Redegørelse for udvalgenes indberettede budgetbidrag til budgetforslag 2007
Redegørelse for udvalgenes indberettede budgetbidrag til budgetforslag 2007
Økonomiudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde tirsdag den 13. juni 2006
J.nr. ØU 224/2006
2. Redegørelse for udvalgenes indberettede budgetbidrag til budgetforslag 2007
INDSTILLING
Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget:
1. fastsætter udvalgenes rammer som vist i tabellen, på baggrund af de i indstillingen foreslåede korrektioner:
Udvalgenes
økonomiske rammer budgetforslag 2007
|
Udvalgsrammer, 2007 priser |
Budgetforslag 2007 |
|
Borgerrådgiver,
1.000 kr. |
5.226 |
|
Revisionen, 1.000
kr. |
20.116 |
|
Økonomiudvalget ,
1.000 kr. |
1.145.441 |
|
Kultur- og
Fritidsudvalget , 1.000 kr. |
690.409 |
|
Børn- og
Ungdomsudvalget, 1.000 kr. |
7.075.396 |
|
Socialudvalget ,
1.000 kr. |
3.700.928 |
|
Beskæftigelses- og
Integrationsudvalget , 1.000 kr. |
693.314 |
|
Sundheds- og
Omsorgsudvalget , 1.000 kr. |
4.077.647 |
|
Teknik- og
Miljøudvalget , 1.000 kr. |
1.163.751 |
|
I alt, 1.000 kr. |
18.572.229 |
Note: Teknik- og
Miljøudvalgets budgetramme er her ekskl. rammeløft vedr.
parkering. Dette
indarbejdes, hvis Økonomiudvalget tiltræder korrektionen.
2. tiltræder
at de indberettede budgetbidrag fra udvalgene inkl. de foreslåede korrektioner
indgår i det videre arbejde med udarbejdelsen af et sam
3. tiltræder at Økonomiforvaltningen i samarbejde med forvaltningerne indarbejder de økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune af kommunalreformen i budgetforslag 2007.
4. bemyndiger Økonomiforvaltningen til at afklare tekniske udeståender vedrørende udvalgenes rammer for 2007 i dialog med fagforvaltningerne. Afklaringen forelægges Økonomiudvalget i august 2006.
5. bemyndiger
Økonomiforvaltningen til at fastsætte frister for udarbejdelse af endelige
budgetbidrag, herunder indarbejdelse i kommunens økonomisystem.
6. tiltræder
at udvalgenes bidrag indgår i budgetforslaget og bemyndiger Økonomiforvaltningen
til – i dialog med fagforvaltningerne – at tilrette udvalgenes bidrag, så de er
i overensstemmelse med de retningslinier, som Økonomiudvalget besluttede d. 7. februar
2006 (ØU 26-27/2006)
7. tiltræder at der under
Økonomiudvalget afsættes en pulje på 18,8 mill. kr., svarende til de
demografisk betingede merudgifter på døgnforanstaltningsområdet, som kan
anvendes til hel eller delvis finansiering af beslutninger om merudgifter på området.
8. bemyndiger Økonomiforvaltningen til, i samarbejde med Socialforvaltningen, i overensstemmelse med de forudsætninger som Økonomiudvalget fastlagde ved Indkaldelsescirkulæret, at fjerne den indarbejdede korrektion på 11,174 mill. kr. vedr. integration i Socialudvalgets budgetbidrag 2007.
9. bemyndiger Økonomiforvaltningen til, på baggrund af oplæg fra Socialforvaltningen, at søge Socialudvalgets budgetbidrag reduceret i omfang.
10. bemyndiger Økonomiforvaltningen til, i samarbejde med Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, at finde alternative besparelser på 700 t. kr. til finansiering af den foreslåede besparelse på integrationsområdet i Sundheds- og Omsorgsudvalgets budgetbidrag 2007.
11. tiltræder at Teknik- og
Miljøforvaltningen i samarbejde med Økonomiforvaltningen udarbejder en
redegørelse vedrørende de økonomiske konsekvenser af momsdommen på parkeringsområdet.
Redegørelsen skal foreligge ultimo juli med henblik på Økonomiudvalgets
drøftelse af Københavns Kommunes budgetforslag for 2007.
