Økonomiudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde tirsdag den 13. maj 2003

 

 

 

J.nr.             ØU 158/2003

 

 

15.                Udmøntning af Energipuljen for 2003 (Miljø- og Forsyningsudvalget)

 

 

INDSTILLING

Miljø- og Forsyningsforvaltningen indstiller, at Miljø- og Forsyningsudvalget over for Økonomiudvalget anbefaler

at bevillingen til Energipuljen på 5.194 t.kr. anvendes til energibesparende foranstaltninger, energimærkning og opsætning af energimålere  i forvaltningerne som angivet i bilag 1,

at yderligere 583 t.kr. anvendes til energibesparende foranstaltninger mv. som angivet i bilag 3 under forudsætning af, at Borgerrepræsentationen viderefører adgangen til overførsel af mindreforbrug fra 2002 til 2003 og

at udmøntningen sker ved omplacering som angivet i nærværende indstilling.

 

 

Miljø- og Forsyningsudvalgets beslutning i mødet den 28. april 2003

Tiltrådt.

 

 

Økonomiforvaltningen indstiller,

 

at Økonomiudvalget tiltræder indstillingen om udmøntning af Energipuljen for 2003.

 

RESUME

Energipuljen, som første gang blev indarbejdet i budgettet for 2000, yder støtte til energibesparende foranstaltninger i kommunens ejendomme og energimærkning af institutioner under 1.500 m², som ikke er omfattet af kravet om obligatorisk energimærkning.

Puljen udmøntes af Økonomiudvalget efter indstilling fra Miljø- og Forsyningsudvalget. Der har været indkaldt ansøgninger til puljen fra samtlige forvaltninger, som også er repræsenteret i det koordinationsforum, hvor den foreslåede fordeling af Energipuljen har været behandlet.

En del af puljen er i 2003 foreslået afsat til adfærdsfremmende formål i form af installation af såkaldte "Energiguards", der er displays, der viser energiforbruget i en bygning, og som opsættes på steder i kommunale institutioner, hvor personalet ofte kommer forbi.

Selve bevillingen til Energipuljen har for første gang i 2002 ved omplacering været lagt ud til de enkelte forvaltninger, hvilket indebærer, at de enkelte forvaltninger selv har skullet bogføre udgifterne til energibesparende foranstaltninger m.v. Det er aftalt i det koordinerende forum vedrørende Energipuljen, at forvaltningerne selv skal søge mindreforbruget overført til 2003, og at mindreforbruget til gengæld fratrækkes det beløb, som i 2003 søges omplaceret til de pågældende udvalg til gennemførelse af energibesparende foranstaltninger m.v. Gennemførelsen af en del af de projekter, der indstilles til tilskud i 2003, forudsætter således, at Borgerrepræsentationens generelle regler for overførsel finder anvendelse også i 2003.

 

 

SAGSBESKRIVELSE

Energipuljen udmøntes i henhold til budgetbemærkningerne af Økonomiudvalget efter indstilling fra Miljø- og Forsyningsudvalget. Forslaget til fordeling af puljen udarbejdes på baggrund af ansøgninger fra forvaltningerne og drøftes inden behandlingen i Miljø- og Forsyningsudvalget i et koordinerende forum, hvor alle forvaltninger er repræsenteret.

Kriterierne for udmøntningen af puljen blev fastlagt af Økonomiudvalget den 22. juni 1999. Der er i forbindelse med udmøntningen i 2001 og 2002 sket en gradvis udvidelse af de tilskudsberettigede formål, således at der i dag af puljen kan ydes støtte til

- energibesparende bygningsforbedringer

- installation af energibesparende anlæg og styringssystemer

- eventuel merpris ved energirigtige indkøb

- pilotprojekter til afprøvning af miljørigtig teknologi,

- institutionsrettede sparekampagner,

- energimærkning af institutioner og ejendomme under 1500 m2 samt

- energistyring i mindre institutioner.

Der kan ydes støtte til forvaltninger og kommunale institutioner samt til institutioner med driftsoverenskomst med kommunen. Energipuljen er som hovedregel reserveret projekter med en tilbagebetalingstid på 2 år og herover.

Det er forudsat, at puljemidlerne ikke anvendes til energibesparende foranstaltninger, som udelukkende følger af almindeligt vedligeholdelsesbehov.

