Anlægsoversigt - marts 2018 | Københavns Kommune

Se alle bilag

Med denne indstilling følges op på kommunens samlede anlægsportefølje, herunder anlægsbudgetter og eksekvering af anlægsprojekter.

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

at den ændrede periodisering af udvalgenes budgetter og de deraf følgende bevillingsmæssige ændringer i 2018-2022 (bilag 2) godkendes,
at status på kommunens anlægsprojekter (bilag 1) tages til efterretning.

Problemstilling

De fire årlige anlægsoversigter giver en status på fremdriften i kommunens anlægsprojekter (bilag 1) og bruges desuden til at sikre, at budgetterne for de enkelte projekter er placeret i de år, hvor de skal anvendes (bilag 2). Udvalgene skal sikre, at det korrigerede budget på bruttoanlæg løbende er lig med det forventede forbrug. Økonomiforvaltningen følger med sagerne om anlægsoversigten samt i de tre kvartalsvise regnskabsprognoser op på budgetterne på bruttoanlæg.

Københavns Kommune arbejder aktivt for at udvikle og forbedre byen til gavn for borgerne og andre, der bruger og færdes i byen. Formålet med anlægsoversigten er derfor at give en status på kommunens samlede anlægsbudgetter, samt at fremhæve forhold vedrørende eksekveringen af nogle af kommunens vigtigste anlægsprojekter og give en status på overholdelse af servicemålene for byggesager og lokalplaner.

Københavns Kommunes bruttoanlægsniveau lå på 3.144 mio. kr. i 2016 og i 2017 på 3.480 mio. kr. Vedtaget budget for 2018 er 2.900 mio. kr. Det er henholdsvis 244 mio. kr. og 580 mio. kr. under niveauet for 2016 og 2017.

For at sikre at Københavns Kommunes regnskab for bruttoanlæg i 2018 ikke ender over vedtaget budget, besluttede Økonomiudvalget den 5. december en model for styring af bruttoanlæg. Modellen indebærer, at hver forvaltning får et måltal, der skal overholdes i forbindelse med indmeldelserne til 2., 3. og 4. anlægsoversigt i 2018. Med modellen vil Københavns Kommunes bruttoanlægsudgifter løbende falde gennem året, og ramme bruttoanlægsbudgettet på 2,9 mia. kr. i regnskab 2018.

Frem mod 2. sag om anlægsoversigten i 2018 skal forvaltningerne forelægge en sag om egen anlægsramme for fagudvalgene, inden Økonomiforvaltningen skal modtage indberetninger til 2. anlægsoversigt 24. april 2018.

Løsning

Opfølgning på anlægsbudgetter

Københavns Kommune har i perioden 2018-2022 et samlet bruttoanlægsbudget på 19 mia. kr. jf. tabel 1.

Med den seneste budgettilpasning udgør budgettet for bruttoanlæg i 2018 nu 3.473 mio. kr. Ved fjerde anlægsopfølgning i 2017 var budgettet 3.447 mio. kr. i 2017, og det endelige forbrug udgjorde 3.480 mio. kr.

Økonomiforvaltningen har i 2017 arbejdet for at sikre en større prognosepræcision på bruttoanlæg. Dette indebærer blandt andet, at der i forbindelse med de tre kvartalvise regnskabsprognoser er sket en konsolidering af både det korrigerede budget og det forventede forbrug for bruttoanlæg.

Der er i arbejdet med prognosepræcision lagt vægt på at sikre ledelsesfokus på området, tæt dialog mellem controlleren og projektlederne, at controlleren forholder sig proaktivt til porteføljen og har særligt fokus på projekter med stor risiko, at der fra centralt hold tages samlet stilling til indmeldingerne fra projektlederne, samt at der sammenlignes med tidligere års forbrug.

Figur 1 – prognoser og resultat på bruttoanlæg 2016-2018

Tabel 1 viser kommunens bruttoanlægsudgifter periodiseret ud i årene 2018-2022, samt ændringerne i periodiseringen i forhold til sidste gang anlægsoversigten blev behandlet af ØU den 5. december 2017 (dagsordenpunkt 5).

Tabel 1 - Bruttoanlæg periodisering (mio. kr. i løbende priser)

	2018	2019	2020	2021	2022	I alt
Sidste opfølgning	3.863	7.619	2.987	2.000	0	16.469
Denne opfølgning	3.473	5.081	6.824	2.260	1.362	19.000
Ændringer	-390	-2.538	3.837	260	1.362	2.531

I nedenstående tabel, tabel 2, fremgår fordelingen af bruttoanlægsbudgettet på de enkelte forvaltninger. Her fremgår det, at Økonomiforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen udgør størstedelen.

Tabel 2 – Bruttoanlæg periodisering på forvaltningsniveau (mio. kr. i løbende priser)

	2018	2019	2020	2021	2022	I alt
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	10	14	-	-	-	24
Børne- og Ungdomsforvaltningen	420	660	678	81	8	1.847
Kultur- og Fritidsforvaltningen	116	166	10	6	6	304
Socialforvaltningen	78	290	26	-	-	394
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	182	185	18	6		391
Teknik- og Miljøforvaltningen	973	930	548	1.229	902	4.582
Økonomiforvaltningen	1.694	2.836	5.544	938	446	11.458
I alt	3.473	5.081	6.824	2.260	1.362	19.000

På nuværende tidspunkt ligger udgifter for 3.473 mio. kr. i 2018. Hertil kommer der en afsat måltalspulje på 100 mio. kr. som vil blive udmøntet på nye projekter i forbindelse med overførselssagen til april 2018. Frem mod 2. anlægsoversigt skal forvaltningerne samlet nedbringe deres bruttoanlægsudgifter til 3.480 mio. kr.

