Overførsel af bevillingsområde Voksne med særlige behov til efterspørgselsstyret serviceområde
Overførsel af bevillingsområde Voksne med særlige behov til efterspørgselsstyret serviceområde
Økonomiudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde tirsdag den 13. juni 2006
J.nr. ØU 232/2006
5. Overførsel af bevillingsområde Voksne med særlige behov til efterspørgselsstyret serviceområde
INDSTILLING
Familie- og
Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller,
at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget overfor Økonomiudvalget
og Borgerrepræsentationen anbefaler én af følgende to modeller vedrørende
styringen af psykisk syge området på det efterspørgselsstyrede område fra 2006
og frem:
Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens
model:
Budgettet til psykisk sygeområdet (ekskl.
beskyttet beskæftigelse) reguleres fremover med udviklingen i befolkningen i
alderen 18-64
Budgettet til beskyttet beskæftigelse
(inklusive beskyttet beskæftigelses på handicapområdet) reguleres efter
udviklingen i den samlede efterspørgsel. Det betyder, at budgettet
op-/nedskrives med ændringen i antallet af visitationer til beskyttet
beskæftigelse.
Økonomiforvaltningens model:
Budgettet til psykisk sygeområdet (inklusive beskyttet
beskæftigelse) reguleres ved særlige politisk prioriteringer af det fastsatte
serviceniveau. Den politiske prioritering sker på baggrund af, at
Socialudvalget fremsender særlige indstillinger om udviklingen i efterspørgslen
til Borgerrepræsentationen. Der foretages ikke automatisk regulering af området
på baggrund af befolkningsudviklingen.
Økonomiforvaltningen foreslår, at Familie- og
Arbejdsmarkedsforvaltningen (den kommende Socialforvaltning) udarbejder en
redegørelse, som kan indgå i budgetforhandlingerne for budget 2007. Af redegørelsen
skal fremgå de økonomiske konsekvenser i 2007 og frem ved at regulere området
som foreslået af Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, herunder de
økonomiske konsekvenser af en imødekommelse af efterspørgslen og afvikling af
ventelisterne på beskyttet beskæftigelse.
Familie- og
Arbejdsmarkedsudvalgets beslutning i mødet den 7. december 2005
Administrerende direktør Grethe Munk orienterede om, at
Bjarne Winge ikke er medunderskriver på indstillingen og at indstillingen ikke
er en fællesindstilling mellem Økonomiforvaltningen og Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen.
Udvalget besluttede overfor Økonomiudvalget og
Borgerrepræsentationen at anbefale følgende model:
"At budgettet til psykisk syge fremover reguleres efter
efterspørgsel
At budgettet til beskyttet beskæftigelse (inklusive
beskyttet beskæftigelses på handicapområdet) reguleres efter udviklingen i den
samlede efterspørgsel. Det betyder, at budgettet op-/nedskrives med ændringen i
antallet af visitationer til beskyttet beskæftigelse."
Økonomiforvaltningen
indstiller,
at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:
"Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen ikke tiltrædes. For en beskrivelse af baggrunden, henvises der til Økonomiforvaltningens indstilling vedrørende "Redegørelse for styringsmetoder på efterspørgselsstyrede områder", som behandles af ØU den 13. juni 2006."
RESUME
Borgerrepræsentationen
vedtog den 22. september 2005 (BR 519/05) og den 3. november 2005 (BR 596/05)
at området for psykisk syge fra 2006 overgår fra det rammebelagte område til
det efterspørgselsstyrede serviceområde. Der blev i den forbindelse besluttet,
at fastsættelse af den konkrete styring af områderne vil ske på baggrund af, at
Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen og Økonomiforvaltningen udarbejder en
redegørelse om hvilke faktorer der bør ligge til grund for en regulering af
området.
