Opgradering af skolefodboldbaner (Kultur- og Fritidsudvalget og Uddannelses- og Ungdomsudvalget)

Økonomiudvalget

DAGSORDEN

for ordinært møde tirsdag den 13. januar 2004

J.nr. ØU 6/2004

2. Opgradering af skolefodboldbaner (Kultur- og Fritidsudvalget og Uddannelses- og Ungdomsudvalget)

INDSTILLING

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler Økonomiudvalget,

at Borgerrepræsentationen giver en tillægsbevilling på 957.000 kr. (ekskl. moms) til Kultur- og Fritidsudvalgets budget 2004, konto 0.30.1 til forbedringer af omklædningsrum, adgangsforhold og maskinpark i forbindelse med opgraderingen af udvalgte skolefodboldbaner

at Borgerrepræsentationen beslutter at overføre 1,778 mio. kr., jf. 1., 4. og 5. "at", fra Kultur- og Fritidsudvalgets budget 2003, bevilling Kultur og Fritid, konto 0.30.3 til Kultur- og Fritidsudvalgets budget 2004, bevilling Kultur og Fritid, konto 0.30.3 (idræts- og kulturpulje)

at der anvises kassemæssig dækning for udgiften på 1,778 mio. kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets 2004-budget konto 0.30.3

Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen indstiller, at Uddannelses- og Ungdomsudvalget anbefaler Økonomiudvalget,

at Borgerrepræsentationen giver en tillægsbevilling på 570.000 kr. (ekskl. ring af moms) til Uddannelses- og Ungdomsudvalget budget 2004 konto 3.01.1 til etablering af elektronisk kort-låse-system i forbindelse med opgraderingen af udvalgte skolefodboldbaner

at Borgerrepræsentationen giver en tillægsbevilling på 251.000 kr. (ekskl. moms) til Uddannelses og Ungdomsudvalget budget 2004 konto 3.01.1 til driften af elektronisk kort-låse-system, el, vand, varme og rengøring i år 2004

at Borgerrepræsentationen træffer principbeslutning om at forøge Uddannelses- og Ungdomsudvalgets ramme fra og med budget 2005 med 251.000 kr. (2003-prisniveau), til dækning af driftsudgifter ved øget brug af omklædningsrum m.v. i forbindelse med opgraderede skolefodboldbaner

Uddannelses- og Ungdomsudvalgets beslutning i mødet den 3. december 2003

Indstillingen blev godkendt.

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 4. december 2003

Indstillingen blev tiltrådt.

Økonomiforvaltningen indstiller,

at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

"Økonomiudvalget har ingen bemærkninger til, at nærværende sag søges gennemført i den foreliggende form, idet der anvises kassemæssig dækning for såvel Kultur- og Fritidsudvalgets som Uddannelses- og Ungdomsudvalgets udgifter i forbindelse med sagen i 2004 på Kultur- og Fritidsudvalgets budget 2004 konto 0.30.3".

RESUME

Borgerrepræsentationen besluttede den 10. oktober 2002 (BR 519/02) at anvende provenuet fra selvbudgettering 2000 således, at der prioriteres 5 mio. kr. til bevægelsesklare områder (BKO) samt skolefodboldbaner.

Den 11. juni. 2003 (BR 250/03) tiltrådte Borgerrepræsentationen indstilling om BKO i Ørestad på i alt 1,535 mio. kr.

Den 28. august 2003 (BR 381/03) tiltrådte Borgerrepræsentationen indstilling om, at 11 skolefodboldbaner og et areal ved institutionerne på Keldsøvej opgraderedes til brug for foreningsidræt; i alt 1,687 mio. kr. I budget 2004 er der afsat 1,344 mio. kr. til dækning af driftsudgifter i forbindelse med anvendelsen af de opgraderede skolefodboldbaner.

Restbeløbet i puljen var herefter 1,778 mio. kr., som er afsat til konkrete forbedringer på skolerne, som f.eks. forbedring af omklædningsrum, adgangsforhold, etablering af elektronisk kort-låse-system samt forøgede driftsudgifter på skolerne.

Nærværende forslag til disponeringen af restbeløbet er udarbejdet i samarbejde mellem Kultur- og Fritidsforvaltningen, KI, Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen og de enkelte skoler.

Det foreslås, at 957.000 kr. benyttes til forbedring af omklædningsrum og adgangsforhold, indkøb af maskiner til vedligehold og etablering af hegn ved udvalgte fodboldbaner. Endvidere, at 570.000 kr. benyttes til etablering af elektronisk kort-låse-system.

Endelig foreslås det, at der benyttes 251.000 kr. af restbeløbet i puljen til at dække driftsudgifterne til el, vand, varme og rengøring i 2004. I forlængelse heraf foreslås det, at der træffes principbeslutning om at forhøje Uddannelses- og Ungdomsudvalgets ramme til disse driftsudgifter fra 2005.

