Økonomiudvalgets effektiviseringer og budgetbidrag til Budget 2022

Økonomiudvalget forelægges med denne sag Økonomiforvaltningens forslag til effektiviseringer, budgetbidrag og anvendelse af overskydende finansiering med henblik på, at Økonomiudvalget træffer endelig beslutning om udvalgets effektiviseringer, håndtering af bevillingsudløb og budgetbidrag til Budget 2022.

Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget,

Problemstilling

Økonomiudvalget godkendte den 26. januar 2021 rammerne for udvalgenes budgetbidrag for 2022, herunder et måltal for effektiviseringer. Økonomiudvalgets måltal for effektiviseringer er 15,0 mio. kr.

Økonomiforvaltningen har inden for denne ramme udarbejdet forslag til Økonomiudvalgets effektiviseringer og budgetbidrag til Budget 2022, som her forelægges Økonomiudvalget til endelig godkendelse.

I tidligere budgetter er der vedtaget effektiviseringer på Økonomiudvalgets område, som i 2022 indebærer effektiviseringer for 19,9 mio. kr., jf. bilag 1. Det betyder, at Økonomiudvalget allerede har opfyldt måltal forud for Budget 2022 med et overskud på 4,9 mio. kr. Økonomiudvalget tilkendegav på møde den 26. januar 2021, hvor måltallet blev besluttet, at eventuelt overskydende profiler skulle benyttes til at finansiere bevillingsudløb.

På udvalgets møde den 16. marts 2021 godkendte Økonomiudvalget en række investeringsforslag, som medførte nye effektiviseringer for 6,7 mio. kr. Effektiviseringerne, inkl. den stigende profil fra tidligere år, indebærer en overskydende finansiering på 11,6 mio. kr. i 2022, som kan anvendes til at finansiere bevillingsudløb, iværksætte nye tiltag eller tilfalde råderummet i Budget 2022.

Budgetbidrag

Økonomiudvalgets økonomiske rammer for Budget 2022 er fastsat til 2.276 mio. kr. på service, 3.025 mio. kr. på anlæg og 334 mio. kr. på Overførsler mv., jf. tabel 1. I bilag 2 fremgår Økonomiudvalgets budgetbidrag fordelt på udvalgets bevillinger.

Tabel 1: Økonomiudvalgets budgetramme i 2022 og overslagsårene 2023-2025 (2022 p/l)

Effektiviseringer til Budget 2022

Økonomiudvalget godkendte den 16. marts 2021 at arbejde videre med nye effektiviseringer for i alt 6,7 mio. kr. i 2022. Siden behandlingen den 16. marts 2021 er de stigende profiler øget med 0,2 mio. kr., som følge af den principbeslutning, som Økonomiudvalget traf den 5. maj 2020 om, at budgettet til Det Kongelige Teater pris- og lønfremskrives i et omfang, så Københavns Kommunes andel af det samlede budget, svarer til kommunens andel året før. Der ikke har været ændringer til effektiviseringsforslagene, som alle blev godkendt på Økonomiudvalgets møde den 16. marts 2021. Med de nye effektiviseringsforslag, og med indregning af stigende profiler fra tidligere års vedtagne effektiviseringer, overopfylder Økonomiudvalget måltal for effektiviseringer til Budget 2022 med i alt 11,6 mio. kr.

Tabel 2: Bidrag til opfyldelse af Økonomiudvalgets effektiviseringsmåltal til Budget 2022 (1.000 kr. 2022 p/l)

KS = Koncernservice

BUF = Børne- og Ungdomsforvaltningen

KEID = Københavns Ejendomme og Indkøb

Økonomiudvalget tilkendegav på møde den 26. januar 2021, hvor effektiviseringsmåltallet for forvaltningerne blev besluttet, at eventuelt overskydende profiler skulle benyttes til at finansiere bevillingsudløb. Af tabel 3 fremgår en oversigt over bevillingsudløb, og af bilag 3 fremgår en oversigt med beskrivelse af de enkelte bevillingsudløb.

