Pavilloner til Idræt (Kultur- og Fritidsudvalget)

Økonomiudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde tirsdag den 13. maj 2003

 

 

 

J.nr.             ØU 152/2003

 

 

3.                   Pavilloner til Idræt (Kultur- og Fritidsudvalget)

 

 

INDSTILLING

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget over for Økonomiudvalget indstiller,

at Borgerrepræsentationen giver en anlægsbevilling i 2003 på 754.000 kr. (ekskl. moms) til Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling Kultur og Fritid konto 0.30.3 (tilskud til KI) til anlæg af en pavillon på hhv. Kulbanevej og boldarealet på Kjeldsøvej

at der anvises kassemæssig dækning for anlægsudgiften på 754.000 kr. ekskl. moms på Kultur- og Fritidsudvalgets budget 2003, konto 0.30.3

at Borgerrepræsentationen træffer en principbeslutning om at forøge Kultur- og Fritidsudvalgets ramme fra og med budget 2004 med 150.000 kr. (2003-prisniveau) til dækning af de forøgede driftsudgifter til pavillonerne på hhv. Kulbanevej og Kjeldsøvej

at ovennævnte anlægsbevilling gives under forudsætning af, at Lokale- og Anlægsfonden yder tilskud på 504.000 kr. til anlægsudgiften.

 

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 27. februar 2003

Indstillingen tiltrådt.

 

Økonomiforvaltningen indstiller,

at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Økonomiudvalget har ingen bemærkninger til, at nærværende sag søges gennemført i den foreliggende form, idet de årlige driftsudgifter til pavvillonerne afholdes inden for Kultur- og Fritidsudvalgets budget.

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 25. marts 2003

Udsat.

 

 

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 24. april 2003

Følgende dagsordenspunkter blev i den anførte rækkefølge behandlet umiddelbart efter dagsordenens punkt 1 (Godkendelse af dagsorden):

·        Pavilloner til Idræt – KFU 132/2003

·        Folkesundhedsplanen for Motion – KFU 131/2003

·        Skaterprojektet X-Hall – KFU 134/2003

·        Budgetforslag 2004 – KFU 128/2003

 

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede, at indstillingens 3. at-punkt udgår, således at de afledte forøgede driftsudgifter på 150.000 kr. (2003-prisniveau) indarbejdes i Kultur- og Fritidsudvalgets budget 2004. Indstillingens øvrige at-punkter blev tiltrådt.

 

 

Økonomiforvaltningen indstiller,

at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

"Økonomiudvalget har ingen bemærkninger til, at nærværende sag søges gennemført i den foreliggende form."

 

RESUME

Det indstilles, at Københavns Kommune yder tilskud på 754.000 kr. ekskl. moms til opførelse af 2 pavilloner samt 150.000 kr. til driften fra og med 2004. Pavillonerne opføres med tilskud fra Lokale- og Anlægsfonden. Den ene pavillon foreslås opført på Kulbanevej i Valby og anvendt som klubhus for fodboldklubben Rikken F. C. Den anden pavillon foreslås placeret ved boldbanerne på Kjeldsøvej på ydre Østerbro, hvilket vil gøre det muligt at flytte en eller to små fodboldklubber fra Fælledparken og give dem fast base på Kjeldsøvej.

Opførelse af pavillonerne, der er mobile, vil imødekomme et stort behov for forbedring af klubfaciliteterne i København.

Anlægsudgiften for de to pavilloner udgør 1.008.000 kr. Hertil kommer udgifter til fundering og rørføring, der udgør ca. 250.000 kr. Det forventes, at Lokale- og Anlægsfonden vil finansiere halvdelen af anlægsudgiften, svarende til 504.000 kr.

Københavns Idrætsanlæg (KI) har beregnet de årlige drifts- og vedligeholdelsesomkostninger til ca. 150.000 kr.

 

 

SAGSBESKRIVELSE

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller - efter samarbejde med Lokale- og Anlægsfonden -, at Københavns Kommune anvender i alt 754.000 kr. til opførelse af 2 pavilloner. Dertil kommer drifts- og vedligeholdelsesomkostninger på ca. 150.000 kr. årligt fra 2004 og fremover. Den ene pavillon foreslås opført på Kulbanevej i Valby og anvendt som klubhus for fodboldklubben Rikken F. C. Den anden pavillon foreslås indrettet med klublokale samt bade- og omklædningsfaciliteter og placeret på ydre Østerbro ved boldbanerne på Kjeldsøvej. Dette vil gøre det muligt at flytte en eller to små klubber fra Fælledparken og give dem fast base på Kjeldsøvej.

Projektet er udsprunget af, at Lokale- og Anlægsfonden i begyndelsen af 2002 udskrev en åben projektkonkurrence om fornyelse af pavillonbyggeri. Hensigten var at medvirke til at forbedre det eksisterende pavillonbyggeri og skabe et mere økonomisk og funktionelt alternativ til de pavilloner, der hidtil har været kendt. Én af de pavillontyper, der skulle gives et bud på i konkurrencen, var netop "klubhuset". Lokale- og Anlægsfonden har indvilliget i at finansiere halvdelen af anlægsudgiften.

 

Kulbanevej

Til fodboldklubben Rikken F. C., der spiller på Kulbanevej, foreslås opført en pavillon på 80 m². Hermed vil klubben kunne tilføres ekstra omklædningsrum samt klublokale, og klubben vil kunne optage børn fra ventelisten. Pavillonen vil kunne placeres i umiddelbar tilknytning til boldarealet.