Økonomiforvaltningen og
Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har som en del af nærværende
redegørelse, udarbejdet en statistisk analyse af udviklingen i efterspørgslen
på området for psykisk syge. Det har her ikke været muligt på basis af de
eksisterende data, statistisk at påvise en sammenhæng mellem befolkningsudviklingen og efterspørgslen på psykisk
sygeo mrådet.
Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen mener – uanset om sammenhængen kan dokumenteres
statistisk – at der er en logisk sammenhæng mellem befolkningsudviklingen og
efterspørgslen på psykisk syge området. På Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets
ordinære møde den 25. maj 2005 (FA 267/2005) besluttede Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget
at anmode Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen om at udarbejde et grundlag
for en henvendelse til Økonomiudvalget om, at området for psykisk syge gøres
efterspørgselsstyret. Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller derfor at
området (ekskl. beskyttet beskæftigelse) demografireguleres med udviklingen i
befolkningen i alderen 18-64 år.
Familie- og
Arbejdsmarkedsudvalget har desuden bedt Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen
fremlægge forslag om, at budgettet til beskyttet beskæftigelse (der
budgetmæssigt er placeret dels på psykisk sygeområdet, dels på
handicapområdet), reguleres efter den samlede efterspørgsel. Det betyder, at
budgettet ville skulle op-/nedskrives med ændringen i antallet af
forvaltningens visitationer til beskyttet beskæftigelse, og at der fremover
ikke kan opstå ventelister på området.
Såfremt der ikke tilføres området for psykisk syge demografi
vil Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen anbefale at området tilbageflyttes
til det rammebelagte område, da det reelt vil være den styreform området vil
være underlagt.
De økonomiske konsekvenser
af Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens forslag til regulering af psykisk
sygeområdet, herunder en afvikling af ventelisterne på beskyttet beskæftigelse,
svarer til en udgift på op til 5,5 mill. kr. i 2006.
Økonomiforvaltningen anbefaler i modsæ
tning hertil, at psykisk sygeområdet på det
efterspørgselsstyrede område reguleres ved politiske beslutninger om det
politisk fastsatte serviceniveau. Det betyder, at psykisk sygeområdet ikke vil blive
reguleret automatisk med udviklingen i en given gruppe i befolkningen.
Hvis budgettet
reguleres med udviklingen i en målgruppe som kun i mindre grad, påvirker
udviklingen i efterspørgslen, vil det medføre en regulering af budgettet som
ikke nødvendigvis følger den faktiske udvikling i efterspørgslen. Det betyder,
at budgettet vil reguleres for højt, hvis udviklingen i befolkningen er større
en udviklingen i den faktiske efterspørgsel. Omvendt, hvis efterspørgslen
vokser kraftigere end befolkningsudviklingen, vil budgettet reguleres for lavt.
I det sidst nævnte tilfælde vil ventelisterne på området stige.
Endvidere
kan Økonomiforvaltningen ikke anbefale, at der sker en regulering af budgettet
til beskyttet beskæftigelse efter udviklingen i antal personer som visiteres
til beskyttet beskæftigelse, da dette vil betyde, at serviceniveauet ikke er
besluttet politisk, men at serviceniveauet afgøres af forvaltningernes
visitation.
Psykisk
syge borgere visiteres af kommunen til et kommunalt behandlingstilbud. Kommunen
har således direkte indflydelse på udviklingen i visitationer til forskellige behandlingstilbud,
hvorfor det er muligt at styre udgifterne på psykisk syge området. En afvikling
af ventelisterne er ikke en lovgivningsmæssig forpligtelse, men en kommunalpolitisk
prioritering.
En regulering af
budgettet med udviklingen i antal visitationer svarer med andre ord til, at et
styrbart område ikke længere styres indenfor en politisk fastsat ramme. En
sådan styringsform må forventes at skabe en stor usikkerhed om udviklingen i
udgifterne på området fremover, som Økonomiforvaltningen vurderer som yderst
uhensigtsmæssig for kommunens økonomistyring.