12. tiltræder at Teknik- og Miljøudvalget gives et rammeløft på 2.940 t.kr. på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Parkering København som følge af ændringer i parkeringsindtægterne ifht. det forudsatte i parkeringsaftalen. Rammeløftet finansieres af Økonomiudvalgets bevilling, Finansposter, Forskydninger i likvide aktiver (kassen). Det skal bemærkes, at rammeløftet på 2.940 t.kr. ikke er indarbejdet i Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme på nuværende tidspunkt.
13. bemyndiger Økonomiforvaltningen til – i dialog med fagforvaltningerne - at vurdere de indberettede budgetbidrag på de efterspørgselsstyrede overførsler i lyset af bl.a. konjunkturudviklingen og kommunalreformen. Vurderingen forelægges Økonomiudvalget i august 2006.
14. anmoder Børne- og Ungdomsudvalget
om at udarbejde en oversigt over økonomien i børneplanen, dvs. en ajourført
oversigt af oversigten i vedtaget budget 2006. Oversigten afleveres til
Økonomiforvaltningen ultimo juli 2006, jf. (BR369/2004).
RESUME
Økonomiudvalget besluttede med Indkaldelsescirkulæret den 7. februar 2006 (ØU 26-27/2006) bl.a. at anmode udvalgene om at udarbejde budgetbidrag 2007 og indsende budgetbidragene til Økonomiforvaltningen den 15. maj 2006, for Børne- og Ungdomsudvalgets vedkommende dog den 24. maj 2006.
Med denne indstilling redegør Økonomiforvaltningen for de budgetbidrag, som er modtaget fra udvalgene. Udvalgenes budgetbidrag danner baggrund for udarbejdelse af kommunens budgetforslag for 2007, som Økonomiudvalget skal førstebehandle 14.-15. august 2007.
Udvalgene har – med undtagelse af Socialudvalget - alle overholdt de budgetrammer som Økonomiudvalget har udmeldt, når der tages højde for justeringer som følge af tekniske korrektioner og politiske beslutninger i perioden efter vedtagelsen af Indkaldelsescirkulæret.
Økonomiforvaltningen har en række konkrete bemærkninger til det økonomiske indhold af Børne- og Ungdomsudvalget, Socialudvalget, Sundheds- og Omsorgsudvalget og Teknik- og Miljøudvalgets budgetforslag.
De udgifter som er placeret på styringsområdet Efterspørgselsstyrede overførsler er ikke omfattet af Økonomiudvalgets rammeudmelding i Indkaldelsescirkulæret, idet udvalgene selv opgør udgiftsbehovet på disse områder. I alt ventes et fald i de efterspørgselsstyrede overførsler på 214 mill. kr. Økonomiforvaltningen vil – i dialog med fagforvaltningerne - vurdere de indberettede budgetbidrag på de efterspørgselsstyrede overførsler i lyset af bl.a. konjunkturudviklingen og kommunalreform. Vurderingen forelægges Økonomiudvalget ved udvalgets førstebehandling af budgetforslag 2007 i august.
Økonomiforvaltningen foreslår, at de indberettede budgetbidrag fra
udvalgene, inkl. de foreslåede korrektioner, indgår i det videre arbejde med
udarbejdelsen af et sam
I Bilag 1 er hovedkonklusionerne i udvalgenes budgetbidrag gennemgået
– udvalgenes fremsendte budgetbidrag kan fås ved henvendelse til
Økonomiforvaltningens 1. kontor, tlf. 33 66 21 64, e-mail dtb@okf.kk.dk.
SAGSBESKRIVELSE
Indstillingen er inddelt i 3 dele:
1.
Udvalgenes budgetforslag
2.
Udviklingen i de efterspørgselsstyrede overførsler
3.
Den videre proces for udarbejdelsen af budgetforslaget
Del 1.
Udvalgenes budgetforslag
På baggrund af Økonomiudvalgets udmelding af de økonomiske rammer for
budgetbidrag 2007 (ØU 26-27/2006, 7. februar
2006) har samtlige udvalg indberettet budgetbidrag for 2007. Af tabellen
nedenfor fremgår afvigelserne i udvalgenes indberetninger i forhold til
junirammen, dvs. Indkaldelsescirkulæret tillagt demografi- og øvrige korrektioner.
