Kapitalbevilling til døgninstitution for kriminelle unge (Socialudvalget)
Kapitalbevilling til døgninstitution for kriminelle unge (Socialudvalget)
Økonomiudvalget
BESLUTNINGSPROTOKOL
fra ordinært møde tirsdag den 11. december 2007
J.nr. ØU 469/2007
10. Kapitalbevilling til døgninstitution for kriminelle unge (Socialudvalget)
Af budgetaftalen for 2007 fremgår, at der skal
etableres en døgninstitution for unge 12-14 årige, der er involveret i grov kriminalitet,
herunder personfarlig kriminalitet.
INDSTILLING OG Beslutning
Socialudvalget anbefaler over
for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,
1.
at der gives en
kapitalbevilling på 9,1 mill. kr. til etablering og montering af en
døgninstitution for 6 kriminelle unge i Fensmarkgade 65-67, 3. og 4. sal,
2.
at finansiering
tilvejebringes via den allerede afsatte anlægsbevilling 5.28.23.3 og af sparede
driftsmidler i 2007 og 2008 på funktion 5.28.23.1 Døgninstitutioner for børn og
unge.
|
Økonomiforvaltningen
indstiller over for Økonomiudvalget, at Økonomiudvalget oversender sagen til
Borgerrepræsentationen med følgende erklæring: "Økonomiudvalget bemærker,
at udgifterne til etablering af døgninstitutionen er steget fra 1,5 mio. kr.
til 9,1 mio. kr., jf. Socialforvaltningens notat. Endvidere bemærker
Økonomiudvalget, at sagens gennemførelse forudsætter, at Borgerrepræsentationen
beslutter at anvende sparede driftsmidler som følge af udskudt anlæg til finansiering
af døgninstitutionen. De bevillingsmæssige ændringer beskrives i vedlagte
notat. Økonomiudvalget har ingen
yderligere bemærkninger, idet det forudsættes, at eventuelle merudgifter som
følge af sagen afholdes inden for Socialudvalgets egen ramme." Økonomiudvalgets
beslutning i mødet den 11. december 2007: Sagen blev overflyttet til
åben dagsorden. Indstillingen blev anbefalet. |
Problemstilling
Af budgetaftalen for 2007
fremgår, at der skal etableres en døgninstitution for unge, der er involveret i
grov kriminalitet. Det forudsættes, at institutionen etableres i et eksisterende
kommunalt lejemål.
Til formålet blev der i
perioden 2007-2009 afsat i alt 31,8 mill. kr, heraf 11,6 mill. kr. i 2007 mill.
hvoraf de 1,5 mill. kr. er anlægsmidler og 10,1 mill. kr. er driftsmidler. Etableringen
af institutionen i Fensmarkgade forudsætter, at den foreslåede finansiering af
etableringsudgifterne godkendes.
Løsning
Under forudsætning af, at den
nødvendige finansiering godkendes, kan der etableres en døgninstitution med
plads til 6 unge på 3. og 4. sal i den kommunale ejendom Fensmarkgade 65-67.
Det forventes, at montering af institutionen og rekruttering af personale kan
påbegyndes 1. maj 2008, og at institutionen kan tages i brug august 2008.
Beskrivelse af projektet
Projektet er udarbejdet i et
samarbejde mellem Socialforvaltningen, Københavns Ejendomme og arkitektfirmaet
Rytter A/S.
Institutionen indrettes på 3.
og 4 sal, der i alt omfatter ca.
På 4. sal indrettes 2
adskilte boafdelinger, hver med plads til 3 unge, samt vagtrum til
døgnpersonale. Herudover indrettes fælles opholdsrum, fælles toilet- og
badefaciliteter for de unge, personaletoiletter samt fælles køkkener.
På 3. sal indrettes
administrationsafdeling, skole- og aktivitetsrum og familierum med
overnatningsmulighed. Endvidere indrettes toiletter.
Mellem de 2 etager er det
nødvendigt at etablere en intern trappe.
Der forventes byggestart
primo 2008 under forudsætning af, at byggetilladelse er givet.
Institutionen forventes herefter
ibrugtaget august 2008 efter endt montering.
Sagen er miljøvurderet, og
findes ikke at have væsentlige miljømæssige påvirkninger.
Økonomi
De forventede anlægsudgifter
for gennemførelse af projektet udgør i alt 9,1 mill. kr.
Der er til driftsbevillingen
for 2007 knyttet en anlægsbevilling på 1,5 mill. kr., som er afsat til
montering m.v. Bevillingen er afsat på funktion 5.28.23.3, Døgninstitutioner
for Børn og Unge. Der henstår således ufinansieret 7,6 mill. kr.
Samtidigt henstår der i 2007
9,0 mill. kr. af de afsatte 10,1 mill. kr. i ubrugte driftsmidler, idet der er
afsat 1,1 mill. kr. i 2007 til leje af lokaler siden 1. juni 2007 og til betaling
af honorar til rådgiver.
Der vil i 2008 henstå sparede
driftsmidler for perioden 1. januar – 30. april 2008 på i alt 3,4 mill. kr.,
idet der regnes med rekruttering og uddannelse af personale samt montering fra
1. maj 2008. Indskrivning af børn/unge forventes at ske fra august 2008.
En forudsætning for
gennemførelse projektet er, at der til finansiering af anlægsudgiften godkendes
overførsel af sparede driftsmidler for 2007 på 4,2 mill. kr., og at der godkendes
overførsel fra drift til anlæg af sparede driftsmidler for 2008 på 3,4 mill.
kr.
Midlerne, der henstår på
funktion 5.28.23.1 i 2007 og 2008 - i alt 7,6 mill. kr. -, vil sammen med
anlægsbevillingen på 1,5 mill. kr. kunne finansiere det skitserede anlægsprojekt
på i alt 9,1 mill. kr.
Tabel 1 – Finansiering af døgninstitution
|
Finansieringsområde |
Beløb |
Funktion |
|
Anlægsbevilling til Døgninstitutioner
for Børn og Unge (2007) |
1,5 |
5.28.23.3 |
|
Driftsbevilling til
Døgninstitutioner for Børn og Unge (2007) |
4,2 |
5.28.23.1 |
|
Driftsbevilling til
Døgninstitutioner for Børn og Unge (2008) |
3,4 |
5.28.23.1 |
|
I alt |
9,1 |
|
Af anlægsudgiften på 9,1
mill. kr. er der afsat 0,5 mill. kr. til montering, som forbliver i
Socialforvaltningen. De resterende 8,6 mill. kr. inkl. administrationsbidrag på
1,5 % af bevillingssummen overføres til Københavns Ejendomme med 5,2 mill. kr.
i 2007 og 3,4 mill kr. i 2008.
Der er årligt i perioden 2007
– 2009 afsat 10,1 mill. kr. til drift af institutionen.
Af bevillingen til drift af
institutionen i 2007 resterer herefter 4,8 mill. kr. (10,1 mill. kr. – (1,1 +
4,2 mill. kr.)).
Videre proces
Efter proceduren for
inddragelse af Kultur- og Fritidsudvalget i anlægsbevillingssager skal
indstillingen sendes til udtalelse i Kultur- og Fritidsudvalget inden
behandling i Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.
Bilag
- Oversigt over politisk
behandling
- Status notat fra Socialforvaltningen
- Notat til
Økonomiforvaltningens indstilling
1.
Høringssvar fra
Københavns Ejendomme
/