Håndtering af et yderligere fald i integrationsindtægterne i budget 2007

Økonomiudvalget

 

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde tirsdag den 12. september 2006

 

 

J.nr. ØU 331/2006

 

8. Håndtering af et yderligere fald i integrationsindtægterne i budget 2007

 

INDSTILLING OG BESLUTNING

Økonomiforvaltningen indstiller overfor Økonomiudvalget, 

 

at redegørelsen tages til efterretning.

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 12. september 2006

Taget til efterretning.

Enhedslisten tog forbehold.

 

 

Behandling:-

&nb sp;

 

RESUME

I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af Redegørelse for udvalgenes indberettede budgetbidrag til budgetforslag 2007 (ØU 224/06) den 13. juni 2006, vedtog Økonomiudvalget følgende ændringsforslag:

 

"at Økonomiudvalget bemyndiger Økonomiforvaltningen til at udarbejde forslag til håndtering af den reduktion der er sket i Københavns Kommunes integrationsindtægter i forhold til det forudsatte i Indkaldelsescirkulæret. Indstillingen forelægges Økonomiudvalget i august 2006."

 

Nærværende indstilling foreslår, at et yderligere fald i de forventede integrationsindtægter i 2007 i forbindelse med vedtagelsen af budget 2007, indarbejdes i Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets og Socialudvalgets rammer, i overensstemmelse med Økonomiudvalgets beslutning i forbindelse med godkendelsen af indkaldelsescirkulæret for 2007.

 

Baggrund

 

I de seneste år har der været et fald i kommunens integrationsindtægter, som følge af ændringer i integrationsloven og i statens regler til refusion. Lovændringerne medførte bl.a., at der for 2006 forventedes et fald i indtægterne på 72,9 mill. kr. fra 142,7 til 69,8 mill. kr. set i forhold til 2005. En permanent finansieringen af nedgangen på 72,9 mill. kr. er håndteret i forbindelse med hhv. vedtaget budget 2006 (BR 541/05) og indkaldelsescirkulæret for budget 2007 (ØU 26/2006).

 

Med hensyn til den fremadrettede budgettering af integrationsindtægterne, besluttede ØU i forbindelse med behandlingen af indkaldelsescirkulæret (ØU 26/2006), at integrationsindtægterne i 2007 skal fordeles mellem Socialudvalget og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget med hhv. 72 pct. og 28 pct. Integrationsindtægterne forventedes på daværende tidspunkt at udgøre mellem 55-60 mill. kr. i 2007. Imidlertid foreligger der en usikkerhed med hensyn til at kunne forudsige integrationsindtægterne for året efter. Forventningen til indtægternes størrelse kan justeres løbende helt frem til udgangen af det pågældende budgetår. Håndteringen af et eventuelt fald i integrationsindtægterne er med Økonomiudvalgets vedtagelse af indkaldelsescirkulæret delt op i to del-perioder:

 

1.      primo 2006 – oktober 2006 (vedtagelse af budget 2007): I denne periode skal de udvalg som har budgetteret med en andel af integrationsindtægterne i budgetforslaget tilpasse deres budget, således at fordelingen af integrationsindtægterne i vedtaget budget er i overensstemmelse med Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets seneste forventning af indtægterne i forbindelse med budgetvedtagelsen.

2.      Efter vedtagelsen af budget 2007 – regnskab 2007: I denne periode er det Beskæftigelses- og Integrationsudvalget som skal finansiere en eventuel reduktion i integrationsindtægterne. Eventuelle merindtægter overføres til næste års integrationsmidler.

 

Konkret håndtering af et fald i integrationsindtægterne i 2007

 

I IC07 udgjorde de forventede integrationsindtægter ca. 55-60 mill. kr. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har i marts måned udmeldt en forventning om at integrationsindtægterne i 2007 forventedes at udgøre 59,1 mill. kr. Heraf udgør Socialudvalgets andel 42,5 mill. kr. Siden da har Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens nedjusteret forventningen til 53,1 mill. kr., hvoraf Socialudvalgets andel udgør 72 pct. eller 38,3 mill. kr.

 

Den seneste forventning om integrationsindtægterne betyder, at Socialudvalget og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget skal tilpasse deres budget, således at Socialudvalget tildeles 38,3 mill. kr. af indtægterne og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget tildeles 14,8 mill. kr. Faldet indarbejdes i Socialudvalget og Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets ramme før vedtagelsen af budget 2007.

 

Såfremt integrationsindtægterne falder yderligere efter vedtagelsen af budget 2007, skal Beskæftigelses- og Integrationsudvalget tilpasse udgifterne, således at der sikres balance i budgettet. Ovenstående håndtering er i overensstemmelse med Økonomiudvalgets beslutning i forbindelse med IC07.