Udviklingen i udvalgenes rammer
|
Udvalgsrammer,
2007 priser |
Rammen
februar 2006 |
Demografi-korrektioner |
Øvrige
korrektioner |
Juni-ramme |
Afvigelse
ift. udvalgets budgetforslag |
|
Borgerrådgiver, 1.000 kr. |
5.239 |
0 |
-14 |
5.226 |
|
|
Revisionen, 1.000 kr. |
20.171 |
0 |
-54 |
20.116 |
|
|
Økonomiudvalget , 1.000 kr. |
867.326 |
0 |
278.115 |
1.145.441 |
|
|
Kultur- og Fritidsudvalget , 1.000 kr. |
692.440 |
0 |
-2.031 |
690.409 |
|
|
Børn- og Ungdomsudvalget, 1.000 kr. |
7.250.173 |
-54.711 |
-120.065 |
7.075.396 |
|
|
Socialudvalget , 1.000 kr. |
3.678.727 |
-6.681 |
28.883 |
3.700.928 |
11.174 |
|
Beskæftigelses- og
Integrationsudvalget , 1.000 kr. |
676.759 |
0 |
16.555 |
693.314 |
|
|
Sundheds- og Omsorgsudvalget , 1.000
kr. |
4.047.764 |
-6.283 |
36.167 |
4.077.647 |
|
|
Teknik- og Miljøudvalget , 1.000 kr. |
1.340.517 |
0 |
-176.766 |
1.163.751 |
|
|
I alt, 1.000 kr. |
18.579.116 |
-67.676 |
60.789 |
18.572.229 |
11.174 |
Note: Socialudvalget
har indarbejdet en korrektion på 11,174 mill. kr. på integrationsområdet.
Socialudvalgets budgetforslag er ikke holdt indenfor den samlede
budgetramme. Det skyldes, at Socialudvalget har indarbejdet en positiv
korrektion på 11,174 mill. kr. vedr. integrationsområdet i de indberettede
rammer for 2007.
De øvrige udvalg holder sig indenfor den samlede udmeldte budgetramme
inkl. korrektioner. Afvigelserne mellem udvalgenes indleverede budgetbidrag og
junirammen skyldes blandt andet en række korrektioner som følge af politiske
beslutninger, som endnu ikke er indarbejdet i udvalgenes budgetter.
Ressortomlægningen og den deraf følgende ombrydning af budget 2006 indebærer
endvidere, at der i beregningen af udvalgenes rammer for 2007 er foretaget mange
omflytninger, både imellem udvalg og internt mellem styringsområder. Disse
tekniske korrektioner er indarbejdet på baggrund af sagen om Ombrydning af
budget 2006 og bevillingsmæssige ændringer til budgettet mv. (BR 193/06, 23. marts
2006).
I vedlagte Bilag 1 fremgår de korrektioner som er indarbejdet i udvalgenes rammer siden Indkaldelsescirkulæret, samt Økonomiforvaltningens bemærkninger til specifikke forhold til udvalgenes budgetbidrag.
Økonomiforvaltningen skal bemærke om de generelle korrektioner mv., som er indarbejdet siden
Indkaldelsescirkulæret:
Korrektion
af de efterspørgselsstyrede serviceområder
Der er indarbejdet aktivitetstilpasning af de efterspørgselsstyrede serviceområder svarende til beløbene i den sag om aktivitetstilpasninger, som Økonomiudvalget tog til efterretning den 30. maj 2006 (ØU 215/2006). Som følge heraf er udvalgenes budget 2007-2010 korrigeret med følgende:
|
2006-P/L |
2007, Mill. kr. |
2008, Mill. kr. |
2009, Mill. kr. |
2010, Mill. kr. |
|
Børne- og
Ungdomsudvalget *) |
-53,1 |
2,9 |
14,2 |
17,4 |
|
Socialudvalget |
-6,5 |
1,7 |
3,5 |
4,1 |
|
Sundheds- og
Omsorgsudvalget |
-6,1 |
13,3 |
9,5 |
8,6 |
|
I alt |
-65,7 |
18,0 |
27,2 |
30,1 |
Note: + =
budgetramme forøges.
*) De områder der er
omfattet af børneplanen korrigeres ikke i 2007, hvor budgettet er politisk
fastsat i forbindelse med budgettet for 2007. Her er vist den korrektion, der
skal gennemføres i budgetrammerne, dvs. ekskl. områder omfattet af børneplan.
I Indkaldelsescirkulæret tog man i forbindelse med beregning af udgifts- og indtægtssiden højde for den forventede effekt af aktivitetstilpasningen ved at afsætte en demografi-nivelleringspulje under Økonomiudvalget. Den indarbejdede aktivitetstilpasning erstatter derfor demografi-nivelleringspuljen.
