Eksekvering: Status på implementeringen af driftsprojekter og hensigtserklæringer

Med denne indstilling præsenteres Økonomiudvalget for tredje status på implementeringen af udvalgte driftsprojekter og hensigtserklæringer fra Budget 2012. Desuden indgår anden opfølgning i 2012 på flerårige driftsprojekter og hensigtserklæringer fra budget 2010 og 2011 samt KBH i Vækst.

Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget,

1. at tredje status på implementeringen af Økonomiudvalgets driftsprojekter og hensigtserklæringer fra budget 2012, drøftes,
2. at tredje status på implementeringen af udvalgte driftsprojekter og hensigtserklæringer fra budget 2012 fra de seks øvrige forvaltninger, drøftes,
3. at anden status i 2012 på implementeringen af Økonomiudvalgets driftsprojekter og hensigtserklæringer fra budget 2010 og 2011 samt KBH i Vækst, tages til efterretning.

Med indstillingen præsenteres Økonomiudvalget for tredje status på budget 2012 og for anden status i 2012 på implementeringen af Økonomiudvalgets driftsprojekter og hensigtserklæringer fra budget 2010 og 2011 samt KBH i Vækst.

Økonomiudvalget tiltrådte ”Styr på eksekvering 1.0” d. 8. nov. 2011 (2011-133768), hvor der blev iværksat en række initiativer, som skal sikre en hurtig og effektiv eksekvering af de politiske beslutninger i Københavns Kommune. Et af disse initiativer var, at Økonomiudvalget kvartalvist skal forelægges status på udvalgte driftsprojekter og hensigtserklæringer fra budget 2012.

For sikre en ensartet opfølgning på nuværende års budget og tidligere budgetaftalers flerårige initiativer, blev det endvidere besluttet, at hvert enkelt udvalg skal følge op på egne flerårige initiativer fra tidligere aftaler i sammenhæng med og i samme form som opfølgningen på nuværende års budget (2011-159928).

Tredje status på budget 2012 omfatter Økonomiudvalgets egne driftsprojekter og hensigtserklæringer, da Økonomiudvalget skal forelægges status på disse som fagudvalg. Status omfatter derudover udvalgte initiativer fra de andre forvaltninger, da det i forbindelse med vedtagelsen af ”Styr på eksekvering 1.0” blev besluttet, at Økonomiudvalget udover egne projekter og initiativer skal orienteres om status på udvalgte initiativer fra de øvrige seks forvaltninger. Den samlede opfølgning fremgår af bilag 1.

For at gøre det muligt at få et hurtigt overblik over fremdriften i initiativerne, er det aftalt mellem forvaltningerne, at der anvendes et ”trafiklys” i forhold til forventet overholdelse af tidsfrist og såfremt initiativet råder over et budget, i forhold til forventet overholdelse af budget.

Tidsfristen indbefatter både en startdato og en slutdato. Oftest vil det dog kun være en af datoerne der har egentlig relevans og derfor er anvendt. Er der f.eks. tale om længerevarende driftsbevillinger er det startdatoen der er interessant, men er der derimod tale om eksempelvis initiativer der skal indgå i budgetforhandlingerne, vil det være slutdatoen der er af betydning. Tildelingen af farverne i forhold til tidsfristen sker ud fra følgende kriterier:

 
For de initiativer der er tildelt en bevilling, er bevillingen fordelt ud på årene 2012-2015. Midler efter 2015 fremgår ikke af opfølgningslisten. Forventet regnskab er markeret med farverne rød-gul-grøn ud fra følgende kriterier:

Status på projekterne under ØKF
Under Økonomiudvalget er der i alt 42 initiativer. Af disse er der 9 initiativer, som udføres i samarbejde med en eller flere af de andre forvaltninger. Af ØKFs 42 initiativer, er der et ”rødt” initiativ; Whistleblowerordning, idet det forventes at være mere end tre måneder forsinket. Derudover er der et projekter, Kommission, der skal afklare rammevilkårene for etableringen af socioøkonomiske virksomheder, som forventer at være op til tre måneder forsinket, hvorfor det i bilag 1 er markeret med gul. De resterende 40 projekter forventes at overholde tidsplanen.

De 12 af Økonomiudvalgets 42 initiativer der er tildelt budget, forventes på nuværende tidspunkt at overholde budgettet.

Status for de særligt udvalgte projekter fra de seks andre forvaltninger
Udover de 42 initiativer under ØKF eller som ØKF deltager i, sker der opfølgning på yderligere 19 initiativer fra de seks andre forvaltningerne. Et af disse initiativer, Styrket beredskab og ordinære drift af SSP, forventes at være mere end tre måneder forsinket. De resterende 18 projekter forventes at overholde tidsplanen. I alt 15 af de 19 initiativer har et budget, og budgetterne forventes for alle initiativerne overholdt.

Opfølgning på flerårige initiativer fra tidligere års aftaler
Anden status i 2012 på implementeringen af Økonomiudvalgets driftsprojekter og hensigtserklæringer fra budget 2010 og 2011 samt KBH i Vækst sker efter samme skabelon og metode som anvendt til budget 2012. En samlet status over projekterne fremgår af bilag 2

Under Økonomiudvalget er der i alt 32 projekter fra budget 2010 og 2011 samt KBH i Vækst der fortsat følges op på. Blandt disse er der tre projekter, Internationale besøgsdelegationer, Sikker By - styrket samarbejde ml.  SSP, politi og brandvæsen samt Modernisering på telefoniområdet der forventes mere end tre måneders forsinkelse og derfor er markeret med rød. Derudover er projektet Etablering af standardiserede arbejdsgange på alle personaleadministrative processer op til tre måneder forsinket, hvorfor det er markeret med gul. De resterende initiativer forventes at overholde tidsfristen mens samtlige af de initiativer der råder over et budget, forventer at overholde det.

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Statuslisten vil blive publiceret på kommunens hjemmeside.

Fjerde status på budget 2012 og den forsatte opfølgning på budget 2011 og KBH i Vækst forventes forelagt ØU den 25/9 2012.

Claus Juhl                                                 /Bjarne Winge

Økonomiudvalgets beslutning den 12. juni 2012

Indstillingen blev godkendt.