Indtægtsbevilling om energioptimering i almene boligorganisationer

Før Borgerrepræsentationen kan tage stilling til en indstilling, skal Økonomiudvalgets erklæring om enhver sag, der vedrører kommunens planlægningsopgaver, økonomiske forhold eller almindelige administrative forhold, indhentes, jf. Københavns Kommunes styrelsesvedtægt § 12, stk. 5.

I nærværende indstilling, skal Økonomiudvalget således alene tage stilling til den foreslåede erklæring i afsnittet "Indstilling".

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til modtagelse af tilskud fra Energifonden til et samarbejde mellem Teknik- og Miljøforvaltningen, HOFOR og de største almene boligorganisationer i København.

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,

1. at Teknik- og Miljøforvaltningen modtager tilskud fra Energifonden på 1,04 mio. kr. til projektet ”Samarbejde med driftsfolk i almen boligsektor om intelligent energistyring”, og at der på den baggrund gives en indtægtsbevilling på 1,04 mio. kr. og en udgiftsbevilling på 1,04 mio. kr. til projektet på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær drift, jf. økonomiafsnittet.

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

Problemstilling

Af Københavns Kommunes Bevillingsregler, vedtaget af Borgerrepræsentationen den 15. december 2016, fremgår, at Borgerrepræsentationen skal tage stilling til indtægter til kommunale aktiviteter. Teknik- og Miljøforvaltningen har fået tilsagn den 10. april 2019 om tilskud fra Energifonden til at indgå i et projekt, der understøtter København som en ansvarlig by, jf. Fællesskab København, og CO2-neutral i 2025, jf. KBH2025 Klimaplanen. Denne indstilling er en standardindstilling i forhold til at overholde bevillingsreglerne for Københavns Kommune. Under løsning beskrives kort det projekt, som indtægtsbevillingen bidrager til at finansiere.

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til, om den tildelte finansiering fra Energifonden kan modtages og anvendes til projektet.

Løsning

Projektet er et kommunalt samarbejde med almene boligorganisationer om at fremme mål i KBH2025 Klimaplanen om 20 % varmebesparelser i byens bygninger i 2025 i forhold til 2010. Status er, at varmeforbruget er stagneret. I projektet er der derfor fokus på at optimere de almene boligforeningers varmecentraler ved at bruge data og tilhørende energistyringssystemer. Timeaflæste data fra ejendommes fjernaflæselige varmemåler gør det langt lettere og mere præcist for driftsfolk at følge med i og reagere hurtigt på for højt forbrug og dårlig udnyttelse af fjernvarmevandet end ved traditionel manuel aflæsning af måler på månedsbasis. Boligforeningerne AAB, KAB og FSB har givet tilsagn om at deltage i projektet, såfremt tilskud blev bevilget.

De almene boligafdelinger udgør 20 % af boligarealet i København og er derfor en væsentlig målgruppe for energispareindsatsen. Projektet vil i lille skala illustrere det anslåede gennemsnitlige varmebesparelsespotentiale på 10 % ved databaseret energistyring og efterfølgende formidle resultaterne bredt til øvrige almene boligorganisationer. På sigt kan øget fokus på at opnå varmebesparelser desuden bidrage til at holde den samlede udgift ved at bo i den almene boligsektor nede. Indsatsen svarer til den måde, hvorpå der arbejdes i partnerskabet Energispring, der er et partnerskab mellem kommunen, HOFOR og private bygningsejere. Erfaringer fra Energispring vil blive inddraget i projektet.

Projektet forventes afsluttet ultimo 2020. Hvis finansieringen ikke modtages, gennemføres aktiviteterne ikke.

Økonomi

Københavns Kommunes del af projektet udgør 0,44 mio. kr., det vil sige 30 %, af en samlet økonomisk ramme på 1,48 mio. kr. Københavns Kommunes finansiering er afsat til medarbejderressourcer. Der skal ikke betales fondsmoms i forbindelse med tilskuddet. Teknik- og Miljøfor­valtningen forventer ingen afledte driftsudgifter i forbindelse med projektet.

De bevillingsmæssige ændringer i forbindelse med modtagelse af de 1,04 mio. kr. fra Energifonden fremgår af tabellen nedenfor:

Tabel 1. Bevillingsmæssige konsekvenser

TMU = Teknik- og Miljøudvalget

*Øgede indtægter er indikeret med negativt fortegn, mens reducerede indtægter ikke er indikeret med et fortegn. Øgede udgifter er indikeret uden fortegn, mens reducerede udgifter er indikeret med negativt fortegn.

Videre proces

Når Borgerrepræsentationen har godkendt indstillingen, orienterer Teknik- og Miljøforvaltningen Energifonden herom og igangsætter projektet medio 2019. Resultaterne af projektet afrapporteres i fjerde kvartal 2020 til Energifonden.

Michel Schilling                         /Karsten Biering Nielsen

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at Teknik- og Miljøforvaltningen modtager tilskud fra Energifonden på 1,04 mio. kr. til projektet ”Samarbejde med driftsfolk i almen boligsektor om intelligent energistyring”, og at der på den baggrund gives en indtægtsbevilling på 1,04 mio. kr. og en udgiftsbevilling på 1,04 mio. kr. til projektet på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær drift, jf. økonomiafsnittet.

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 27. maj 2019

Indstillingen blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

Dagsordenspunkt 37. Indtægtsbevilling om energioptimering i almene boligorganisationer (2019-0110760)

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 11. juni 2019

Økonomiudvalget besluttede at oversende indstillingen med udvalgets erklæring til behandling i Borgerrepræsentationen uden afstemning.