Indtægtsbevilling til sekretariatet for Supercykelstier

Borgerrepræsentationen skal godkende, at Københavns Kommune modtager midler fra de andre deltagende kommuner til det fælles kommunale projektsekretariat for Supercykelstier.

Tidligere beslutninger

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,

1. at Københavns Kommune modtager medfinansiering til løsning af ekstra opgaver i projektsekretariatet for Supercykelstier på i alt 0,75 mio. kr. De 0,75 mio. kr. forventes indbetalt til Teknik- og Miljøforvaltningen med 0,25 mio.kr. i 2014 og 0,50 mio. kr. i 2015. På den baggrund skal Teknik- og Miljøudvalget bevilling Ordinær anlæg opskrives på indtægts- og udgiftssiden med 0,25 mio. kr. i 2014 og 0,5 mio. kr. i 2015, jf. Tabel 1 i Økonomiafsnittet,

2. at der frigives en anlægsbevilling på 0,75 mio. kr. til løft af de tværgående anlægsrelaterede opgaver i forbindelse de ni nye Supercykelstier. De 0,75 mio. kr. frigives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg fordelt med 0,25 mio. kr. i 2014 og 0,5 mio. kr. i 2015, jf. Tabel 2 i Økonomiafsnittet.

Indstilling og beslutning

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

Problemstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen (TMF) huser det projektsekretariat, som er nedsat af 22 kommuner og Region Hovedstaden til at håndtere den samlede projektledelse for projektet Supercykelstier.

Styregruppen for Supercykelstier har anmodet om, at projektsekretariatet løfter en større del af rådgivnings og koordineringsopgaven knyttet til mindre tværgående anlægsrelaterede opgaver under realiseringen af de ni kommende ruter. Styregruppen har september 2013 derfor besluttet at allokere 0,375 pct. af det samlede anlægsbudget på 200 mio. kr. til projektsekretariatet til udførelse af denne opgave.

Forvaltningen anbefaler, at Københavns Kommune ved det fælles projektsekretariat påtager sig den ønskede rådgivnings- og koordineringsopgave i 2014 og 2015, og modtager den aftalte finansiering hertil fra de øvrige kommuner.

Løsning

Borgerrepræsentationen (BR) godkendte den 23. januar 2014 Københavns Kommunes anlægsbudget for Supercykelstier. På samme møde godkendte BR endvidere finansieringen af projektsekretariatets hovedaktiviteter i 2014-2015.

De deltagende kommuner og Region Hovedstaden er enige om, at en række af de mindre tværgående anlægsrelaterede aktiviteter bedst varetages af projektsekretariatet. Ved at benytte projektsekretariatet til varetagelse af rådgiveropgaver forventer kommunerne at kunne sikre gode fælles løsninger for cykelfremkommelighed på tværs af kommunegrænser, opnå økonomiske og kvalitetsmæssige fordele ved større indkøbsvolumen (fx luftpumper og skilte) samt skabe effektiv ressourceudnyttelse ved at placere opgaven ét sted. Dertil kommer en udnyttelse af den knowhow projektsekretariatet har oparbejdet de sidste fire år, bl.a. fra realiseringen af de første Supercykelstier.

Projektsekretariatet skal via de tilførte midler fra kommunerne yde ekstra bistand til etablering af mindre tværgående tiltag. Mindre tværgående anlægsrelaterede opgaver er bl.a.:

Udarbejdelse af skilteplaner og fælles udbud og indkøb.
Skitsering af løsninger for god cykelfremkommelighed ved busstopsteder.
Udvikling af fælles ITS løsninger (Intelligente Transport Systemer), fx nedtællingssignaler.

Overordnet skal projektsekretariatet bidrage til, at nettet af Supercykelstier etableres så hurtigt som muligt.