SAGSBESKRIVELSE

Borgerrepræsentationen besluttede den 10. oktober 2002 (BR 519/02) at anvende provenuet fra selvbudgettering 2000, så der prioriteres 5 mio. kr. til bevægelsesklare områder (BKO) samt skolefodboldbaner.

Den 11. juni. 2003 (BR 250/03) tiltrådte Borgerrepræsentationen indstilling om BKO i Ørestad på i alt 1,535 mio. kr. Den 28. august 2003 (BR 381/03) tiltrådte Borgerrepræsentationen indstilling om, at 11 skolefodboldbaner og et areal ved institutionerne på Keldsøvej opgraderedes til brug for foreningsidræt; i alt 1,687 mio. kr.

Restbeløbet i puljen er herefter 1,778 mio. kr., som var afsat til konkrete forbedringer på skolerne, som f.eks. forbedring af omklædningsrum og adgangsforhold, etablering af elektronisk kort-låse-system samt forøgede driftsudgifter på skolerne.

Nærværende forslag til disponeringen af restbeløbet er udarbejdet i samarbejde mellem Kultur- og Fritidsforvaltningen, KI, Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen og de enkelte skoler. Såfremt Borgerrepræsentationen tiltræder nærværende indstilling, benyttes det fulde beløb i restpuljen.

I forhold til driften traf Borgerrepræsentationen den 28. august 2003 tillige en principbeslutning om at forøge Kultur- og Fritidsudvalgets ramme fra og med budget 2004 med 1,344 mio. kr. til dækning af driftsudgifter. Disse driftsudgifter vedrører alene udgiften til vedligeholdelse af græsarealerne på de opgraderede skolefodboldbaner.

I nærværende indstillingen er der taget højde for de flerårige driftsudgifter på skolerne, som følger af den øgede brug i relation til varme, vand m.v. Det indstilles, at der træffes principbeslutning om at forhøje Uddannelses- og Ungdomsudvalgets ramme til disse udgifter fra 2005 og frem i lighed med det rammeløft, der er givet til drift af banerne fra 2004 og frem.

Baggrund:

I Københavns Kommune er der en høj belægningsprocent på fodboldbanerne. Banerne bruges omkring 60% mere end anbefalet i forhold til græssets holdbarhed. Flere klubber har lukket for tilgangen af børn og unge, fordi der ikke er ledig banekapacitet i Primetime. KI har opgjort, at der p.t. er mere end 30 nye klubber på venteliste til banetid til træning.

På den baggrund besluttede Borgerrepræsentationen (BR 381/03), at 11 skolefodboldbaner og et areal ved institutionerne på Keldsøvej skulle opgraderedes til brug for foreningsidræt. Som konsekvens af foreningernes brug af banerne, er det nødvendigt at forbedre skolernes omklædningsrum og adgangsforholdene i form af elektronisk kort-låse-system.

Etablering af mere skabsplads til opbevaring, flere knagerækker og opsætning af børster til støvlerens udgør en klar forbedring af omklædningsrummene. På enkelte skoler er der krav om opsætning af døre til adskillelse af omklædningsrum fra den øvrige skole i weekender samt udskiftning af enkelte låsesystemer (systemnøgler). Det elektroniske kort-låse-system er nødvendigt, for at klubberne kan benytte omklædningsfaciliteterne uafhængigt af skolebetjentenes tilstedeværelse.

Status:

I løbet af efterårsferien (uge 42) blev banerne ved Strandvejsskolen, Lykkebo Skole, Dyvekeskolen og Gerbrandskolen renoveret. Endvidere blev banen ved Bispebjerg Skole renoveret i uge 44. Renoveringen blev fulgt af eftersåning samt gødning og banerne skal herefter hvile. De 5 baner forventes klar til ibrugtagning i april 2004.

Som følge af vejrliget og jordtemperaturerne renoveres de resterende baner først i foråret 2004 med henblik på ibrugtagning i august 2004. Dette gælder for banerne ved Kildevældsskolen (2 baner), banerne ved Artillerivej og et område ved institutionerne ved Keldsøvej. De berørte parter har tilsluttet sig, at renoveringen fortages i foråret 2004.

