Udmøntning af midler fra Energipuljen i 2006
Udmøntning af midler fra Energipuljen i 2006
Økonomiudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde tirsdag den 12. september 2006
J.nr. ØU 340/2006
11. Udmøntning af midler fra Energipuljen i 2006
INDSTILLING
Teknik- og Miljøforvaltningen
indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget anbefaler,
at der udmøntes 1.105 t.kr. fra Energipuljen til
energibesparende foranstaltninger i forvaltningerne som angivet i
indstillingen, og
at udmøntningen sker ved omplacering mellem Teknik- og
Miljøudvalgets bevilling, 6.51.1 Miljøpuljer og Kultur- og Fritidsudvalget som
nærmere anført i indstillingens økonomiafsnit og under forudsætning af, at det
modtagende udvalg tiltræder omplaceringen.
Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 21. juni 2006
Anbefalet
Økonomiforvaltningen
indstiller,
at indstillingens
1 at ændres til:
"at der udmøntes
1.145 t. kr. fra Energipuljen til energibesparende foranstaltninger i
forvaltningerne som angivet i indstillingen"
at Økonomiudvalget tiltræder indstillingen"
Der henvises i øvrigt til vedlagte notat
RESUME
Med Borgerrepræsentationens
beslutning (BR 234/05) om at konvertere Energipuljen til miljø- og
energiledelse skal Energipuljen sidste gang udmøntes i 2006. I tillæg til bevillingen
på 1.076 t.kr. kan der udmøntes 55 t.kr. i form af mindreforbrug af sidste års
tilskud fra puljen og et restbeløb på 47 t.kr. af sidste års bevilling, der som
forudsat er overført til udmøntning i 2006.
Beløbet, i alt 1.178 t.kr.,
foreslås udmøntet til 6 forskellige projekter, som ventes at give en årlig
besparelse på godt 249 t.kr. på kommunens energiudgifter.
Da indstillingen indebærer
omplacering af bevillinger mellem udvalg, skal indstillingen i høring i det
berørte udvalg, Kultur- og Fritidsudvalget, inden Økonomiudvalget kan godkende
udmøntningen af Energipuljen. Det foreslås, at indstillingen kun forelægges
Teknik- og Miljøudvalget igen, såfremt Kultur- og Fritidsudvalget ikke meddeler
samtykke til de foreslåede omplaceringer.
SAGSBESKRIVELSE
Baggrund
Borgerrepræsentationen besluttede den
28. april 2005 (BR 234/05) at konvertere den godt 5 mill. kr. store
Energipulje, således at midlerne fremover anvendes til at indføre og drive
miljø- og energiledelse i forvaltningerne. Der har i de første to år efter
konverteringen (2005 og 2006) fortsat kunnet søges om støtte til energibesparende
formål, dog for et mindre beløb end hidtil. I 2006, hvor puljen udmøntes sidste
gang, er der afsat 1.076 t.kr. Yderligere et ikke udmøntet beløb på 47 t.kr.
fra puljen i 2005 er som forudsat i ØU 384/2005 overført til udmøntning i 2006.
Hertil kommer et beløb på i alt 55 t.kr. i form af mindreforbrug af de tilskud,
som blev udmøntet i 2005, og som vil kunne inddrages til fornyet udmøntning.
I alt kan der således udmøntes op til
1.178 t.kr. fra Energipuljen til energibesparende foranstaltninger i 2006.
Opgørelse
af mindreforbrug fra 2005
Forvaltningerne er blevet bedt om at
opgøre størrelsen af mindreforbruget vedrørende tilskud fra Energipuljen i
2005. Enkelte forvaltninger har bedt om adgang til selv at anvende en del af
mindreforbruget med henblik på at igangsætte eller gennemføre enkelte
projekter, der fik bevilget tilskud i 2005 eller tidligere, i indeværende år.
Det resterende mindreforbrug i forvaltningerne forslås i lighed med tidligere
år inddraget og udmøntet til andre, ansøgte energibesparende formål i de samme
eller andre forvaltninger.