Styringskoncepter
på handicap- og ældreområderne
Økonomiudvalget besluttede d. 7. februar 2006 som led i godkendelsen af Indkaldelsescirkulæret 2007, "At der udarbejdes en redegørelse om mulighederne for at overføre styringskonceptet på ældreområdet til handicapområdet. Redegørelsen udarbejdes i samarbejde mellem Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen. Redegørelsen færdiggøres før sommeren 2006 mhp. at kunne indgå i Socialudvalgets budgetstyring i 2007."
Redegørelsen er i øjeblikket ved at blive færdiggjort og vil blive givet til Økonomiudvalget på mødet d. 20. juni 2006.
Barselsfonden
De seneste år har vist et merfinanseringsbehov for kommunens barselsfond. Barselsfonden er placeret under Økonomiudvalget og anvendes til at dække forvaltningernes udgifter til vikardækning ifbm. barsel. Korrigeret for faldet i normeringer på grund af kommunalreformen forventer Økonomiforvaltningen et merfinansieringsbehov på 11 mill. kr. i 2007. Økonomiforvaltningen foreslår derfor, at barselsfonden under Økonomiudvalget forøges med 11 mill. kr. i 2007 og frem. Merudgiften finansieres, i overensstemmelse med Borgerrepræsentationens vedtagne principper for barselsfonden, på baggrund af udvalgenes lønudgifter. Merudgiften er således udgiftsneutral for kommunen som helhed.
Teknisk korrektion vedr.
Nem-konto
Den 3. november 2005 besluttede Borgerrepræsentationen en indstilling
(BR 589/05) som dannede grundlag for ændringer i de tidligere udmeldte
DUT-korrektioner vedr. Nem-konto. Borgerrepræsentation besluttede at for 2007
skal forskellen mellem den
udmeldte besparelse og den beregnede besparelse udmøntes
ved brug af de nye DUT-principper. Korrektionen er således udgiftsneutral for
kommunen som helhed. Økonomiforvaltningen indarbejdede en korrektion herfor i
Indkaldelsescirkulæret, men da beregningsgrundlaget var forket, er korrektionen
nu tilrettet.
Teknisk korrektion vedr.
lønpuljer
Som følge af ressortomlægningen og den efterfølgende ombrydning af bevillinger, er det først efter Indkaldelsescirkulæret blevet muligt endeligt at fordele lønpuljerne fra 2005 og 2006 i budgetrammerne for 2007. Lønpuljemidlerne har varig effekt og udgør tilsammen 203 mill. kr. Udmøntningen af lønpuljemidlerne er udgiftsneutral.
Økonomiforvaltningen skal i øvrigt bemærke, at der herefter stadig
udestår udmøntning af en del af puljen vedr. 2006 under Økonomiudvalget på 0,32
pct. svarende til 40,5 mill. kr. (2006 p/l). Den resterende pulje vil –
afhængigt af udvalgenes personalesmamensætning – skulle fordeles "skævt" på
udvalgene, og pga. den nye udvalgs- og forvaltningsstruktur foreligger der
endnu ikke et retvisende grundlag, som puljen kan fordeles efter.
Fordelingen af de resterende midler vil ske snarest muligt.
Pris- og Løn-skøn
Skønnet for pris- og lønfremskrivningen fastholdes uændret i forhold til Indkaldelsescirkulæret. Økonomiforvaltningen forventer at ændre pris- og lønskønnet, og dermed forudsætningerne for budgetforslaget, når KL og Finansministeriet i medio juli efter endte forhandlinger udmelder de endelige pris- og lønskøn for budget 2007.
Skønnet for satsreguleringsprocenten forbliver ligeledes uændret pt. Den endelig satsreguleringsprocent forventes udmeldt i august, hvor Økonomisk redegørelse, august 2007 foreligger.
Pulje på døgnanbringelsesområdet
– Socialudvalget samt Børne- og Ungdomsudvalget
Med henblik på at kunne indgå i forhandlingerne om budgettet for 2007
i august, anmodede Økonomiudvalget i Indkaldelsescirkulæret, Socialudvalget om
at fremlægge en økonomisk status på området for døgnanbringelse, samt at - og
Børne- og Ungdomsudvalget skulle supplere denne status med en redegørelse
vedrørende undervisning på døgnanbringelsesområdet. Samlet har udvalgene
redegjort for et forventet merforbrug på 24,1 mill. kr.