SAGSBESKRIVELSE
Borgerrepræsentationen vedtog
den 22. september 2005 (BR 519/05) og den 3. november 2005 (BR 596/05) at
området for psykisk syge (bevillingsområdet Voksne med særlige behov) fra 2006
overgår fra det rammebelagte område til det efterspørgselsstyrede
serviceområde. Der blev i den forbindelse besluttet, at fastsættelse af den
konkrete styring af områderne vil ske på baggrund af, at Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen
og Økonomiforvaltningen udarbejder en redegørelse om hvilke faktorer der bør
ligge til grund for en regulering af området.
Økonomiforvaltningen og
Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har som en del af nærværende
redegørelse, udarbejdet en statistisk analyse af udviklingen i efterspørgslen
på området for psykisk syge. Analysen viser, at der
ikke er en statistisk signifikant sammenhæng mellem befolkningsudviklingen og efterspørgslen
på psykisk sygeområdet.
Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen mener – uanset om sammenhængen kan
dokumenteres statistisk – at der er en logisk sammenhæng mellem befolkningsudviklingen
og efterspørgslen på psykisk syge område. På Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets
ordinære møde den 25. maj 2005 (FA 267/2005) besluttede Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget
at anmode Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen om at udarbejde et grundlag
for en henvendelse til Økonomiudvalget om, at området for psykisk syge gøres
efterspørgselsstyret. Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller derfor at
området (ekskl. beskyttet beskæftigelse) demografireguleres med udviklingen i
befolkningen i alderen 18-64 år.
Familie- og
Arbejdsmarkedsudvalget har desuden – via medlemsforslag 17. august 2005 (FAU
351/2005) bedt Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen om "… en
indstilling med udkast til forslag til Økonomiudvalget om, hvorledes området
vedrørende beskyttet beskæftigelse kan gøres efterspørgselsstyret, herunder
hvordan det kan gøres flexibelt, så det løbende tilpasses behovet". Det
betyder, at budgettet ville skulle op-/nedskrives med ændringen i antallet af
visitationer til beskyttet beskæftigelse. I praksis ville dette område således
blive reguleret som et lovbundent område.
Såfremt der ikke tilføres området
for psykisk syge demografi vil Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen anbefale
at området tilbageflyttes til det rammebelagte område, da det reelt vil være
den styreform området vil være underlagt.
Økonomiforvaltningen
anbefaler i modsætning hertil, at psykisk sygeområdet på det
efterspørgselsstyrede område, kun reguleres ved politiske beslutninger om det
politisk fastsatte serviceniveau. Det betyder, at psykisk sygeområdet ikke vil blive reguleret
automatisk med udviklingen i en given gruppe i befolkningen.
Baggrunden for
Økonomiforvaltningens anbefaling er, at de efterspørgselsstyrede serviceområder
kun bør reguleres med udviklingen i en given målgruppe, hvis udviklingen i den
pågældende målgruppe er afgørende for
udviklingen i efterspørgslen.
Hvis budgettet reguleres med udviklingen i en målgruppe som kun i mindre grad,
påvirker udviklingen i efterspørgslen, vil den automatiske regulering ikke
korrigere for den faktiske udvikling i efterspørgslen, hvilket ellers er
hensigten med en automatisk regulering. Det betyder, at budgettet vil reguleres
for højt, hvis udviklingen i befolkningen er større en udviklingen i den
faktiske efterspørgsel. Omvendt, hvis efterspørgslen vokser kraftigere end
befolkningsudviklingen, vil budgettet reguleres for lavt. I det sidst nævnte
tilfælde vil ventelisterne på området stige.
Endvidere kan
Økonomiforvaltningen ikke anbefale, at der sker en regulering af budgettet til
beskyttet beskæftigelse efter udviklingen i antal personer som visiteres til
beskyttet beskæftigelse, da dette vil betyde, at serviceniveauet ikke besluttet
politisk, men at serviceniveauet afgøres af forvaltningernes visitation.