Økonomi

Med denne indstilling ønsker TMF at budgettere med de deltagende kommuner bidrags på i alt 0,75 mio. kr. Bidragene er beregnet som en procentdel på 0,375 % af de samlede anlægsudgifter til de kommende ni ruter (200 mio.kr.). De bevillingsmæssige konsekvenser kan ses af tabellen nedenfor:

Tabel 1. Bevillingsmæssige konsekvenser

At-punkt	Udvalg	Bevilling(nr. og navn)	Funktion	Indtægt (I) / Udgift (U)	*Beløb i 1.000 kr.(2014 p/l)**		Varig? ja/nej
At-punkt	Udvalg	Bevilling(nr. og navn)	Funktion	Indtægt (I) / Udgift (U)	År 2014	År 2015	Varig? ja/nej
1.	TMU	3400 – Ordinær anlæg	2.28.23.3	I	-250	-500	Nej
1.	TMU	3400 – Ordinær anlæg	2.28.23.3	U	250	500	Nej
I alt	-	-	-	-	0	0	0

*Øgede indtægter er indikeret med negativt fortegn, mens reducerede indtægter er indikeret med positivt fortegn. Øgede udgifter er indikeret med positivt fortegn, mens reducerede udgifter er indikeret med negativt fortegn.

De 0,75 mio. kr. ønskes frigivet til et løft af bistanden til de ni nye Supercykelstier. Medarbejderne i projektsekretariatet i TMF vil således fremadrettet på vegne af kommunerne i større grad løfte rådgivnings- og koordineringsopgaver ved mindre tværgående anlægsrelaterede opgaver under realiseringen af de ni kommende ruter. De 0,75 mio. kr. frigives på Teknik- og Miljøudvalgets (TMU)bevilling Ordinær anlæg fordelt med 0,25 mio. kr. i 2014 og 0,5 mio. kr. i 2015 jf. nedenstående tabel:

Tabel 2. Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler

Udvalg	Aktivitet/projekt	Bevilling(nr. og navn)	Funktion	Beløb i 1.000 kr.(2014 p/l)
Udvalg	Aktivitet/projekt	Bevilling(nr. og navn)	Funktion	År 2014	År 2015
TMU	Løft af de tværgående anlægsrelaterede opgaver i forbindelse de ni nye Supercykelstier	3400 – Ordinær anlæg	2.28.23.3	250	500
I alt	-	-	-	250	500

Videre proces

Projektsekretariatet skal sammen med kommunerne realisere minimum ni nye ruter over de kommende fem år. I tæt samarbejde med kommunerne er projektsekretariatet i gang med at identificere, hvilke mindre anlægsrelaterede opgaver, der med fordel kan blive varetaget af projektsekretariatet. Sekretariatet forventer at ansætte ekstra ressourcer i sommeren 2014 til varetagelse af de konkrete opgaver.

Pernille Andersen / Simon Kjær Hansen

Oversigt over politisk behandling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

at Københavns Kommune modtager medfinansiering til løsning af ekstra opgaver i projektsekretariatet for Supercykelstier på i alt 0,75 mio. kr. De 0,75 mio. kr. forventes indbetalt til Teknik- og Miljøforvaltningen med 0,25 mio.kr. i 2014 og 0,50 mio. kr. i 2015. På den baggrund skal Teknik- og Miljøudvalget bevilling Ordinær anlæg opskrives på indtægts- og udgiftssiden med 0,25 mio. kr. i 2014 og 0,5 mio. kr. i 2015 jf. Tabel 1 i Økonomiafsnittet
at der frigives en anlægsbevilling på 0,75 mio. kr. til løft af de tværgående anlægsrelaterede opgaver i forbindelse de ni nye Supercykelstier. De 0,75 mio. kr. frigives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg fordelt med 0,25 mio. kr. i 2014 og 0,5 mio. kr. i 2015 jf. Tabel 2 i Økonomiafsnittet

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet 2. juni 2014

Indstillingen blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Beslutning

Dagsordenspunkt 22: Indtægtsbevilling til sekretariatet for Supercykelstier

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 12. august 2014

Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.