Omfordeling af besparelse som følge af Nemkonto

Økonomiudvalget

 

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde tirsdag den 11. oktober 2005

 

 

J.nr. ØU 433/2005

 

2. Omfordeling af besparelse som følge af Nemkonto

 

INDSTILLING OG BESLUTNING

Økonomiforvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til Borgerrepræsentationen, at

· &n bsp;      Udvalgenes besparelse som følge af NemKonto følger de nye DUT-principper og sker på baggrund af de indberettede data fra forvaltningerne jf. beskrivelsen i denne sag. Som følge her af gives der tillægsbevillinger til budget 2005 i overensstemmelse med tabel 8 og til budget 2006 i overensstemmelse med tabel 9. De samlede tillægsbevillinger i 2005 og 2006 gives med dækning på Økonomiudvalget, Fælles anlægspuljer, Puljen til Uforudsete udgifter mv., 6.51.3.

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 11. oktober 2005

Anbefalet, idet det præciseres, at tillægsbevillingerne gives til udvalgenes bevilling Administration, funktion 6.51.1.

 

 

Behandling: Borgerrepræsentationen.

 

 

RESUME

Økonomiudvalget behandlede den 30. august Økonomiforvaltningens redegørelse om besparelser som følge af NemKonto (ØU 344/05). På mødet besluttede Økonomiudvalget, at Økonomiforvaltningen "primo oktober 2005 skal fremlægge en endelig indstilling, som kan danne grundlag for ændringer i de udmeldte DUT-korrektioner således, at der kan udmeldes realistiske budgetter til berørte institutioner, herunder lokalcentrene senest ultimo oktober 2005."

Som opfølgning på Økonomiudvalgets beslutning (ØU 344/05) har Økonomiforvaltningen bedt forvaltningerne om oplysninger vedr. alle omkostninger til håndtering af manuelle checks og systemchecks. Formålet er at vurdere det tidligere udmeldte besparelsespotentiale ved indførsel af NemKonto i kommunen.

Forvaltningernes oplysninger viser, at der kun kan spares 3 mill. kr. i helårseffekt mod de forudsatte 14 mill. kr.

Økonomiforvaltningen indstiller i denne sag, at forvaltningerne kompenseres for den for meget udlagte besparelse i 2005 og 2006. Udgifterne hertil dækkes af puljen til uforudsete udgifter.

I 2007 udmøntes forskellen mellem den udmeldte besparelse og den beregnede besparelse ved brug af de nye DUT-principper. Princippet betyder, at en forskel mellem det af staten udmeldte DUT-beløb og det beløb, der kan videreføres til udvalgene fordeles mellem udvalgene ved hjælp af omstillingsnøglen.