Forvaltningernes mindreforbrug og det
samlede beløb til fornyet udmøntning er på baggrund af forvaltningernes egne
opgørelser opgjort som følger:
Tabel 1. Opgørelse af mindreforbrug til
fornyet udmøntning
|
Kr. |
Tilskud til forvaltningen fra
Energipuljen i 2005 |
Forvaltningens opgørelse af mindreforbruget
af energipuljemidlerne |
…heraf ønsker forvaltningen at videreføre
til 2006 |
… til følgende projekter, bevilget i
2004 eller 2005 |
Resterende mindreforbrug, der kan
udmøntes på ny |
|
Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget |
555.000 |
0 |
|
|
0 |
|
Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget |
200.000 (videreført fra 2004) |
200.000 |
200.000 (i Socialforvaltningens regi) |
Vand-, varme- og elmålere, diverse
institutioner |
0 |
|
Sundheds- og Omsorgsudvalget |
218.750 |
218.750 |
218.750 |
Varmegenvinding, Rosenborgcentret |
0 |
|
Sundheds- og Omsorgsudvalget |
216.000 (videreført fra 2004) |
216.000 |
216.000 |
Sølund, sektionering af gangbelysning
og programmerbare termostatventiler |
0 |
|
Kultur- og Fritidsudvalget |
725.000 |
20.000 |
|
|
20.000 |
|
Uddannelses- og Ungdomsudvalget |
1.575.000 |
10.306 |
|
|
10.306 |
|
Bygge- og Teknikudvalget |
0 |
Et mindreforbrug på 15.925 kr. i 2004 har ikke tidligere været modregnet i tilskud til ny
udmøntning |
|
|
15.925 |
|
Miljø- og Forsyningsudvalget |
30.000 |
9.230 |
|
|
9.230 |
|
I alt |
3.519.750 |
|
|
|
55.461 |
I
forbindelse med afgivelsen af redegørelsen for anvendelsen af puljemidlerne i
2005 har Socialforvaltningen tilkendegivet, at Familie- og
Arbejdsmarkedsforvaltningen ikke som forudsat havde videreført tilskuddet i
2004 på 200.000 kr. til opsætning af vand-, varme- og elmålere i diverse
institutioner til 2005, og at tilskuddet derfor ikke som forudsat har kunnet
anvendes til formålet i 2005. Socialforvaltningen er imidlertid indstillet på
at finde et tilsvarende beløb på budgettet i år og gennemføre aktiviteten som
forudsat.
Ligeledes
har Sundheds- og Omsorgsforvaltningen bedt om at få lov at videreføre tilsagnene
om støtte fra Energipuljen i 2004 og 2005 til projekterne på Sølund og Rosenborgcentret.
Teknik-
og Miljøforvaltningen har ingen bemærkninger til, at projekterne gennemføres i
2006, idet det bemærkes, at det antages, at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
selv har sørget for overførsel af beløbene.
Efter disse korrektioner er det samlede
mindreforbrug opgjort til 55 t.kr., jf. tabel 1 ovenfor. Af mindreforbruget vil
20 t.kr. blive fratrukket tilskuddet til Kultur- og Fritidsudvalget.
Mindreforbruget i Bygge- og Teknikudvalget og Miljø- og Forsyningsudvalget på i
alt 25 t.kr. er tilbageført til Energipuljen i forbindelse med overførselssagen.
Mindreforbruget på 10 t.kr. af
tilskuddet til Uddannelses- og Ungdomsudvalget i 2005 søges ikke inddraget til
ny udmøntning i 2006. Baggrunden er, at der ikke med den foreslåede udmøntning
af puljen i 2006 (jf. nedenfor) bevilges tilskud til Børne- og Ungdomsudvalget,
og at en høring af dette udvalg derfor alene ville vedrøre spørgsmålet om
tilbageførslen af det nævnte, beskedne beløb.