Det bemærkes, at skolefodboldbanen ved Klostervængets Skole ikke renoveres, som foreslået. Banen bruges i forvejen ualmindelig meget og er i så ringe stand, at renoveringen vil være uforholdsmæssig dyr. I stedet arbejdes videre med en helhedsplan for området, hvori der er tanker om etablering af en kunststofgræsbane i stedet for. Denne ændring er foretaget i samråd med skolen

Anvendelsen af resterende midler i puljen:

Restbeløbet i puljen (1,778 mio. kr.) er afsat til forbedringer på skolerne, som f.eks.forbedringer af omklædningsrum og adgangsforhold, etablering af elektronisk kort-låse-system samt forøgede driftsudgifter på skolerne. Restbeløbet foreslås disponeret således (ekskl. moms):

Anlægsudgifter
Anlægsudgifter v/Københavns Idrætsanlæg
Maskiner til vedligehold, græsslåmaskiner, anhænger og kridtvogne	364.000 kr.
Hegn ved fodboldbanerne v/Artillerivej, Gerbrandskolen, Lykkebo og Strandvejsskolen	191.500 kr.
Baneudstyr, mål, net og hjørneflag	107.500 kr.
Forbedring af omklædningsrum v/Dyvekeskolen, Gerbrandskolen, Strandvejsskolen, Bispebjerg Skole, Lykkebo Skole og Kildevældsskolen	234.000 kr.
Etablering af løsninger til materialeopbevaring (bolde m.v.)	60.000 kr.
I alt	957.000 kr.

Anlægsudgifter v/U og U
Etablering af elektronisk kort-låse-system v/Dyvekeskolen, Gerbrandskolen, Strandvejsskolen, Bispebjerg Skole, Lykkebo Skole og Kildevældsskolen	570.000 kr.
I alt	570.000 kr.

Driftsudgifter år 2004
Driftsudgifter v/U & U
Driftsudgifter kortsystem	30.000 kr.
El, vand og varme	108.500 kr.
Rengøring	112.500 kr.
i alt	251.000 kr.

Såfremt nærværende indstilling følges, vil hele restbeløbet i puljen blive benyttet.

Som følge af foreningernes øgede brug i forbindelse med opgraderingen af skolefodboldbanerne øges driftsudgifterne til kortsystem, el, varme, vand og rengøring med 251.000 kr. (2003-prisnivau). Det indstilles, at Borgerrepræsentationen træffer principbeslutning om at forøge Uddannelses- og Ungdomsforvaltningens ramme fra og med budget 2005 med 251.000 kr. (2003-prisniveau). Dette med henvisning til, at der allerede er givet rammeløft til vedligeholdelse og drift af banerne fra 2004 og frem.

Fordeling af banetider

Skolerne bruger typisk banerne fra 8 til 15 på skoledage. Ved enkelte skolefodboldbaner er der også nærliggende fritidshjem, der i et vist omfang har tradition for at bruge banerne i tidsrummet 15 til 17.

Det bemærkes, at banefordeling i den resterende tid foretages af KI i et samarbejde med Fritid & Idræt v/lokaleudlån. Dette for at sikre en hensigtsmæssig fordeling af omklædningsfaciliteter i forhold til såvel inde- som udeidrætten.

At KI forestår fordeling af banerne skal ses i sammenhæng med, at der er indgået aftale mellem KI og Vej & Park om, at KI varetager fordelingen af Vej & Parks baner. I forhold til banerne ved Artillerivej foretages dette således af KI i samarbejde med Vej & Park. Ved at samle fordelingen i KI sikres en hensigtsmæssig fordeling, der tager hensyn til brugergruppernes tilhørsforhold etc.

ØKONOMI

Der overføres 1,778 mio. kr. fra Kultur- og Fritidsudvalgets budget 2003, bevilling Kultur- og Fritid, konto 0.30.3 til Kultur- og Fritidsudvalgets budget 2004, bevilling Kultur- og Fritid, konto 0.30.3 (idræts- og kulturpulje).

Den kassemæssige dækning for tillægsbevillingerne på i alt 1,778 mio. kr. anvises herefter på Kultur- og Fritidsudvalgets 2004-budgetkon to 0.30.3 (idræts- og kulturpulje). Herefter er restebeløbet i puljen anvendt fuldt ud. De 1,778 mio. kr. fordeles på følgende vis:

- En tillægsbevilling på 957.000 kr. til Kultur- og Fritidsudvalgets budget 2004, konto 0.30.1

- En tillægsbevilling på 570.000 kr. til Uddannelses- og Ungdomsudvalget, budget 2004 konto 3.01.1

- En tillægsbevilling på 251.000 kr. til Uddannelses- og Ungdomsudvalget, budget 2004 konto 3.01.1

Sidst anbefales det, at Borgerrepræsentationen træffer principbeslutning om at forøge Uddannelses- og Ungdomsforvaltningens ramme fra og med budget 2005 med 251.000 kr. (2003-prisniveau) til dækning af driftsudgifter ved øget brug af omklædning m.v. i forbindelse med de opgraderede skolefodboldbaner.

MILJØVURDERING

Der er ingen miljømæssige konsekvenser.

BILAG VEDLAGT

Ingen

Carsten Haurum Peter Rasmussen

Til top