Økonomiforvaltningen har på baggrund af beregninger baseret på den
seneste befolkningsprognose afsat en pulje på 18,8 mill. kr., svarende til
de demografisk betingede merudgifter på døgnforanstaltningsområdet, som kan
anvendes til hel eller delvis finansiering af beslutninger om merudgifter på området.
Økonomiforvaltningen vil i samarbejde med Socialforvaltningen frem til
august afklare, hvilken målgruppe og hvilke tilbud døgnanbringelsespuljen er
tiltænkt, herunder hvorvidt der er sammenhæng til den aktivitetstilpasning der
sker på handicapområdet på de efterspørgselsstyrede serviceområder.
For så vidt angår de enkelte
udvalg skal Økonomiforvaltningen fremhæve følgende:
1.1 Borgerrådgiveren
Økonomiforvaltningen har ingen specifikke bemærkninger til
Borgerrådgiverens budgetbidrag.
1.2 Revisionen
Økonomiforvaltningen har ingen specifikke bemærkninger til Revisionens
budgetbidrag.
1.3 Økonomiudvalget
Økonomiforvaltningen har ingen specifikke bemærkninger til
Økonomiudvalgets budgetbidrag.
1.4 Kultur- og Fritidsudvalget
Økonomiforvaltningen har ingen specifikke bemærkninger til Kultur- og
Fritidsudvalgets budgetbidrag.
1.5 Børne- og Ungdomsudvalget
Økonomiforvaltningen er i samarbejde med Børne- og Ungdomsforvaltningen i øjeblikket i gang m ed at sikre, at Børne- og Ungeudvalgets budgetbidrag lever op til kravene i Indkaldelsescirkulæret mhp. den videre proces med udarbejdelse af budgetforslaget. Udeståenderne vedrører såvel formkrav som anvendte priser og mængder i ydelserne. Dette uddybes yderligere i bilag 1.
Økonomiforvaltningen
foreslår, at Økonomiudvalget anmoder Børne- og Ungdomsudvalget om at udarbejde en
oversigt over økonomien i børneplanen, dvs. en ajourført oversigt af oversigten
i vedtaget budget 2006, og at oversigten afleveres til Økonomiforvaltningen
ultimo juli.
1.6
Socialudvalget
Socialudvalget har indarbejdet en positiv korrektion på 11,174 mill. kr. vedr. integration i det indberettede budgetbidrag 2007. Korrektionen er ikke i overensstemmelse med de forudsætninger som Økonomiudvalget fastlagde ved Indkaldelsescirkulæret, og Økonomiforvaltningen beder derfor om bemyndigelse til, i samarbejde med Socialforvaltningen, at fjerne den indarbejdede korrektion på 11,174 mill. kr. vedr. integration i Socialudvalgets budgetbidrag 2007.
Socialudvalget har udarbejdet dele af
budgetforslaget ud fra de nye formkrav. Socialudvalgets budgetbidrag udgør i
alt godt 160 sider, og omfatter 86 forskellige ydelser.
Til sammenligning kan det anføres, at
eksempelvis Børne- og Ungdomsudvalgets budgetbidrag udgør i størrelsesordenen
85 sider og omfatter 27 ydelser. Ligeledes til sammenligning udgør Kultur- og
Fritidsudvalgets budgetbidrag i størrelsesordenen 45 sider og omfatter 17
ydelser.
Det er Økonomiforvaltningens vurdering,
at omfanget og detaljeringsgraden i Socialudvalgets budgetbidrag, i sig selv
indebærer en barriere for muligheden for at se på tværs i budgettet og dermed
vanskeliggør muligheden for politisk prioritering og den generelle
gennemsigtighed i kommunens budgetforslag. Økonomiforvaltningen foreslår
derfor, at Økonomiforvaltningen bemyndiges til, på baggrund af oplæg fra
Socialforvaltningen, at søge Socialudvalgets budgetbidrag reduceret i omfang.
Det skal
endvidere bemærkes, at Socialudvalget har indarbejdet integrationsindtægter på 50
mill. kr. i sit budgetbidrag. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har
i marts 2006 foreløbigt udmeldt, at Socialudvalget kan forvente en andel af integrationsindtægterne
på 42,5 mill. kr. Således må Socialudvalget forventes at skulle nedjustere
aktiviteten med ca. 7,5 mill. kr.
