Optimering af driften og udvikling af servicetilbuddene i International House
Tidligere beslutninger
Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,
- at der gives en anlægsbevilling på 2,7 mio. kr. til gennemførelse af investeringsforslag vedr. Optimering af driften og udvikling af servicetilbuddene i International House (bilag 1) til Kultur- og Fritidsudvalget. Midlerne overføres fra investeringspuljerne til Smarte Investeringer under Økonomiudvalget, jf. økonomiafsnittet
- at driftseffektiviseringen på 0,6 mio. kr. i 2017 og frem indarbejdes i Kultur- og Fritidsudvalgets budgetbidrag for 2017, jf. økonomiafsnittet.
Indstilling
Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:
Økonomiudvalget bemærker, at nedenstående tabel opsummerer indeværende indstillings betydning for den samlede investeringspulje.
Tabel 1. Status på puljer til investeringer i kernevelfærden pr. 31. marts.
Udmøntning af investeringspuljen |
Anlæg |
Drift |
Herunder |
Innovation |
Samlet |
Samlet pulje (VB2016) |
221.000 |
221.000 |
10.000 |
||
Vedtaget af BR |
41.792 |
10.844 |
500 |
-17.452 |
|
Tilbage i pulje (VB2016) efter |
179.208 |
210.156 |
9.500 |
||
Til godkendelse i ØU 12. april 2016 |
116.021 |
130.962 |
28.304 |
3.025 |
-135.210 |
herunder 1 business case fra KFF |
2.725 |
0 |
0 |
0 |
-625 |
Tilbage i pulje (VB2016) givet |
63.187 |
79.194 |
6.475 |
-152.662 |
|
Godkendt af fagudvalg |
116.021 |
153.462 |
28.304 |
3.025 |
-135.210 |
Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme.
Problemstilling
Der er de senere år sket en stigning i antallet af nye internationale borgere i København, hvilket øger presset på indrejseopgaven (CPR-udstedelse) i den internationale borgerservice. Indrejseopgaven er endnu ikke digitaliseret, hvorfor der er et betydeligt potentiale i digitalisering, hvilket både frigør ressourcer og øger serviceniveauet.
I forlængelse af den digitale løsning skal servicetilbuddene til de internationale borgere udvikles, så de er bedre informerede om den digitale løsning samt får information om de generelle spørgsmål til livet i Danmark.
Løsning
Det ønskes at implementere en digital selvbetjeningsløsning, hvor der trækkes på erfaringer fra de øvrige borgerserviceområder. Løsningen vil konkret forkorte sagsbehandlingen ved at fjerne de nuværende manuelle sagsgange og øge borgernes selvbetjening.
De udvidede servicetilbud vil tage udgangspunkt i ”New in Denmark” events, hvor nye borgere får information om livet i Danmark.
Forslaget kræver midler til udvikling, implementering og drift af den digitale selvbetjeningsløsning samt integration til sagsbehandlingssystemer. Herudover skal servicetilbuddene udvikles i samarbejde med relevante aktører herunder Copenhagen Capacity, der arbejder for at tiltrække udenlandske investeringer og arbejdskraft til Greater Copenhagen, hvor servicetilbud i International House skal målrettes i forbindelse med etablering af nye virksomheder og disses ansatte.
Økonomi
Den samlede investering udgør 2,7 mio. kr., og den årlige besparelse udgør 0,6 mio. kr., som udspecificeret i business case i bilag 1.
Tabel 1. Den samlede økonomi
1000 kr. 2016 p/l |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
I alt |
Varige ændringer, service |
|
|
|
|
|
|
|
|
Årsværksbesparelse |
0 |
-800 |
-800 |
-800 |
-800 |
-800 |
-800 |
-4.800 |
Nye driftsomkostninger til it-system |
0 |
175 |
175 |
175 |
175 |
175 |
175 |
1.050 |
Varige ændringer, service i alt |
-625 |
-625 |
-625 |
-625 |
-625 |
-625 |
-3.750 |
|
Investeringer, anlæg |
|
|
|
|
|
|
|
|
Digital løsning |
1.250 |
525 |
|
|
|
|
|
1.700 |
Kommunikationsindsats overfor borgerne |
150 |
150 |
|
|
|
|
|
300 |
Implementeringsprojekt og forandringsledelse |
500 |
150 |
|
|
|
|
|
650 |
Samlede implementerings- omkostninger |
1.900 |
825 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.725 |
Samlet økonomisk påvirkning |
1.900 |
200 |
-625 |
-625 |
-625 |
-625 |
-625 |
Tabel 2. Bevillingsmæssige konsekvenser
At-punkt |
Udvalg |
Bevilling (nr. og navn) |
Funktion |
Indtægt (I) / |
Beløb i 1.000 kr.* (2016 p/l) |
Varig? |
|||
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
||||||
1 |
KFU |
3510 – Kultur og Fritid |
064862 |
U |
1.900 |
825 |
0 |
0 |
Nej |
1 |
KFU |
1510 – Kultur og Fritid |
064862 |
U |
0 |
-625 |
-625 |
-625 |
Ja |
1 |
ØU |
3123 Fælles anlægspuljer |
064551 |
U |
-1.900 |
-825 |
0 |
0 |
Nej |
I alt |
- |
- |
- |
- |
0 |
-625 |
-625 |
-625 |
- |
* Øgede udgifter er indikeret med positivt fortegn, mens reducerede udgifter er indikeret med negativt fortegn.
Tabel 3. Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler
Udvalg |
Aktivitet/projekt |
Bevilling (nr. og navn) |
Funktion |
Beløb i 1.000 kr. (2016 P/L) |
|||
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
||||
KFU |
Optimering af driften og udvikling af servicetilbuddene i International House |
3510 Kultur og Fritid, anlæg |
064862 |
1.900 |
825 |
0 |
0 |
I alt |
- |
- |
- |
1.900 |
825 |
0 |
0 |
Videre proces
Såfremt Kultur- og Fritidsudvalget godkender forslaget, sendes det videre til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen med henblik på udmøntning af midler fra investeringspuljerne til Smarte investeringer til implementering af forslagene i Kultur- og Fritidsforvaltningen.
Afledte driftseffektiviseringer i 2017 og frem som følge af godkendte forslag indarbejdes i Kultur- og Fritidsudvalgets budgetbidrag for 2017.
Carsten Haurum
/Aravni Jakobsen
Oversigt over politisk behandling
Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,
- at der gives en anlægsbevilling på 2,7 mio. kr. til gennemførelse af investeringsforslag vedr. Optimering af driften og udvikling af servicetilbuddene i International House (bilag 1) til Kultur- og Fritidsudvalget. Midlerne overføres fra investeringspuljerne til Smarte Investeringer under Økonomiudvalget, jf. økonomiafsnittet
- at driftseffektiviseringen på 0,6 mio. kr. i 2017 og frem indarbejdes i Kultur- og Fritidsudvalgets budgetbidrag for 2017, jf. økonomiafsnittet.
Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 4. marts 2016:
Indstillingen blev godkendt.
Kultur- og Fritidsudvalget bemyndigede Kultur- og Fritidsforvaltningen til at indarbejde sagens økonomiske oplysninger i indstillingen i forbindelse med, at indstillingen videresendes til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.
Beslutning
Dagsordenspunkt 35: Optimering af driften og udvikling af servicetilbuddene i International House (2016-0040693)
Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 12. april 2016
Indstilling blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.