Overførsel af serviceudgifter fra budget 2006 til 2007

Økonomiudvalget

 

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde tirsdag den 12. december 2006

 

 

J.nr. ØU 474/2006

 

6. Overførsel af serviceudgifter fra budget 2006 til 2007

 

INDSTILLING OG BESLUTNING

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler:

1.      at der gives tillægsbevillinger på netto -31,3 mio. kr. til budget 2006 i form af overførsler af midler (serviceudgifter) mellem 2006 og 2007, jf. bilag 1. Dette medfører en kasseopbygning på 31,3 mio. kr. i 2006 og et tilsvarende kassetræk i 2007.

2.      at status for forventede serviceudgifter i 2006 til efterretning.

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 12. december 2006

Anbefalet med følgende ændring: at Socialudvalgets overførsler af serviceudgifter fra budget 2006 til 2007 reduceres med 675 t. kr. fra 17.868 t. kr. til 17.193 t.kr.

 

 

Behandling: Til Borgerrepræsentationen.

 

 

RESUME

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har i forbindelse med lov om regulering af statstilskuddet til kommunerne i 2007 (L178) udmeldt et foreløbigt måltal for Københavns Kommunes primærkommunale serviceudgifter på 16.373 mio. kr. Hvis kommunen i regnskabet for 2006 overskrider dette måltal, vil regeringen foretage en modsvarende reduktion i kommunens bloktilskud i 2007. Borgerrepræsentationen har derfor besluttet, at Økonomiforvaltningen frem til udgangen af 2006 hver måned følger op på udvalgenes forventede regnskab for serviceudgifter (BR 567/06).

Denne indstilling giver således en status for det forventede regnskab for de primærkommunale serviceudgifter i 2006. De samlede primærkommunale serviceudgifter i 2006 er pr. 13. november opgjort til 16.281 mio. kr., hvilket er en reduktion på 102 mio. kr. i forhold til forvaltningernes indberetninger i oktober. Dermed ligger de forventede primærkommunale serviceudgifter 92 mio. kr. under Indenrigs- og Sundhedsministeriets udmeldte måltal og 42 mio. kr. under det niveau, som Økonomiudvalget besluttede på mødet den 7. november (ØU 401/06).

For at reducere de primærkommunale serviceudgifter yderligere besluttede Økonomiudvalget på mødet den 7. november at pålægge udvalgene at finde i alt yderligere 60 mio. kr.

 

Udvalgene søger i denne indstilling om tillægsbevillinger på netto -31,3 mio. kr. til budget 2006 i form af overførsler af midler (serviceudgifter) mellem 2006 og 2007. I forlængelse af opfølgningen i oktober søges der netto overført 9,3 mio. kr., mens der som følge af Økonomiudvalgets beslutning på mødet den 7. november foretages en reduktion i udvalgenes serviceudgifter med samlet -40,6 mio. kr. som følge af yderligere overførsel af serviceudgifter mellem 2006 og 2007, jf. bilag 1.