Omdisponering af midler i forbindelse med renovering og modernisering af bo- og dagtilbud til borgere med handicap

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter som følger af sagen, afholdes inden for Socialudvalgets budgetramme.

Problemstilling

Pallesvej 56 er et tidligere plejehjem, som i dag rummer Horisonten, der et dagtilbud for 75 borgere med udviklingshæmning samt Botilbuddet Pallesvej, som er et midlertidigt botilbud efter Servicelovens §107 med 30 pladser til unge med handicap. Renoveringen af Pallesvej 56 indgår som en del af moderniseringsplanen på socialområdet og er defineret som rettidig omhu. Moderniseringsplanen skal understøtte, at Socialforvaltningen får mere tidssvarende og funktionelle bygninger, der giver styrkede forhold for de socialfaglige indsatser og trygge fysiske rammer for målgrupperne. Moderniseringsplanen skal også helt grundlæggende bidrage til, at der både af hensyn til borgerne og kommunens økonomi sikres bygninger, som ikke er præget af store vedligeholdelsesefterslæb. Det er igennem projekteringsfasen blevet klart, at der bør afsættes midler til at forbedre nogle forhold, som ikke var finansieret i det oprindelige budget til projektet.

Byggesagen vedr. modernisering af bo- og dagtilbuddet Pallesvej er forsinket med ca. ½ år jf. Status for Socialforvaltningens byggeprojekter på Socialudvalgets møde den 10. februar 2021. Som følge heraf vil de servicemidler der var afsat i 2021 til ekstra personale og flytning i forbindelse med genhusningen først blive brugt i 2022 og 2023. Der er derfor behov for, at Socialforvaltningen får mulighed for at anvende midlerne iht. den reviderede tidsplan. Forsinkelsen af byggesagen skyldes primært, at det har taget længere tid at få genhusningsløsningen på plads samt en forlænget byggesagsbehandling.

Løsning

I forbindelse med renoveringen af bo- og dagtilbuddet Pallevej 56 er det kommet frem, at der er behov for ekstra tiltag. Det drejer sig om udbedring af nedslidte rørføringer til vand og varme i dagtilbuddet samt en udvidelse af ejendommens styringsautomatik (CTS), så den også omfatter dagtilbuddet. Styringsautomatikken betyder, at KEID kan styre og monitorere driften af ejendommen mere effektivt.

Derudover har der ikke været afsat midler til udvidelse af eksisterende møderum. Udvidelsen er nødvendig, da bo- og dagtilbuddet organisatorisk er blevet sammenlagt med et andet botilbud, hvilket betyder, at det er nødvendigt at afholde fælles personalemøder og læringsaktiviteter, som ikke kan rummes i det nuværende møderum. Et udvidet mødelokale vil betyde, at tilbuddet undgår leje af eksterne lokaler til fælles møder, samt at der også skabes bedre rammer for arrangementer for pårørende samt beboere.

De ekstra tiltag vil sikre den mest rentable og fremtidssikrede drift af ejendommen og bo- og dagtilbuddet for både Socialforvaltningen og KEID. Det er økonomisk mest rentabelt at udføre de ekstra forbedringer samtidig med den igangværende renovering, og det er også mest skånsomt for beboere og brugere, at arbejdet gennemføres samtidigt.

Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen foreslår, at de ønskede tiltag finansieres indenfor det budget, som er afsat på Økonomiudvalgets ramme til genhusning i projektet. Socialforvaltningen og Byggeri København har optimeret på genhusningsløsningen og herved realiseret en besparelse på 6 mio. kr. Besparelsen er opnået ved, at der er fundet en genhusningsløsning, hvor botilbuddet genhuses på ejendommens nabomatrikel. Desuden er selve pavillonløsningen blevet optimeret.

De ønskede tiltag koster 2,5 mio. kr. Det betyder, at der fortsat vil være er et forventet overskud på 3,5 mio. kr. på genhusningsbudgettet. Når byggesagen er færdig, opgøres det endelige regnskab, og et evt. mindreforbrug returneres til kommunekassen.

Socialforvaltningen foreslår, at Socialforvaltningens budget på 0,7 mio. kr. i servicemidler til ekstra personale ifm. genhusningen i 2021 overføres til anlæg. Det gør det muligt at anvende midlerne i overensstemmelse med den reviderede tidsplan, ligesom de kan overføres mellem budgetår i forbindelse med anlægsoversigten, hvis der skulle ske yderligere forskydninger i tidsplanen. Udgifter til ekstra personale ifm. genhusning kan iht. bevillingsreglerne lægges på både service og anlæg. Det er atypisk, at midlerne til Pallesvej 56 oprindeligt er lagt på service.

Ifølge den nuværende tidsplan er renoveringen afsluttet i 2. kvartal 2023.

Økonomi

Indstillingen har økonomiske konsekvenser, idet der flyttes midler til genhusning fra service til anlæg. Socialudvalget (SUD) anviser selv anlægsmåltal indenfor egen ramme. Forvaltningen vurderer, at der er rum herfor.

Af nedenstående tabeller fremgår de bevillingsmæssige konsekvenser. Som det fremgår af tabel 1 og 2 flyttes servicemidlerne til anlæg i 2021. Anlægsmidlerne vil efter den politiske behandling af denne indstilling blive periodiseret iht. tidsplanen for genhusningen, som skal finde sted i 2022-2023.

Tabel 1. Bevillingsmæssige konsekvenser

Tabel 2. Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler

Tabel 3. Kategorisering af anlægsmidler

Videre proces

Hvis indstillingen godkendes, indarbejder Byggeri København de besluttede renoveringstiltag i det samlede renoveringsprojekt.  

Mikkel Boje                           / Anders Johannes Kristensen