Styr på eksekveringen

I bilaget ’Styr på eksekvering’ (bilag 1) gives en status på eksekveringen af kommunes anlægsprojekter. Fokus er her på store projekter/projekter med høj risiko (se bilag 5 for definition), og der følges i bilaget op på den gældende politisk vedtagne tidsplan.

Bilaget viser, at der ved denne opfølgning i forhold til den oprindelige tidsplan er 168 røde projekter ud af i alt 384 ikke-ibrugtagneprojekter, svarende til 44 procent. Ved den seneste opfølgning var 173 ud af 402 projekter røde, svarende til 43 procent. Der er vedtaget nye tidsplaner for 2 af projekterne, hvorfor der i forhold til den gældende tidsplan er 30 % af projekterne, der er forsinkede, i alt 114 ud af 384. Siden sidste opfølgning er der blevet ibrugtaget 136 projekter, heriblandt Nordhavnsvejen.

Vigtigste forsinkede anlægsprojekter

Forvaltningerne skal oplyse deres vigtigste forsinkede anlægsprojekter. Blandt disse kan nævnes:

Oehlenschlægersgades Skole

Det projekt, der oprindeligt blev fremlagt, medførte forringelser i skolens funktioner. Der er en del forhold ved den eksisterende grund og bygningerne, der komplicerer sagen bl.a. i forhold til at få etableret idrætsfaciliteter og udearealer.

Det har taget tid at afklare, hvordan de forhold kan håndteres. Sagen er overdraget til strategiske partnere i TRUST og kører efter ny tidsplan. Dog ligger der en stor genhusningsopgave forude.

Tingbjerg Bibliotek og Kulturhus er et nyt kombineret kulturhus og bibliotek, som indeholder mødefaciliteter, konferencesal, værksteder, café og flexible rumligheder, der tilsigter differentierede aktiviteter. Projektet er blandt andet blevet forsinket på grund af ugunstig licitation, forsinkede betonleverancer og ændring af tagkonstruktion under udførelsen.

Opfølgning på daginstitutioner

Bilag 3 giver en status på 22 daginstitutioner med en forventet eksekveringstid på over 30 måneder. Af nye daginstitutioner kan blandt andet nævnes planlægningen af 5 daginstitutionsgrupper i Ørestad Syd, som forventes færdig i sommeren 2021.

Opfølgning på servicemål

Den 15. juni 2010 vedtog Økonomiudvalget servicemål vedrørende lokalplaner og byggesagsbehandling i Teknik- og Miljøforvaltningen. Status på de to områder er følgende:

Tabel 3 – Overholdelse af måltal for lokalplaner

Sagsbehandlingstid	Servicemål - arbejdsdage i gennemsnit	Antal	Gennemsnit - uger	Procentvis overholdt
Aftalt tid	Ingen	12	75
Lokalplan	52	13	40	92,31%

* Perioden for ovenstående er 1. januar 2017 til 31. december 2017

Ved den seneste opfølgning var den gennemsnitlige eksekveringstid 73,9 uger for lokalplaner uden måltal og 37,6 uger for lokalplaner underlagt måltal.

Tabel 4 – Opgørelse af sagsbehandlingstider for byggesager

Servicemålskategori	Servicemål - kalenderdage i gennemsnit	Antal	Gennemsnitlig sagsbehandlingstid - kalenderdage	Procentvis af sagerne, som har overholdt servicemålet
1) Simple konstruktioner	40	46	39,5	58,7%
2) Enfamiliehuse	40	286	47,6	62,2%
3) Industri- og lagerbygninger	50	38	49,7	60,5%
4) Etagebyggeri, erhverv	55	1.880	39,2	74,4%
5) Etagebyggeri, bolig	60	819	28,4	85,1%
I alt		3.069		75,7%

Tages der højde for antallet af byggesager indenfor de fem forskellige kategorier, og sammenholder det med den procentvise andel af sager, der har overholdt servicemålet, opnås der et vægtet gennemsnit på 75,7 % af byggesagerne, der overholder servicemåltallet.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser ud over de bevillingsmæssige ændringer, som fremgår af bilag 2.

Videre proces

Økonomiforvaltningen vil i 2018 være i tæt dialog med forvaltningerne for at sikre at regnskabet for bruttoanlæg vil ligge på niveau eller omkring vedtaget budget for 2018. Derudover er der, allerede fra starten af året, et særligt fokus på at sikre at bruttoanlægsniveauet for 2019 kommer ned på niveau med måltallet for budget 2018. Dette skal ske i forbindelse med behandling af 3. anlægsoversigt på Økonomiudvalgets møde den 25. september 2018.

Hvis indstillingen godkendes, vil Økonomiforvaltningen offentliggøre oversigter om eksekvering på kommunens hjemmeside.

Peter Stensgaard Mørch Søren Tegen Pedersen