 

Overførsel af mindreforbrug i 2002

Da mindreforbruget på 2,2 mio. kr. i 2001 blev overført til det følgende år, blev der i 2002 givet tilsagn om støtte for et samlet beløb på 7,1 mio. kr., hvoraf 1,1 mio. kr. blev anvendt til energimærkning, 6,0 mio. kr. blev omplaceret til fem af kommunens udvalg som støtte til energibesparende foranstaltninger m.v. Yderligere 0,3 mio. kr. blev reserveret til administration, gennemgang af ansøgninger og evaluering af ordningen.

Forvaltningerne har - i overensstemmelse med sidste års indstilling om udmøntning af Energipuljen - redegjort for anvendelsen af tilskuddet fra Energipuljen. Det er i det koordinerende forum aftalt, at forvaltningerne selv skal søge mindreforbrug i 2002 overført til 2003. Til gengæld vil mindreforbruget blive fratrukket det beløb, der omplaceres til forvaltningerne til energibesparende foranstaltninger m.v. i 2003, hvilket gør det muligt at sætte nye projekter i gang for pengene.

Det er aftalt forvaltningerne imellem, at forvaltningerne kan overføre den del af mindreforbruget, som vedrører projekter, som ikke er gennemført i 2002, men som forvaltningerne fortsat ønsker at gennemføre i 2003, uden at de pågældende projekter på ny skal indgå i prioriteringen af energipuljemidlerne. I disse tilfælde vil genbevillingen således ske i forbindelse med, at Borgerrepræsentationen bevilger overførsel til 2003, og udgifterne indgår ikke i opgørelsen af det mindreforbrug af Energipuljen, som foreslås fratrukket tilskuddet for 2003.

Efter denne og øvrige reguleringer af de faktiske mindreforbrug, vil der i alt kunne bevilges 584.362 kr. til projekter i 2003, finansieret af mindreforbruget i 2002, forudsat at Borgerrepræsentationens generelle regler for overførsel finder anvendelse også i 2003.

 

Puljens anvendelse i 2003

Der er søgt om energimærkning af kommunale institutioner under 1.500 m² for i alt 592.128 kr. Hidtil har en tredjedel af puljen været øremærket til energimærkningsformål frem til tidspunktet for udmøntningen af puljen, men fra og med 2003 indgår tilskud til den ikke-lovpligtige energimærkning på linie med øvrige tilskudsberettigede formål.

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen foreslås tildelt 121.757 kr. til dækning af ekstraudgifter til mærkning i 2002. FAF konstaterede i efteråret 2002, at man havde energimærket knap 30 institutioner mere, end forvaltningen forud havde reserveret midler til. Dette forhold indebar, at resten af bevillingen i overensstemmelse med budgetbemærkningerne var disponeret til andre formål, og at resten af FAF's udgifter til energimærkning således ikke kunne dækkes i 2002.

Da FAF imidlertid havde kunnet få dækket udgiften blot ved i foråret 2002 at have tilkendegivet ønsket om energimærkning af yderligere institutioner, og der i øvrigt har været mindreforbrug på bevillingen i 2002, foreslås FAF's merudgifter dækket af de midler, der vil være til rådighed til energibesparende formål i 2003 i kraft af overførselsadgangen.

Der foreslås afsat 400.000 kr. til adfærdsfremmende formål i form af installation af såkaldte "Energiguards"; displays, der viser energiforbruget i en bygning, monteret på steder i kommunale institutioner, hvor personalet eller brugerne ofte kommer forbi, og som har til formål at bevidstgøre personale og brugere om energirigtig adfærd. I 2003 foreslås disse Energiguards opsat på blandt andet folkeskoler og i administrationsbygninger under Ejendomsdrift. Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen har gennemført pilotprojekter med Energiguards og vurderer tilbagebetalingstiden til mellem to og tre år.

Der er afsat 200.000 kr. til gennemgang, prioritering og teknisk vurdering af ansøgninger samt til evaluering af puljeanvendelsen. Denne administration udføres af Københavns Energi, Energirådgivningen, og betales efter regning.

Af det samlede beløb på 5,8 mio. kr. er resten afsat til opsætning af energimålere og vand- og energibesparende forbedringer, som f.eks.

-         bevægelsesfølere til belysning,

-         lavenergipærer,

-         udskiftning af de almindelige advarselsblink i fodgængerovergange (de såkaldte "Torontoblink") med energibesparende diodesignaler

-         vandbesparende toiletter, brusere og armaturer,

-         etablering af varmegenvinding,

-         efterisolering af lofter,

-         forsatsruder, energiruder og opsætning af tætningslister og

-         udskiftning af manuelle radiatorventiler med termostatventiler.