Udmøntningen
til energibesparende formål i 2006
De hidtidige kriterier for tilskud fra
Energipuljen (jf. ØU 195/2004) blev i forbindelse med konverteringen i 2005
suppleret med kriterier om, at tilbagebetalingstiden for projektet er mere end
4 år og at projektet og det ansøgte beløb er større end 100.000 kr. – og for
året 2006 tillige, at institutionen, hvor beløbet anvendes, skulle være
miljøcertificeret.
Formålet var at mindske antallet af
ansøgninger, der skal vurderes, og dermed det administrative arbejde i
forbindelse med den - i forhold til de foregående år – væsentligt mindre pulje.
Som hidtil prioriteres ansøgningerne helt overvejende efter tilbagebetalingstid,
således at der ydes støtte til projekter med kortest tilbagebetalingstid. Den
nedre grænse for tilbagebetalingstid, der tidligere har været to år, er i 2005
forhøjet til fire år. Det forudsættes, at forvaltningerne selv – i kraft af de
efterfølgende besparelser på vand- og energiregningerne – kan finde
finansiering til projekter med kortere tilbagebetalingstid end den nævnte nedre
grænse.
Ligesom i 2005 har forvaltningerne
kunne søge om tilskud til flere forskellige projekter i samme ejendom eller
samme tiltag i flere forskellige ejendomme f.eks. i samme bydel og herigennem
sikre, at det ansøgte beløb overstiger minimumsbeløbet på 100.000 kr.
Teknik- og Miljøforvaltningen har i
januar 2006 indkaldt ansøgninger til Energipuljen fra kommunens forvaltninger
med ansøgningsfrist 15. marts 2006, og forvaltningerne blev i den forbindelse
bedt om at søge i henhold til de foreslåede, reviderede kriterier.
Som det fremgår af den vedlagte
oversigt over ansøgningerne om støtte til Energipuljen kan et projekt bestå af
delprojekter med meget forskellige tilbagebetalingstider. Ved udarbejdelsen af
forslaget til fordeling af puljen er der taget udgangspunkt i de ansøgende forvaltningers
egen gruppering af de ansøgte projekter, og dermed i det samlede projekts
tilbagebetalingstid, beregnet som et vægtet gennemsnit af de enkelte delprojekter.
Ansøgningerne fra forvaltningerne er
gennemgået af Energipuljesekretariatet, og sekretariatets forslag til
udmøntning har været behandlet i det koordinerende forum, hvor alle
forvaltninger har været inviteret til at lade sig repræsentere. Det koordinerende
forums forslag til udmøntning af puljen fremgår af tabel 2. En samlet oversigt
over ansøgningerne er vedlagt som bilag 1.
Tabel
2: Forslag til udmøntning af Energipuljen i 2006
|
Forvaltning |
Ejendom |
Projekt |
Ansøgt beløb til projektet, (kr.) |
Årlig besparelse på vand og energi
(kr.) |
Simpel tilbagebetalingstid (år) |
|
Kultur- og Fritidsudvalget |
Præstøgade 17 |
Isolering af loft |
105.000 |
25.000 |
4,2 |
|
Kultur- og Fritidsudvalget |
Bernstorffsgade 17 |
Isolering af ventiler, tætningslister
på forsatsruder, regulérbare cirkulationspumper |
123.750 |
29.100 |
4,3 |
|
Teknik- og Miljøudvalget |
Vej & Park, Njalsgade |
Installation af varmepumper i 5
elopvarmede driftsbygninger |
240.000 |
56.000 |
4,3 |
|
Kultur- og Fritidsudvalget |
Biblioteket, Jagtvej 227 |
Lysarmaturer |
142.500 |
29.422 |
4,8 |
|
Kultur- og Fritidsudvalget |
Kulturhuset, Lyrskovsgade |
Isolering af ventiler, genvinding på
ventilation |
143.750 |
28.366 |
5,1 |
|
Kultur- og Fritidsudvalget |
Rådhuset |
Ventilation forsynes med sparemotorer.
