Prioritering af 25 mio. kr. til ekstraordinær vedligeholdelse (Kultur- og Fritidsudvalget)

Økonomiudvalget

 

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde tirsdag den 11. september 2007

 

 

J.nr. ØO 310/2007

 

16. Prioritering af 25 mio. kr. til ekstraordinær vedligeholdelse (Kultur- og Fritidsudvalget)

Masterplanen for omlokalisering af centralforvaltningen frigjorde 25 mio. kr., som Borgerrepræsentationen afsatte til ekstraordinær vedligeholdelse af kommunens ejendomme (BR 2/07). Kultur- og Fritidsforvaltningen har udarbejdet en plan, der prioriterer de 25 mio. kr. og som her lægges frem til politisk godkendelse. 

 

INDSTILLING OG Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,

 

1.                  at der gives en anlægsbevilling på 9,0 mio. kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling Københavns Ejendomme konto 5.25.14.3 til ekstraordinære genopretningsarbejder på selvejende institutioner.

 

2.                  at der gives en anlægsbevilling på 7,8 mio. kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling Københavns Ejendomme konto 5.38.50.3 til ekstraordinære genopretningsarbejder på Botilbud for psykisk syge.

 

3.                  at der gives en anlægsbevilling på 3,5 mio. kr. der fordeles på Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling Københavns Ejendomme konto 5.25.13.3 med 1,75 mio. kr. og konto 5.25.15.3 med 1,75 mio. kr. til nye tage på børne- og fritidsinstitutionerne Gerbrandsvej 5 A og B.

 

4.                  at der gives en anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling Københavns Ejendomme konto 5.32.34.3 til renovering af elevatorer i Bystævneparken, plejehjem.

 

5.                  at der gives en anlægsbevilling på 2,2 mio. kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling Københavns Ejendomme konto 5.25.12.3 til tagrenovering på Carl Nielsens Allé, vuggestue.

 

6.                  at der anvises kassemæssig dækning for udgifterne på 25 mio. kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling Københavns Ejendomme, funktion 6.45.50.3.

 

Økonomiforvaltningen indstiller overfor Økonomiudvalget at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring: 1.                  at Økonomiudvalget ingen bemærkninger har til, at nærværende sag søges gennemført i den foreliggende form.   Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 11. september 2007: Indstillingen blev anbefalet.

 

Problemstilling

Den 11. januar 2007 behandlede Borgerrepræsentationen sagen om Masterplan for lokalisering af centralforvaltningen. Gennem frigørelse af ejendomme til salg mv. muliggjorde den besluttede omlokalisering, at Borgerrepræsentationen kunne afsætte 25 mio. kr. til ekstraordinær genopretning og vedligeholdelse af kommunes ejendomme. Midlerne blev afsat som en anlægspulje under Kultur- og Fritidsforvaltningen, Københavns Ejendomme til senere prioritering og udmøntning.

 

Løsning

Københavns Ejendomme har udarbejdet en plan for prioritering af de 25. mio. kr. til ekstraordinær vedligeholdelse og genopretning. Planen skal ses i direkte forlængelse af den vedtagne "Vedligeholdelsesplan – prioritering af grundbudget 2007" (BR 206/07), og den medtænker flere af de ønsker, som forvaltningerne gav udtryk for i høringsprocessen om prioritering af grundbudgettet.

 

I planen for prioritering af de 25 mio. kr. anvendes der 9,0 mio. kr. på forundersøgelser i form af bygningssyn og efterfølgende genopretningsarbejder på de selvejende institutioner, 7,8 mio. kr. på forundersøgelser i form af bygningssyn og efterfølgende genopretningsarbejder på Bosteder for psykiske syge og 8,2 mio. kr. til anlægsarbejder, som er presserende at få løst – se tabel 1 nedenfor.

 

Tabel 1: Prioritering af 25 mio. kr. til ekstraordinær vedligeholdelse og genopretning

 

Opgaveliste	Beskrivelse	Udgift, kr.	IM funktion
Genopretningsarbejder på selvejende institutioner	Der foretages gennemgang og registrering af tilstand af bygninger samt genopretning indenfor klimaskærm, tekniske anlæg og terrænforhold.	9.000.000	5.25.14.3
Genopretning på Botilbud for psykisk syge	Der foretages gennemgang og registrering af tilstand af bygninger samt genopretning primært af tage.	7.800.000	5.38.50.3
Gerbrandsvej 5 A og B	Der etableres nye tage pga. vandindtrængning og skimmelsvamp	3.500.000	5.25.13.3 og 5.25.15.3
Bystævneparken, plejehjem	Elevatorrenovering	2.500.000	5.32.34.3
Carl Nielsens Allé, vuggestue	Tagrenovering.	2.200.000	5.25.12.3
I alt, kr.		25.000.000

 

I lighed med "Vedligeholdelsesplan – prioritering af grundbudget 2007" er prioriteringen sket ved at sammenholde de byggetekniske vurderinger med aktuelle politiske prioriteringer og planer samt hensynet til brugernes anvendelse af ejendommene.

 

Økonomi

 

De foreslåede anlægsbevillinger er fuldt finansieret.

 

Ved tiltrædelsen af Masterplanen BR 2/07 blev der reserveret 25 mio. kr. til renoveringsarbejder på andre kommunale bygninger på Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling Københavns Ejendomme konto 6.45.50.3.

 

Videre proces

De foreslåede arbejder vil blive iværksat efter Borgerrepræsentationens godkendelse.

 

Bilag

Oversigt over politisk behandling

1.      Miljøvurdering

 

 

Carsten Haurum                                      

                                                                                       /Karen Mosbech