Klubben har gennem de senere år haft stor medlemstilgang specielt på ungdomssiden og har nu 130 medlemmer. Det har p. g. a. for trange bade- og omklædningsfaciliteter været nødvendigt for klubben at optage børn på venteliste. Klubbens sparsomme faciliteter ligger i varmekælderen i det nærliggende boligkompleks DAB og omfatter ca. 20 m² omklædningsrum med 3 brusebade. Herudover har klubben et mindre klublokale samme sted.

Boldarealerne på Kulbanevej ejes af Københavns Kommune, og der er p.t. én mindre græsbane samt en 7-mands grusbane. Det vil være muligt at anlægge en græsbane yderligere.

 

Kjeldsøvej

Til én eller to mindre fodboldklubber, der p.t. spiller i Fælledparken, foreslås opført en pavillon på 60 m². Pavillonen skal indeholde minimum to bade- og omklædningsrum samt et mindre klublokale. Herved vil klubberne få fast base på Kjeldsøvej, og flytningen fra Fælledparken vil give plads til det omfattende ungdomsarbejde, der foregår på Fælleden.

Fodboldbanerne på Kjeldsøvej ligger på Vej & Parks areal og består af én 11-mands og én 7-mands bane. P.t. bliver banerne ikke benyttet optimalt, da der ikke findes omklædnings- og badefaciliteter i umiddelbar nærhed.

 

Økonomi

Opførelse af en pavillon koster 7.200 kr. ekskl. moms pr. m². Det forventes, at Lokale- og Anlægsfonden yder tilskud med halvdelen af anlægsudgiften. Hertil kommer udgiften til fundering og rørføring, som beløber sig til ca. 125.000 kr. pr. pavillon.

 

Anlægsudgifter

Kulbanevej:

1 pavillon på 80 m² a` 7.200 kr. ekskl. moms                                    576.000 kr.

fundering og rørføring                                                                          125.000 kr.

i alt                                                                                                         701.000 kr.

 

Finansiering:

Tilskud fra Københavns Kommune                                                     413.000 kr.

Forventet tilskud fra Lokale- og Anlægsfonden                                 288.000 kr.

 

Kjeldsøvej:                      

1 pavillon på 60 m² a` 7.200 kr. ekskl. moms                                    432.000 kr.

fundering og rørføring                                                                         125.000 kr.

i alt                                                                                                         557.000 kr.

 

Finansiering:

Tilskud fra Københavns Kommune                                                    341.000 kr.

Forventet tilskud fra Lokale- og Anlægsfonden                                 216.000 kr.

 

I alt tilskud fra Københavns Kommune                                               754.000 kr.

 

 

Drifts- og vedligeholdelsesomkostninger:

Kulbanevej:

KI har beregnet de forventede årlige drifts- og vedligeholdelsesomkostninger til ca. 80.000 kr.

 

Kjeldsøvej:

KI har beregnet de forventede årlige drifts- og vedligeholdelsesomkostninger til ca. 70.000 kr.

 

Forventede årlige drifts- og vedligeholdelsesomkostninger ca.       150.000 kr.                  

 

Forvaltningens vurdering

Det fremgår af Eliteidrætsredegørelsen 2002, at ét af idrætsklubbernes største ønsker er en forbedring af klubfaciliteterne. Hvis der placeres en pavillon ved boldbanerne på Kulbanevej, vil Rikken F. C. få forbedret sine klub- og omklædningsfaciliteter væsentligt. Samtidig vil det give klubben mulighed for at optage nye medlemmer fra ventelisten.

Af Idrætspolitisk Redegørelse 2001 fremgår det, at sammenlignet med landets øvrige store byer har København færre idrætsfaciliteter pr. indbygger. Opføres der en pavillon på Kjeldsøvej, vil det hjælpe til at udligne denne forskel. Samtidig frigiver klubberne, der flytter permanent til Kjeldsøvej, plads til det omfattende ungdomsarbejde, der er iværksat i Fælledparken.

Pavillonerne er fleksible i indretning, og de er samtidig mobile. Det gør det muligt at anvende dem andetsteds, hvis brugen af dem på Kulbanevej og Kjeldsøvej ophører.

Under forudsætning af, at Lokale- og Anlægsfonden støtter projektet med 504.000 kr., indstilles det, at yde et tilskud på 754.000 kr. til opførelsen af to pavilloner. Dertil kommer 150.000 kr. i driftsudgifter fra 2004 og fremover.

 

MILJØVURDERING

Indstillingen har ingen miljømæssige konsekvenser.

 

ØKONOMI

Borgerrepræsentationen besluttede den 6. februar 2003 (32/03) at afsætte en pulje på 2,1 mio. kr. til "projekteringsudgifter i forbindelse med Holmen samt til øvrige projekterings- og renoveringsudgifter m.v. til idrætsprojekter". Puljen er sammensat af 1,1 mio. kr. fra den statslige kompensation af Måltidets Hus og af 1 mio. kr. fra projektering af idrætsanlæg på Holmen, afsat på konto 0.30.3.

Af nævnte pulje anvises der kassemæssig dækning for anlægsudgiften på 754.000 kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets budget 2003, Kultur og Fritid, konto 0.30.3.

 

Restbeløb i puljen:

Pulje                                                        2,100 mio. kr.

Pavilloner                                                0,754 mio. kr.

Restbeløb                                                1,346 mio. kr.

 

BILAG

Nye bilag:

1.      Brev af 28. marts 2003 fra Overborgmesteren

2.      Notat af 4. april 2003 fra forvaltningen

 

                           Carsten Haurum

                                                                                  /Pernille Vange