Cykelslangen - frigivelse af restbevilling
Tidligere beslutninger
Teknik- og Miljøudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,
- at der frigives en anlægsbevilling på 6,6 mio. kr. således, at anlægsregnskabet for anlægsprojektet vedrørende Cykelslangen kan udarbejdes. Anlægsbevillingen skal frigives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg i 2015, se også Økonomiafsnittet.
Indstilling og beslutning
Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:
Økonomiudvalget bemærker, at der er igangsat aktiviteter uden den fornødne anlægsbevilling, hvilket er i strid med kommunens bevillingsregler. Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.
Problemstilling
I Budget 2010 (Borgerrepræsentationen (BR) 8. oktober 2009) (Socialdemokraterne (A), Det Radikale Venstre (B), Det Konservative Folkeparti (C), Socialistisk Folkeparti (F), Dansk Folkeparti (O), Venstre (V) og Enhedslisten (Ø)) blev der afsat 20,0 mio. kr. (heraf kom der 6,0 mio. kr. fra Statens Cykelpulje) til ny cykelforbindelse ved Fisketorvet - Cykelslangen. I overførselssag 2010/11, København i vækst, 31. marts 2011(A, B, F og C) blev der afsat yderligere 18,0 mio. kr.
Med denne indstilling skal Borgerrepræsentationen tage stilling til frigivelse af 6,6 mio. kr. så anlægsregnskabet for anlægsprojektet vedrørende Cykelslangen kan udarbejdes. Der er alene tale om en teknisk indstilling.Løsning
Cykelslangen er ibrugtaget 28. juni 2014. Men henblik på, at anlægsregnskabet for Cykelslangen kan udarbejdes, skal der tages stilling til frigivelse af de resterende anlægsmidler.
Midlerne anvendes til at afslutte få udeståender vedr. Cykelslangen, herunder uafsluttede forsinkelses-, syns- og skønssager mellem forvaltningen, entreprenør og rådgiver.
Det er på nuværende tidspunkt forvaltningens vurdering, at sagerne afsluttes i efteråret 2015.
Når sagerne er afsluttet, så vil Teknik- og Miljøforvaltningen udarbejde et anlægsregnskab for anlægsprojektet.
Økonomi
I Budget 2010 (Æ148) blev der afsat 20,0 mio. kr. til (heraf kom der 6,0 mio. kr. fra Statens Cykelpulje) til ny cykelforbindelse ved Fisketorvet. Efterfølgende blev der afsat 18,0 mio. kr. i Overførselssag 2010-2011.
Af de i alt 38,0 mio. kr. er der i alt frigivet 32,0 mio. kr. på Borgerrepræsentationens møde den 11. februar 2010 (2,5 mio. kr.) og på Borgerrepræsentationens møde den 15. juni 2011 (29,5 mio. kr.). Med denne indstilling ønskes de resterende 6,0 mio. kr. frigivet. De 6,0 mio. kr. er afsat i 2010-priser og svarer således til 6,563 mio. kr. i 2015 p/l. De 6,563 mio. kr. skal frigives på Teknik- og Miljøudvalgets (TMU) bevilling Ordinær anlæg i 2015, se også tabellen nedenfor:
Tabel 1. Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler
Udvalg |
Aktivitet/projekt |
Bevilling (nr. og navn) |
Funktion |
Beløb i 1.000 kr. (2015 p/l) |
År 2015 |
||||
TMU |
Færdiggørelse af projektet Cykelslangen |
3400 Ordinær anlæg |
2.28.22.3 |
6.563 |
I alt |
- |
- |
- |
6.563 |
De forventede udgifter til ekstern rådgivning, interne udgifter og anlæg fremgår af nedenstående tabel:
Tabel 3. Kategorisering af anlægsmidler
1.000 kr. (2015 p/l) |
2015 |
Ekstern rådgivning |
656 |
Interne udgifter |
656 |
Anlæg af projektet – forsinkelses-, syns- og skønssager |
5.251 |
I alt |
6.563 |
Videre proces
Pernille Andersen /Anders Møller
Oversigt over politisk behandling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,
- at der frigives en anlægsbevilling på 6,6 mio. kr. således, at anlægsregnskabet for anlægsprojektet vedrørende Cykelslangen kan udarbejdes. Anlægsbevillingen skal frigives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg i 2015, se også Økonomiafsnittet.
Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 22. juni 2015
Indstillingen blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen uden afstemning.
Beslutning
Dagsordenspunkt 31: Cykelslangen - frigivelse af restbevilling (2015-0119285)
Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 11. august 2015
Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.