionen.

 

2. tiltræder at de indberettede budgetbidrag fra udvalgene inkl. de foreslåede korrektioner indgår i det videre arbejde med udarbejdelsen af et samlet budgetforslag for Københavns Kommune for 2007.

 

3. tiltræder at Økonomiforvaltningen i samarbejde med forvaltningerne indarbejder de økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune af kommunalreformen i budgetforslag 2007.

 

4. bemyndiger Økonomiforvaltningen til at afklare tekniske udeståender vedrørende udvalgenes rammer for 2007 i dialog med fagforvaltningerne. Afklaringen forelægges Økonomiudvalget i august 2006.

 

5. bemyndiger Økonomiforvaltningen til at fastsætte frister for udarbejdelse af endelige budgetbidrag, herunder indarbejdelse i kommunens økonomisystem.

 

 

6. tiltræder at udvalgenes bidrag indgår i budgetforslaget og bemyndiger Økonomiforvaltningen til – i dialog med fagforvaltningerne – at tilrette udvalgenes bidrag, så de er i overensstemmelse med de retningslinier, som Økonomiudvalget besluttede d. 7. februar 2006 (ØU 26-27/2006)

 

7. tiltræder at der under Økonomiudvalget afsættes en pulje på 18,8 mill. kr., svarende til de demografisk betingede merudgifter på døgnforanstaltningsområdet, som kan anvendes til hel eller delvis finansiering af beslutninger om merudgifter på området.

 

8. bemyndiger Økonomiforvaltningen til, i samarbejde med Socialforvaltningen, i overensstemmelse med de forudsætninger som Økonomiudvalget fastlagde ved Indkaldelsescirkulæret, at fjerne den indarbejdede korrektion på 11,174 mill. kr. vedr. integration i Socialudvalgets budgetbidrag 2007.

 

9. bemyndiger Økonomiforvaltningen til, på baggrund af oplæg fra Socialforvaltningen, at søge Socialudvalgets budgetbidrag reduceret i omfang.

 

10. bemyndiger Økonomiforvaltningen til, i samarbejde med Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, at finde alternative besparelser på 700 t. kr. til finansiering af den foreslåede besparelse på integrationsområdet i Sundheds- og Omsorgsudvalgets budgetbidrag 2007.

 

11. tiltræder at Teknik- og Miljøforvaltningen i samarbejde med Økonomiforvaltningen udarbejder en redegørelse vedrørende de økonomiske konsekvenser af momsdommen på parkeringsområdet. Redegørelsen skal foreligge ultimo juli med henblik på Økonomiudvalgets drøftelse af Københavns Kommunes budgetforslag for 2007.

 

12. tiltræder at Teknik- og Miljøudvalget gives et rammeløft på 2.940 t.kr. på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Parkering København som følge af ændringer i parkeringsindtægterne ifht. det forudsatte i parkeringsaftalen. Rammeløftet finansieres af Økonomiudvalgets bevilling, Finansposter, Forskydninger i likvide aktiver (kassen). Det skal bemærkes, at rammeløftet på 2.940 t.kr. ikke er indarbejdet i Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme på nuværende tidspunkt.

 

13. bemyndiger Økonomiforvaltningen til – i dialog med fagforvaltningerne - at vurdere de indberettede budgetbidrag på de efterspørgselsstyrede overførsler i lyset af bl.a. konjunkturudviklingen og kommunalreformen. Vurderingen forelægges Økonomiudvalget i august 2006.

 

14. anmoder Børne- og Ungdomsudvalget om at udarbejde en oversigt over økonomien i børneplanen, dvs. en ajourført oversigt af oversigten i vedtaget budget 2006. Oversigten afleveres til Økonomiforvaltningen ultimo juli 2006, jf. (BR369/2004).

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 13. juni 2006

Mikkel Warming (Ø) stillede ændringsforslag om, at indstillingens 8. at i stedet får følgende ordlyd: "bemyndiger Økonomiforvaltningen til at udarbejde forslag til håndtering af den reduktion der er sket i Københavns Kommunes integrationsindtægter i forhold til det forudsatte i Indkaldelsescirkulæret. Indstillingen forelægges Økonomiudvalget i august 2006."

 

Mogens Lønborg (C) stillede ændringsforslag om, at indstillingens 10. at udgår.

 

Økonomiudvalget godkendte de to ændringsforslag og den dermed ændrede indstilling.

 

 

 

Behandling: Iværksættes.

 

 

RESUME

Økonomiudvalget besluttede med Indkaldelsescirkulæret den 7. februar 2006 (ØU 26-27/2006) bl.a. at anmode udvalgene om at udarbejde budgetbidrag 2007 og indsende budgetbidragene til Økonomiforvaltningen den 15. maj 2006, for Børne- og Ungdomsudvalgets vedkommende dog den 24. maj 2006.

 

Med denne indstilling redegør Økonomiforvaltningen for de budgetbidrag, som er modtaget fra udvalgene. Udvalgenes budgetbidrag danner baggrund for udarbejdelse af kommunens budgetforslag for 2007, som Økonomiudvalget skal førstebehandle 14.-15. august 2007.

 

Udvalgene har – med undtagelse af Socialudvalget - alle overholdt de budgetrammer som Økonomiudvalget har udmeldt, når der tages højde for justeringer som følge af tekniske korrektioner og politiske beslutninger i perioden efter vedtagelsen af Indkaldelsescirkulæret.

 

Økonomiforvaltningen har en række konkrete bemærkninger til det økonomiske indhold af Børne- og Ungdomsudvalget, Socialudvalget, Sundheds- og Omsorgsudvalget og Teknik- og Miljøudvalgets budgetforslag.

 

De udgifter som er placeret på styringsområdet Efterspørgselsstyrede overførsler er ikke omfattet af Økonomiudvalgets rammeudmelding i Indkaldelsescirkulæret, idet udvalgene selv opgør udgiftsbehovet på disse områder. I alt ventes et fald i de efterspørgselsstyrede overførsler på 214 mill. kr. Økonomiforvaltningen vil – i dialog med fagforvaltningerne - vurdere de indberettede budgetbidrag på de efterspørgselsstyrede overførsler i lyset af bl.a. konjunkturudviklingen og kommunalreform. Vurderingen forelægges Økonomiudvalget ved udvalgets førstebehandling af budgetforslag 2007 i august.

 

Økonomiforvaltningen foreslår, at de indberettede budgetbidrag fra udvalgene, inkl. de foreslåede korrektioner, indgår i det videre arbejde med udarbejdelsen af et samlet budgetforslag for Københavns Kommune for 2007. Herunder at effekten af Økonomiudvalgets beslutninger til indstillingen om de økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune af kommunalreformen indarbejdes i budgetforslag 2007, samt at tekniske udeståender, formkrav mv. afklares og sikres. Endvidere at Økonomiforvaltningen bemyndiges til at fastsætte frister for udarbejdelse af endelige budgetbidrag, herunder indarbejdelse i kommunens økonomisystem.

 

I Bilag 1 er hovedkonklusionerne i udvalgenes budgetbidrag gennemgået – udvalgenes fremsendte budgetbidrag kan fås ved henvendelse til Økonomiforvaltningens 1. kontor, tlf. 33 66 21 64, e-mail dtb@okf.kk.dk.