1.7 Beskæftigelses- og
Integrationsudvalget
Økonomiforvaltningen har ingen specifikke bemærkninger til
Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budgetbidrag.
1.8 Sundheds- og
Omsorgsudvalget
Sundheds- og Omsorgsudvalget har i finansieringen af udvalgets prioriteringsrum
sparet 700 t. kr. til Projekt etniske minoriteter, der har fokus på
tolkebistand og pjecer på fremmedsprog under borgerservice. Besparelsen kan
derfor siges at have indflydelse på integrationsindsatsen, hvilket er i
modstrid med Økonomiudvalgets beslutning i Indkaldelsescirkulæret.
Økonomiforvaltningen beder derfor om bemyndigelse til, i samarbejde med Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, at finde alternative besparelser på 700 t. kr. til finansiering af den foreslåede besparelse på integrationsområdet i Sundheds- og Omsorgsudvalgets budgetbidrag 2007.
Derudover er det Økonomiforvaltningens opfattelse, at udvalget, som et
led i en besparelse ved lukning af beskyttede boliger, sparer 1 mill. kr. som bør
indgå i finansiering af Moderniseringsplanen for ældreboliger II, hvis planen
prioriteres i budgetforhandlingerne. Såfremt moderniseringsplanen vedtages, bør
udvalget derfor finde yderligere 1 mill. kr. til finansiering af udvalgets
prioriteringsrum/intern omprioritering.
Som nævnt i del 2 i denne indstilling har Sundheds- og Omsorgsudvalget indarbejdet en ny bevilling benævnt "Regionen" i budgetbidraget, og fjernet den tidligere bevilling vedr. praksissektoren, da kommunen ikke længere skal finansiere sygesikringsydelser. Disse bevillinger har sammenhæng til sagen om kommunalreform, som forelægges Økonomiudvalget den 13. juni 2006, og indgår således i det videre arbejde med indarbejdelse af kommunalreformen i budgetforslaget.
1.9 Teknik- og Miljøudvalget
Der er for nylig faldet afgørelse i sagen om hvorvidt Københavns
Kommune skal afholde momsudgifter på parkeringsområdet. Som følge heraf
foreslår Økonomiforvaltningen at Teknik- og Miljøforvaltningen i samarbejde med
Økonomiforvaltningen udarbejder en redegørelse vedrørende de økonomiske
konsekvenser af momsdommen på parkeringsområdet. Redegørelsen skal foreligge
ultimo juli med henblik på Økonomiudvalgets drøftelse af Københavns Kommunes
budgetforslag for 2007.
Som følge af Borgerrepræsentationens vedtagelse af en ny parkeringsstrategi i juni 2005 skal en evt. afvigelse mellem Økonomiforvaltningens udmeldte ramme for parkeringsområdet og Teknik- og Miljøudvalgets indmeldte ramme på parkeringsområdet modsvares på kommunekassen. Økonomiforvaltningen foreslår derfor, at der gives et rammeløft på 2.940 t.kr. på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Parkering København som følge af ændringer i parkeringsindtægterne ifht. det forudsatte i parkeringsaftalen. Rammeløftet finansieres af Økonomiudvalgets bevilling, Finansposter, Forskydninger i likvide aktiver (kassen). Det skal bemærkes, at rammeløftet på 2.940 t.kr. ikke er indarbejdet i Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme på nuværende tidspunkt.
Del 2. Udviklingen i udgifterne
til efterspørgselsstyrede overførsler
Efterspørgselsstyrede
områder
Udvalgene har indberettet den forventede udvikling i udgifterne på de efterspørgselsstyrede overførsler. I alt ventes et fald i de Efterspørgselsstyrede overførsler på 214 mill. kr. set i forhold til Indkaldelsescirkulæret.
2.1 Økonomiudvalget
Økonomiudvalget har indberettet følgende Efterspørgselsstyrede overførsler:
|
Efterspørgselsstyrede overførsler, 1.000 kr. (2007-priser) |
Vedtaget
Budget 2006 |
Budgetforslag 2007 |
Difference fra 2006 til
2007 |
|
Pensioner |
1.107.082 |
870.491 |
-236.592 |
Ændringerne i
udgifterne til pensioner skyldes tilpasninger for så vidt angår kommunalreformen
(sygehuse, gymnasier og skat).
