Serviceløft af kollektiv trafik
Serviceløft af kollektiv trafik
Økonomiudvalget
BESLUTNINGSPROTOKOL
fra ordinært møde tirsdag den 11. december 2007
J.nr. ØU 470/2007
5. Serviceløft af kollektiv trafik
I budget 2007 blev der afsat en
pulje til serviceløft af kollektiv trafik. Her træffes beslutning om delvis udmøntning
af denne pulje.
INDSTILLING OG Beslutning
|
Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler, 1. at med målet om at styrke sammenhæng mellem Metro, tog og bus besluttes det at gennemføre de i indstillingen beskrevne serviceløft med start i oktober 2008, idet omkostningen for kommunen forventes at blive 1,5 mio. kr. i 2008 (2008 p/l) og 4,4 mio. kr. i helårseffekt, 2.
at der i 2008 i forbindelse med etableringen af
servicebusser 2. etape overføres 0,5 mio. kr. (2008 p/l) fra driftsmidler
(serviceløft puljen) til anlægsmidler. Økonomiudvalgets
beslutning i mødet den 11. december 2007: Indstillingen blev anbefalet. |
Problemstilling
Det er målet løbende at styrke
sammenhænget mellem de kollektive transportformer (Metro, tog og bus). På mødet
den 8. maj 2007 andenbehandlede Økonomiudvalget "Budgetbidraget for
Forslaget til Basisændringer blev godkendt som Økonomiudvalgets bidrag til det videre budgetarbejde og efterfølgende vedtaget i budget 08. Samtidig ønskede udvalget at få en nøjere gennemgang af de linjeændringsforslag, der var omtalt under overskriften: Supplerende, hovedsageligt Metrostøttende Forslag, der har til formål at støtte den kollektive trafik.
Løsning
Ved siden af forslaget til Basisændringer er det muligt at opnå en
forbedret udnyttelse af Metroen S-tog og bus, gennem de strategiske tiltag, der
er præsenteret nedenfor (og bilag 1). Økonomiforvaltningen anbefaler disse
forslag gennemført fra oktober 2008 (ved overgang til vinterkøreplan).
Indstillingen fremlægges nu for at give den fornødne tid til at gennemføre de
afledte anlægsprojekter, jf. nedenfor.
Målet for tiltagene er at styrke
den kollektive trafikbetjening samlet set, gennem at forbedre bussernes tilbringerfunktion
til Metroen og S-toget.
Supplerende, hovedsagelig metrostøttende forslag
|
p/l-2008 |
Besparelse (-) Omkostning (+) |
Passagertal |
|
|
Mio. kr. |
Mio. rejser |
|
1. Linje 33 og linje77/78 (Vestamager)* Linje 33
omlægges til Englandsvej. Linje 77/78
omlægges til Røde Mellemvej. (Mindsket
parallelkørsel med Metro på Amager). |
+ 0,5 |
Samlet effekt: + 0,1 Metroeffekt: + 0,1 |
|
2.
Linje 5A, 15 og 22 (Husum)* Linje 5A
forlænges til Husum S-station og linjerne 15 og 22 bytter rute. (Opknytning på
banenettet forbedres) |
+ 0,8 |
Samlet effekt: + 0,4 Metroeffekt: 0 |
|
3.
Linje 13 (i Vanløse) Linje 13
omlægges til også at betjene Flintholm S-togs og Metrostation |
+ 0,4 |
Samlet effekt: + 0,1 Metroeffekt: +0,1 |
|
4.
Linje 10 (i Vanløse) Forlænges fra
Flintholm Station til Brønshøj Torv mod Tingbjerg |
+ 2,7 |
Samlet effekt: + 0,6 Metroeffekt: + 0,1 |
|
Disse tiltag giver en årlig meromkostning
(helårseffekter) |
+ 4,4 mio. kr. |
Samlet effekt: + 1,2 Metroeffekt:
+0,3 |
|
2008 |
+ 1,5 mio kr |
|
* Ændringerne er afstemt med de
involverede nabokommuner
Gennemførelsen af forslagene er
beregnet til at ville koste kommunen 4,4 mio kr i helårseffekt i øget betaling
til Movia. Udgiften i 2008 forventes at blive 1,5 mio. kr. Den samlede
sammenhæng mellem trafiksystemerne og særskilt tilbringertrafik til Metroen vil
herved blive forbedret, og det kan forventes, at effekten på sigt vil blive
mere gunstig.