Ansøgning om 450.000 imødekommes delvis: |
390.000 |
81.250 |
5,5 |
|
|
|
|
1.145.000 |
249.138 |
|
|
Heraf til Teknik- og Miljøudvalget |
240.000 |
|
|
||
|
Heraf til Kultur- og Fritidsudvalget |
905.000 |
|
|
||
Opgørelsen af tilbagebetalingstid for
projekterne er udelukkende opgjort på baggrund af omkostningerne ved
projekterne og udgiften til fjernvarme og el. Sparede vedligeholdelsesudgifter
og skyggepriser for CO2 - altså den samfundsmæssige værdi af den sparede
CO2-udledning - indgår således ikke i beregningerne af de simple
tilbagebetalingstider.
Uddybning af
indstilling og evt. alternativer hertil
-
Økonomi
Beløbet til udmøntning kan opgøres som følger:
Bevilling, jf. vedtaget budget 2006 1.076
t.kr.
Ikke udmøntet 2005 (overført af TMU) 47 t.kr.
Mindreforbrug af udmøntning 2005, jf.
tabel 1 55
t.kr.
I alt 1.178
t.kr.
Mindreforbrug, der ikke søges inddraget
hos BUU - 10 t.kr.
Ny udmøntning 2006, jf. tabel 2 -1.145
t.kr.
Rest, reserveret til administration
(KE) 23
t.kr.
Bevillingen foreslås således udmøntet ved omplacering af følgende beløb
fra Teknik- og Miljøudvalget, puljer, 6.51.1 Miljøpuljer:
885 t.kr. til Kultur- og Fritidsudvalget, Københavns Ejendomme,
funktion 6.50.1 og
240 t.kr. til Teknik- og Miljøudvalget, Vej og Park, funktion 2.11.1, i
alt 1.125 t.kr.
idet der i det samlede tilskud på 905
t.kr. til Kultur- og Fritidsudvalget sker modregning med udvalgets
mindreforbrug af Energipuljemidlerne på 20 t.kr. i 2005.
Da Energipuljen udmøntes sidste gang i 2006 og der således ikke vil
være lejlighed til at inddrage eventuelle mindreforbrug til fornyet udmøntning,
foreslås det, at udmøntningen foretages under den forudsætning, at udvalgene
pålægges at sikre eventuelle mindreforbrug anvendt til andre, energibesparende
foranstaltninger i forvaltningen.
Miljøvurdering
Udmøntningen af puljen vil bidrage til at opfylde kommunens
målsætninger for bl.a. nedbringelse af energiforbrug og CO2-udledning.
Det vurderes, at gennemførelsen af de foreslåede projekter vil give
anledning til en årlig besparelse på 127 MWh fjernvarme og 109.000 kWh strøm. Endvidere vurderes kommunens
CO2-emission at blive formindsket med skønsmæssigt 80 tons årligt.
Høring
Borgerrepræsentationen har i
2004 tiltrådt nye regler for Økonomiudvalgets bevillingskompetence (BR 136/04
om delegation af bevillingsmyndigheden), som indebærer, at overførsler af beløb
fra et udvalgs bevilling til et andet udvalgs bevilling kræver samtykke fra
begge udvalg, inden sagen kan behandles af Økonomiudvalget.
Hvor Økonomiudvalget
tidligere (til og med 2004) har kunnet omplacere bevillinger fra Energipuljen
til de ansøgende forvaltningers udvalgsbudgetter, er der med de nye regler sket
en opstramning af denne praksis, som indebærer, at selv udvalg, der foreslås
tildelt tilskud fra Energipuljen på baggrund af en ansøgning fra forvaltningen,
skal give sit aktive samtykke til omplaceringen af bevillingen.
Denne indstilling skal
således forelægges Kultur- og Fritidsudvalget til høring, inden sagen kan
behandles af Økonomiudvalget.
Det forslås, at nærværende indstilling
videresendes til Økonomiudvalget efter endt høring, med mindre høringssvaret
fra Kultur- og Fritidsudvalget ikke indeholder udvalgets samtykke, i hvilket
tilfælde Teknik- og Miljøudvalget vil få forelagt indstillingen til fornyet behandling.
BILAG (publiceret på
nette
t)
Bilag 1: Oversigt over
ansøgningerne fra de tre ansøgende forvaltninger
Mette Lis Andersen