2.2 Socialudvalget
Socialudvalget har indberettet følgende Efterspørgselsstyrede overførsler:
|
Efterspørgselsstyrede
overførsler, 1.000 kr. (2007-priser) |
Vedtaget
Budget
2006 |
Budgetforslag
2007 |
Difference
fra 2006 til 2007 |
|
Sociale formål,
hjælp i særlige tilfælde |
145.780 |
160.300 |
14.520 |
|
Førtidspension og
personlige tillæg |
1.168.320 |
1.205.241 |
36.921 |
|
Boligstøtte |
229.657 |
216.759 |
-12.898 |
|
Efterspørgselsstyrede
overførsler i alt |
1.543.757 |
1.582.300 |
38.543 |
Udgifterne til førtidspension forventes at stige med ca. 37 mill. kr., hvilket skyldes at alle nytilkomne førtidspensionister er på ordningen med 35 pct. refusion. Det er således et stigende antal førtidspensionister på ordningen med 35 pct. refusion, mens antallet af modtagere på ordningen med 50 pct. eller 100 pct. refusion er konstant eller faldende. Der forventes faldende udgifter til boligydelse, som følge af en reduktion i antallet af modtagere.
2.3 Beskæftigelses-
og Integrationsudvalge
t
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har indberettet følgende Efterspørgselsstyrede overførsler:
|
Efterspørgselsstyrede
overførsler, 1.000 kr. (2007-priser) |
Vedtaget Budget
2006 |
Budgetforslag
2007 |
Difference
fra 2006 til 2007 |
|
Kontanthjælp mv. |
1.631.365 |
1.433.325 |
-198.040 |
|
Fleksjob og ledighedsydelse |
169.267 |
189.950 |
20.683 |
|
Sygedagpenge |
493.675 |
541.188 |
47.513 |
|
Jobtræningsordninger |
41.421 |
62.134 |
20.713 |
|
Efterspørgselsstyrede
overførsler i alt |
2.335.727 |
2.226.597 |
-109.131 |
Samlet set forventes udgifterne til efterspørgselsstyrede overførsler på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område at falde med 109,1 mill. kr. i forhold til vedtaget budget 2006.
Kontanthjælp mv.
De faldende udgifter skyldes primært, at antallet af kontanthjælpsmodtagere forventes at falde med ca. 2.800 personer. Denne forventede nedgang i efterspørgslen svarer til et fald i kontanthjælpsudgifterne på ca. 184,2 mill. kr.
Hertil kommer et forventet fald i antallet modtagere af tillægsydelser på 2.244 helårsmodtagere, svarende til et fald i udgifterne til tillægsydelser på ca. 13,7 mill. kr.
Det resterende fald på ca. 0,2 mill. kr. skyldes et forventet fald i antallet af modtagere af introduktions- og orlovsydelse.
Fleksjob og ledighedsydelse
Udgifterne til fleksjob mv. forventes
at stige med 20,7 mill. kr., hvilket skyldes, at antallet modtagere forventes
at stige med 363 helårspersoner.
Sygedagpenge
Udgifterne til sygedagpenge forventes at stige med 47,5 mill. kr. I ydelseskataloget er der angivet en forventet stigning i antallet af modtagere på 293 helårspersoner.
Jobtræningsordninger
Udgiften til jobtræninger forventes at
stige med 20,7 mill. kr. Antal modtagere forventes at være uændret i forhold
til 2006. Ændringen på 20,7 mill. kr. skyldes en tilpasning af indtægterne fra
tilskuddene fra staten til ordningen, som i budget 2007 er opgjort på basis af
tilskuddene i regnskab 2005 i forhold til den faktiske udgift.
2.4 Sundheds- og
Omsorgsudvalget
Sundheds- og Omsorgsudvalget har indberettet følgende Efterspørgselsstyrede overførsler:
|
Efterspørgselsstyrede
overførsler, 1.000 kr. (2007-priser) |
Vedtaget Budget
2006 |
Budgetforslag
2007 |
Difference
fra 2006 til 2007 |
|
Sikringsydelser til ældre |
187.291 |
171.748 |
-15.543 |
|
Praksissektoren |
1.762.168 |
0 |
-1.762.168 |
|
Regionen |
0 |
1.799.319 |
1.799.319 |
|
I alt |
1.949.459 |
1.971.067 |
21.608 |
Sundheds- og Omsorgsudvalget har foretaget en nedskrivning af udvalgets sikringsydelser til ældre på -15.543 t. kr., hvilket skyldes en forventning om færre modtagere. Bevillingen praksissektoren er udgået i budgetforslaget for 2007, da kommunen ikke længere skal finansiere sygesikringsydelser. I stedet er en ny bevilling oprettet, som Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har benævnt "Regionen". Disse bevillinger har sammenhæng til sagen om kommunalreform, som forelægges Økonomiudvalget den 13. juni 2006.