Af bilag 1 og 3 fremgår, hvordan beløbene på henholdsvis 5,2 mio. kr. (svarende til bevillingen) og 0,6 mio. kr. (svarende til mindreforbruget i 2002) foreslås anvendt. Alle forslag har en simpel tilbagebetalingstid på mellem 2 og 4 år.

Der har endvidere været søgt om tilskud til energibesparende foranstaltninger for yderligere ca. 16,8 mio. kr., jf. bilag 2, som imidlertid ikke kan imødekommes inden for den økonomiske ramme. For disse forslag er der overvejende tale om projekter med en tilbagebetalingstid på mellem 4 og 8 år.

Størstedelen af ansøgningerne om tilskud er baseret på energimærkningsrapporter. Heraf er en stor del udarbejdet som følge af, at Energipuljen i de tidligere år har finansieret energimærkning af institutioner under 1.500 m².

På baggrund af de energimærkningsrapporter, som ligger til grund for ansøgningerne, vurderes den samlede, årlige besparelse som følge af de vand- og energibesparende foranstaltninger, der udføres i 2003, at andrage ca. 2,0 mio. kr. Beløbet inkluderer den forventede effekt af opsætningen af "Energiguard"-målerne.

 

Miljøvurdering

Gennemførelse af de foreslåede energibesparende foranstaltninger i bilag 1 vurderes på baggrund af forvaltningernes oplysninger at give anledning til årlige energi- og vandbesparelser:

·        Varme:                            1.787 MWh

·        Elektricitet:                 555.370 kWh

·        Koldt brugsvand:                 4.575 m³

Ovenstående energibesparelser vil medføre en reduceret CO₂ emission på ca. 636 tons.

Der kan ikke på forhånd foretages en tilsvarende vurdering af besparelserne ved gennemførelse af forslagene på bilag 3, der særlig sigter mod adfærdsændringer hos brugere og personale.

 

Økonomi

Energipuljen udmøntes af Økonomiudvalget efter indstilling fra Miljø- og Forsyningsudvalget. Kommunens bevillingsregler giver mulighed for, at Økonomiudvalget omplacerer bevillinger, når budgettet tillægger Økonomiudvalget kompetence til at udmønte bevillingen.

Bevillingen til Energipuljen er i 2003 på 5.194 t.kr., hvortil kommer et mindreforbrug i 2002 på 128 t.kr. vedrørende administration. Idet der fragår 200 t.kr. til administration i 2003, foreslås bevillingen udmøntet ved omplacering af i alt 5.121.850 kr. fra Miljø- og Forsyningsudvalget, puljer, 6.51.1 Energipulje, som følger:

kr.    1.308.542 til Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget, konto 6.51.1 Energipulje

kr.       999.100 til Kultur- og Fritidsudvalget, konto 6.51.1 Energipulje

kr.       652.925 til Bygge- og Teknikudvalget, konto 6.51.1 Energipulje

kr.    1.660.283 til Uddannelses- og Ungdomsudvalget, konto 6.51.1 Energipulje, og

kr.       501.000 til Sundheds- og Omsorgsudvalget, konto 6.51.1 Energipulje,

jf. i øvrigt bilag 1 og 3 samt nedenstående oversigt:

Omplaceringerne sker under den forudsætning, at forvaltningerne over for Energipuljesekretariatet redegør for anvendelsen af bevillingen og gennemførelsen af de arbejder og aktiviteter, som begrunder omplaceringerne – herunder både projekter omfattet af bilag 1 og 3 og projekter udsat fra 2002.

Det bemærkes, at projekterne omfattet af bilag 3 kun vil kunne gennemføres, hvis Borgerrepræsentationen i 2003 viderefører den generelle adgang til overførsel af mindreforbrug. Det forudsættes, at udvalgene gennemfører de bevilgede projekter, uanset om udvalget konkret har benyttet sig af overførselsadgangen eller udvalget af andre årsager er afskåret fra at søge mindreforbruget i 2002 vedrørende Energipuljen overført til 2003.

 

BILAG VEDLAGT

Bilag 1. Forslag til udmøntning af 5.194 t.kr. til energibesparende foranstaltninger m.v.

Bilag 2. Oversigt over projekter, der ikke er indstillet til støtte.

Bilag 3. Forslag til udmøntning af yderligere 584 t.kr. til energibesparende foranstaltninger m.v., under forudsætning af uændret overførselsadgang.

 

 

 

 

 

Peter Elsman

 

/ Jens Balslev