Psykisk syge borgere
visiteres af kommunen til et kommunalt behandlingstilbud. Kommunen har således
direkte indflydelse på udviklingen i visitationer til forskellige
behandlingstilbud, hvorfor det er muligt at styre udgifterne på psykisk syge området.
En afvikling af ventelisterne er ikke en lovgivningsmæssig forpligtelse, men en
kommunalpolitisk prioritering.
En regulering af
budgettet med udviklingen i antal visitationer svarer med andre ord til, at et
styrbart område ikke længere styres indenfor en politisk fastsat ramme. En
sådan styringsform må forventes at skabe en stor usikkerhed om udviklingen i
udgifterne på området fremover, som Økonomiforvaltningen vurderer som yderst
uhensigtsmæssig for kommunens økonomistyring.
Økonomiforvaltningen foreslår,
at Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen (den kommende Socialforvaltning)
udarbejder en redegørelse, som kan indgå i budgetforhandlingerne for budget
2007. Af redegørelsen skal fremgå de økonomiske konsekvenser i 2007 og frem af
en imødekommelse af efterspørgslen og afvikling af ventelisterne på beskyttet
beskæftigelse.
ØKONOMI
I dette afsnit
gives et bud på de økonomiske konsekvenser af at budgettet reguleres automatisk
som indstillet af Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen. De ændringer som er
beregnet er der ikke dækning for i vedtaget budget 2006.
Psykisk syge området (ekskl. beskyttet beskæftigelse)
Budgettet for
de dele af psykisk syge området, der flyttes fra det rammebelagte område
til det efterspørgselsstyrede serviceområde (her ikke indregnet beskyttet beskæftigelse),
udgør 4 mill. kr. i 2006[1][1].
Formelt visiterer kommunen personer fra 18 år + til tilbud på psykisk syge
området. I praksis så udgør langt den største del af de visiterede personer i
aldersgruppen 18-64 år.
-
Hvis området
reguleres på baggrund af befolkningsudviklingen for de 18+ årige, skal en
efterregulering af budgettet for 2006 kompensere for en forventet vækst i
befolkningsgruppen på 0,2 pct., svarende til ca. 1 mill. kr.
-
Hvis området
reguleres på baggrund af befolkningsudviklingen for 18-64-årige, skal en
efterregulering af budgettet for 2006 kompensere for en forventet vækst i
befolkningsgruppen på 0,4 pct., svarende til ca. 2 mill. kr.
Beskyttet beskæftigelse
Budgettet for
beskyttet beskæftigelse er i 2006 på 10,3 mill. kr. Der vurderes, at en
afskaffelse af ventelisterne vil indebære merudgifter for 3,6 mill. kr.
Borgerrepræsentationen vedtog den 3. november 2005, at en afskaffelse af
ventelisterne skal afholdes indenfor Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets egen
ramme.
Hvis området skal reguleres efter
udviklingen i antal visiterede, betyder det, at området tilføres en automatisk
budgetregulering svarende til en marginalpris ganger med nettoændringen i antal
personer som er visiteret til beskyttet beskæftigelse. Det foreligger ikke
noget estimat for den fremtidige udvikling i antal visitationer, men
en gennemsnitlig betragtning viser, at budgettet skal reguleres med 87.600 kr.
pr. nytilkommen visitation til beskyttet beskæftigelse.
Økonomiforvaltningen foreslår,
at Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen (den kommende Socialforvaltning)
udarbejder en redegørelse, som kan indgå i budgetforhandlingerne for budget
2007. Af redegørelsen skal fremgå de økonomiske konsekvenser i 2007 og frem ved
at regulere området som foreslået af Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen,
herunder de økonomiske konsekvenser af en imødekommelse af efterspørgslen og
afvikling af ventelisterne på beskyttet beskæftigelse.
MILJØVURDERING
Ingen
ANDRE
KONSEKVENSER
Ingen
HØRING
Ingen
BILAG
Redegørelse af styringen af
psykisk sygeområdet (Bilag udsendt med ØU 230/2006)
Grethe Munk