Anlægsbevilling til sidste del af udbygningen på Kildevældsskolen (Børne- og Ungdomsudvalget)

Økonomiudvalget

 

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde tirsdag den 12. september 2006

 

 

J.nr. ØU 328/2006

 

15. Anlægsbevilling til sidste del af udbygningen på Kildevældsskolen (Børne- og Ungdomsudvalget)

 

INDSTILLING OG BESLUTNING

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget, at udvalget godkender,

 

at      den samlede godkendte anlægsramme til udbygningen af Kildevældsskolen  på 79,9 mio. kr.  hæves med 7,4 mio. kr. til 87,3 mio. kr.

 

Under forudsætning heraf indstiller Børne- og Ungdomsforvaltningen til Børne- og Ungdomsudvalget, at udvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

 

at      der gives anlægsbevilling på 26,348 mio. kr. til gennemførelse af etape 4 samt til afsluttede byggearbejder ved etape 3. Der anvises dækning for udgiften i 2006 på i alt 12,986 mio. kr. på Børne- og Ungdomsudvalgets budget for 2006, konto 3.01.3., rådighedsbeløb for folkeskoler og der anvises dækning for udgiften i 2007 på 13,362 mio. kr. inden for udvalgets samlede anlægsramme i 2007. Af den samlede bevilling på 26,348 mio. kr. overføres 13,187 mio. kr. til Københavns Ejendomme 

 

at      forslaget efter procedure for inddragelse af Kultur- og Fritidsudvalget i anlægsbevillinger pr. 1. januar 2006 sendes til udtalelse i Kultur- og Fritidsudvalget inden behandlingen i Økonomudvalget og Borgerrepræsentationen

 

Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning i mødet den 7. juni 2006

Indstillingen blev godkendt, idet udvalget udbad sig en oversigt over samtlige merudgifter og årsagerne hertil på hele Børne- og Ungdomsudvalgets anlægsbudget.

 

Kultur- og Fritidsforvaltningen oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

"Kultur- og Fritidsforvaltningen skal på vegne af Kultur- og Fritidsudvalget meddele, at Kultur- og Fritidsforvaltningen ingen bemærkninger har til, at sagen gennemføres i den foreliggende form. Der henvises til forvaltningens administrative høringssvar af 17. maj 2006 (sagens bilag 1)."

Økonomiforvaltningen indstiller,

 

at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

 

"Økonomiudvalget har ingen bemærkninger til, at nærværende sag søges gennemført i den foreliggende form, idet det dog forudsættes, at eventuelle merudgifter holdes inden for Børne- og Ungdomsudvalgets budgetramme."

                     

"Det skal dog tilføjes, at finansieringen af merudgifter indenfor udbygningsplanen betyder, at andre projekter i udbygningsplanen udskydes eller udgår."

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 12. september 2006

Anbefalet.

 

 

Behandling: Borgerrepræsentationen.

 

 

RESUME

Den 5. december 2001 (U102/01) godkendte det tidligere Uddannelses- og Ungdomsudvalg helhedsplanen for Kildevældsskolen. Med planen udvides skolen fra 2 til 4 spor, og der etableres et 10. klassemiljø med 5 klasser samt 3 KKFO-grupper.

 

Byggeriet er delt i 4 etaper og etape 1, 2 og 3 er gennemført. Tilbage resterer restarbejder i forbindelse med etape 3 og hele etape 4.

 

Der er nu udarbejdet et projektforslag for Kildevældsskolens afsluttende udbygning inklusive etape 4.  Der søges om en anlægsbevilling til etape 4 og til afsluttende arbejder ved etape 3 på i alt 26,348 mio. kr. (indeks 107,3).

 

Projektet har skiftet rådgiver i forbindelse med Rådgivende Ingeniører & Arkitekter´s (RIA) lukning, og det kan konstateres, at en række væsentlige merudgifter blandt andet etablering af parkeringsplads, ekstrafundering og udgifter til forurening, ikke er medtaget i de økonomiopgørelser, som forvaltningen har fra den tidligere rådgiver.  

 

Med henblik på at reducere merudgifterne, er der foretaget besparelser på 1,5 mio. kr. i projektets 4. etape. Forvaltningen skønner ikke, at det er muligt at foretage yderligere besparelser uden, at grundlaget og formålet med etapen ændres.

 

Der søges derfor om en udvidelse af det samlede budget for skolens udbygning fra 79,9 mio. kr. til 87,3 mio. kr. i alt 7,4 mio. kr.

 

Etape 4 inkl. restarbejder fra tidligere etaper udføres  i 2006-2007. Byggeriet påbegyndes i januar 2007 og afsluttes med udgangen af 2007. Den samlede udbygning i henhold til helhedsplanen var oprindeligt skønnet afsluttet i 2006, men er forsinket på grund af rådgiverskift og arbejdet med at skaffe overblik over den samlede økonomi i projektet.