De to mest omkostningsfyldte ændringer
(på i alt 3,1 mio kr) på linje 10 og 13 foreslås gennemført som forsøg, der
ikke videreføres, hvis tællinger viser, at de forventede effekter udebliver.
Linjeændringen af 5A vil kræve en
tilpasning af kørselsforholdene (øget fremkom-melighed) ved Husum Station.
Teknik- og Miljøforvaltningen er bekendt med problem-stillingen, som kan løses
inden for de anlægsmidler, der i 2008 afsættes til busområdet (anlægsmidlerne
for 2008 vil blive prioriteret af de to forvaltninger i fællesskab).
Økonomi
I budgettet for 2007 blev der afsat en pulje til serviceløft af den kollektive trafik på 5,17 mio. kr. (p/l 08) årligt i perioden 2007-09. Serviceløftet foreslås finansieret af denne pulje i 2008 og 2009. Derefter indarbejdes det i basisdriften. Yderligere af samme pulje til serviceløft konverteres 0,5 mio. kr. fra drift- til anlægsmidler, der anvendes til etablering af servicebussernes 2. etape.
|
1.000 kr 2008 p/l |
2007 |
2008 |
2009 |
|
Puljen til serviceløft, Rammepuljen |
5,17 |
5,17 |
5,17 |
|
Forventes overført fra foregående år |
0 |
5,17 |
8,34 |
|
Samlet Budget |
5,17 |
10,34 |
13,51 |
|
Udmøntning |
|
|
|
|
Linjeændringer |
0 |
1,5 |
4,4 |
|
Etablering af servicebussernes 2 etape |
0 |
0,5 |
0 |
|
Samlet udmøntning |
0 |
2,0 |
4,4 |
|
Rest i 2009 |
|
|
9,11 |
Overførslen af midler fra 2007 til 2008 vil blive søgt indarbejdet i den ordinære overførelsessag og en evt. udmøntning til yderligere serviceløft finder tidligst sted i 2008 og efter fornyet indstilling.
Der anvises dækning på Økonomiudvalgets budget (bevilling Økonomisk forvaltning, drift, funktion 2.32.31.1).
Der foretages en evaluering af linieændringerne efter 6 måneders drift og på den baggrund træffes beslutning om evt. fortsættelse. Beslutningen fremlægges i forbindelse med budgetforhandlingerne for budgetåret 2010.
Økonomiforvaltningen har vurderet mulige konsekvenser af Movias forventninger til P/L index (især oliepris- og renteindeks) samt passagerudviklingen. Olieprisindekset nåede niveauet 179 i oktober 2007 og der er budgetteret med indeks 180 fra december 2007 til december 2008. Olieindekset vægtes med 7,0%. Renteindekset vægter 7,6% og lå i oktober på 4,85% mod budgetteret 5,0% i 2008. Olieprisudviklingen opvejes således af den beherskede renteudvikling. I årets første 7 måneder var der et faldende passagertal i hovedstadsområdet og i Movias område som helhed (akk. -5%). Samtidig var der en mindre produktion, og dermed omkostning, end budgetteret (strejker, chaufførmangel). Særligt for linierne finansieret af Københavns Kommune gælder det dog, at flere linier har haft en bedre driftsøkonomi end budgetteret, hvorfor der i Movias 2. budgetestimat for 2007 forventes en kommunal besparelse på 11,5 mio. kr. for året som helhed. Der er på nuværende tidspunkt ingen indikationer af, at de forudsatte p/l-niveauer i budget 08 fraviges som helhed. Dog er der fortsat en usikkerhed om Movias budget som helhed. Økonomiforvaltningen anbefaler, at der i 2008 tages stilling til yderligere udmøntning, når p/l og passager udviklingen for perioden kendes mere præcist. Indtil da anbefales midlerne reserveret til evt. omkostningsstigninger.
Videre proces
Forventes forelagt Økonomiudvalget i december 2007 og Borgerrepræsentationen i januar 2008.
Bilag
1. Kortbilag over linjeændringer