Tabel 3: Bevillinger, der udløber i 2022 (1.000 kr. 2022 p/l)

Økonomiforvaltningen vurderer, at det er relevant at videreføre alle bevillingsudløb med en fireårig bevilling med undtagelse af bevillingen vedr. "Sikker by: Akutpuljen" og ”Arbejdsmaskiner og køretøjer på grønne drivmidler”. For bevillingen "Sikker by: Akutpuljen" vurderes det mere relevant alene at afsætte bevillingen 1-årigt, hvilket også er i tråd med, at der ind til nu årligt er truffet beslutning om, at puljen også skulle afsættes det kommende år.

Bevillingen ”Arbejdsmaskiner og køretøjer på grønne drivmidler” er en del af et samlet projekt under Teknik- og Miljøforvaltningen, der har til formål at vurdere om der kan stille krav til grønne drivmidler i udbud af arbejdsmaskiner og køretøjer. De foreløbige erfaringer vil indgå i det budgetnotat, som Teknik- og Miljøforvaltninger udformer, og som kan indgå i forhandlingerne om Budget 2022. Det er forventningen, at der vil blive anmodet om at fortsætte og udvide pilotprojektet med en samlet anlægsbevilling på 4 mio. kr., som bl.a. indeholder 1 mio. kr. til Byggeri København i hhv. 2022 og 2023.

Økonomiforvaltningen indstiller, at der af den overskydende finansiering dels anvendes 6,5 mio. kr. til finansiering af bevillingsudløbene i 2022 og 6,2 mio. kr. årligt i perioden 2023 til 2026, og dels at der indgår 5,3 mio. kr. i råderummet etårigt til forhandlingerne om Budget 2022. Det indstilles videre, at 6,5 mio. kr. i 2023 og 7,5 mio. kr. fra 2024 og frem indgår til opfyldelse af Økonomiudvalgets effektiviseringsmåltal i kommende budgetter, jf. tabel 4.

Tabel 4: Samlede oversigt over forventede effektiviseringer og udmøntning (1.000 kr. 2022 p/l)

Opfølgning på investerings- og effektiviseringscases

I bilag 4 er der en opfølgning på Økonomiforvaltningens 40 igangværende investerings- og innovationscases. Projekterne forløber overordnet planmæssigt. Tre af sagerne er indmeldt som ”gule”. Det drejer sig om:

• Automatisering af support ved medarbejderhenvendelser om it-, finans- og personalesager, hvor løsningen er afhængig af en integration til kommunens telefoniplatform, som pt. er under udskiftning
• Flytning og modernisering af Københavns Kommunes it-infrastruktur, hvor projektet pr. 1. april 2021 sættes på pause, da det er uafklaret, hvilken konsekvens de kommende retningslinjer fra det Europæiske Databeskyttelsesråd vedr. anvendelse af cloudtjenester vil få.  
• Innovationscase vedr. intelligent anbefalingssystem til beskæftigelsesindsatsen, hvor datakvalitet på nuværende tidspunkt er for lavt til at udarbejde en egentligt effektiviseringsforslag. 

De bevillingsmæssige konsekvenser af Økonomiudvalgets effektiviseringsforslag vil blive indarbejdet i Københavns Kommunes samlede budget for 2022.

Økonomiudvalgets effektiviseringer og budgetbidrag vil indgå i kommunens samlede budgetforslag for 2022, som behandles af Økonomiudvalget den 24. august 2021 og af Borgerrepræsentationen den 2. september 2021.

Søren Hartmann Hede /Mads Grønvall

Dagsordenspunkt 4: Økonomiudvalgets effektiviseringer og budgetbidrag til Budget 2022 (2021-0076594)

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 13. april 2021

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

Enhedslisten afgav følgende protokolbemærkning:

”Den positive effekt af beslutningen om at nedsætte det udvalgsspecifikke effektiviseringsbidrag er bl.a., at det giver luft i fagudvalgenes budget til at redde udløb allerede i forbindelse med 2. behandling. Det er fagudvalgene der bedst ved, hvilke udløb det giver mening at videreføre og derfor er det vigtigt, at beslutningen træffes der, når det er muligt. Samtidig betyder beslutningen at fagudvalgene skal finde færre besparelser via rene effektiviseringer.

Enhedslisten vil i de kommende år arbejde for, at bidrag til bl.a. demografi udelukkende findes via investeringscases med særligt fokus på tværgående investeringsforslag.”