*
Økonomiforvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget bemyndiger
Økonomiforvaltningen til – i dialog med fagforvaltningerne - at vurdere de
indberettede budgetbidrag på de efterspørgselsstyrede overførsler i lyset af
bl.a. konjunkturudviklingen og kommunalreformen. Vurderingen forelægges
Økonomiudvalget i august.
Del 3. Den videre proces for
udarbejdelsen af budgetforslaget
Økonomiforvaltningen vil den 13. juni 2006 forelægge Økonomiudvalget en indstilling vedr. redegørelse om de økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune af kommunalreformen. Økonomiudvalgets beslutning i denne sag vil efterfølgende blive indarbejdet i budgetforslag 2007. Efter Økonomiudvalgets beslutning i nærværende sag udsender Økonomiforvaltningen udvalgenes budgetrammer samt øvrige retningslinier for udarbejdelse af budgetforslaget.
Økonomiforvaltningen vil efter sommerferien forelægge Økonomiudvalget
en indstilling om DUT-korrektioner, dvs. korrektioner som følge af ændret
opgavefordeling mellem stat og kommuner. Økonomiforvaltningen vil i den
forbindelse vurdere hvorvidt kommunalreformens konsekvenser har betydning for
allerede indarbejdede DUT-korrektioner.
Den endelige afklaring af kommunens økonomi for 2007 kan først ske i juli måned. Det skyldes, at der er en række forhold, som det endnu ikke er muligt at opgøre:
-
indtægter fra skatter, som kendes primo juli
-
indtægter fra tilskud, herunder balancetilskud og
budgetgaranti, som kendes primo juli
-
udligning, som kendes primo juli.
Et endeligt skøn for 2007 vil blive forelagt Økonomiudvalget den 15.
august i forbindelse med budgetforslaget for 2007.
Her vil Økonomiforvaltningen ligeledes redegøre for det økonomiske
råderum og de økonomiske muligheder som følge af statens krav om realvækst i
kommunernes serviceudgifter.
Hovedpunkterne i den resterende tidsplan for budgetprocessen er som
følger:
Tidsplan, budgetproces 2007
Dato
|
Aktivitet
|
|
13. Juni 2006 |
1. Økonomiudvalget behandler redegørelse om de indberettede budgetbidrag 2. Økonomiudvalget træffer beslutning om tekniske korrektioner på baggrund
af forhandlingerne med regeringen om kommunens økonomi. Det forudsættes, at
Økonomiforvaltningen får bemyndigelse til at indarbejde tekniske ændringsforslag
over sommeren |
|
14. - 15. august 2006 |
Budgetseminar for Økonomiudvalget og Økonomiudvalgets førstebehandling
af budgetforslaget for 2007 |
|
24. og 28. august 2006 |
Borgerrepræsentationen førstebehandler kommunens budgetforslag 2007 |
|
11. september 2006 kl. 12.00 |
Frist for ændringsforslag til kommunens budget |
|
21. september 2006 |
Udsendelse af endelig fortegnelse over ændringsforslagene til Økonomiudvalgets
medlemmer |
|
26. september 2006 |
Økonomiudvalget andenbehandler kommunens budgetforslag 2007 |
|
27. september 2006 kl. 12.0
0 |
Frist for underændringsforslag til kommunens budgetforslag 2007 |
|
29. september 2006 |
Afstemningsprogram med indarbejdede underændringsforslag udsendes til
Borgerrepræsentationen |
|
3. oktober 2006 |
Afstemningsprogram med indarbejdede underændringsforslag forelægges Økonomiudvalget |
|
5. oktober 2006 |
Borgerrepræsentationen andenbehandler kommunens budgetforslag 2007 |
ØKONOMI
-
MILJØVURDERING
-
ANDRE
KONSEKVENSER
-
HØRING
-
BILAG
Bilag 1: Korrektioner til udvalgenes budgetbidrag 2007
Claus Juhl
/
Bjarne Winge