Redegørelse om initiativer til effektivisering af rengøringen i Københavns Kommune

Økonomiudvalget

 

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde tirsdag den 11. maj 2004

 

 

J.nr. ØU 151/2004

 

1. Redegørelse om initiativer til effektivisering af rengøringen i Københavns Kommune

 

INDSTILLING OG BESLUTNING

Økonomiforvaltningen indstiller,

at Økonomiudvalget tager redegørelsen til efterretning

at Økonomiudvalget anmoder udvalgene om at effektivisere rengøringen på baggrund af anbefalingerne samt de initiativer og overvejelser, som fremgår af udvalgenes redegørelser til Økonomiudvalget

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 11. maj 2004

V stillede følgende ændringsforslag: "Alle budgetanalyser, der for nærværende ikke er vedtaget i Økonomiudvalget eller Borgerrepræsentationen, sættes i bero, indtil udvalget er blevet præsenteret for en fælles forståelse af, hvad disse skal være og kunne anvendes til."

C stillede følgende ændringsforslag: "Økonomiudvalget drøfter om 14 dage spørgsmålet om budgetanalyser på grundlag af et oplæg fra Økonomiforvaltningen. Indtil da igangsættes ikke nye budgetanalyser."

 

Der blev først stemt om ændringsforslaget fra V:

For stemte 7 medlemmer: V, Ø, O og F.

Imod stemte 5 medlemmer: C, D, B og A.

Ingen undlod at stemme.

Ændringsforslaget blev således vedtaget, og der blev derfor ikke stemt om det af C stillede ændringsforslag.

 

Indstillingen blev hhv. taget til efterretning og godkendt med ovenstående ændring.

 

C, D, B og A afgav følgende bemærkning: "C, D, B og A ønsker ikke at standse igangværende budgetanalyser, før vi i Økonomiudvalget har haft en generel drøftelse."

 

 

Behandling: -

 

 

RESUME

Økonomiudvalget anmodede på mødet den 5. august 2003 udvalgene om at redegøre for initiativer, der påtænkes igangsat med henblik på at forbedre og effektivisere rengøringen i Københavns Kommune. Frist for fremsendelse til Økonomiforvaltningen blev fastsat til den 14. oktober 2003. Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget behandlede redegørelsen den 17. marts 2004.

Baggrunden for dette var, at Økonomiudvalget på mødet den 5. august behandlede budgetanalyse af rengøringen i Københavns kommune. Budgetanalysen er udarbejdet af Økonomiforvaltningen med støtte fra konsulentfirmaet Servicemægleren A/S. I forbindelse med budgetanalysen var der nedsat en følgegruppe bestående af repræsentanter fra samtlige forvaltninger.

Analysen omfatter rengøring i administrationslokaler, folkeskoler, fritidshjem, klubber og fritidsinstitutioner samt i daginstitutioner. Analysen omfatter ikke rengøring på plejehjem, idet dette er omfattet af en særskilt budgetanalyse.

Såfremt Servicemæglerens analyses resultater er repræsentative for de udvalgte områder, kan det samlede effektiviseringspotentiale ved fortsat løsning af rengøringsopgaven i eget regi opgøres til 46-61 mill. kr., mens effektiviseringspotentialet ved udlicitering kan opgøres til 48-64 mill. kr.

 

Effektiviseringspotentiale fordelt på områder

Område	Effektiviseringsprocent ved fortsat drift i eget regi	Effektiviseringsprocent ved udlicitering
Administration	7,9 pct.	13,8 pct.
Skoler	11,1 pct.	13,1 pct.
Klubber	32,6 pct.	32,6 pct.
Daginstitutionsområdet	32,8 pct.	32,0 pct.

Kilde: Servicemægleren A/S

 

Nedenfor er udvalgenes redegørelse kortfattet gengivet.

Kultur- og Fritidsudvalget har besluttet, at der indgås en aftale med et konsulentfirma om at vurdere, i hvilket omfang og hvordan Kultur- og Fritidsforvaltningens Rengøringsservice kan indhente eventuelle effektiviseringsgevinster.

Uddannelses- og Ungdomsudvalget har besluttet at nedsætte en projektgruppe, der over en 3-4 årig periode skal foretage en yderligere analyse af budgetanalysens anbefalinger herunder udregne et muligt effektiviseringspotentiale.

Sundheds- og Omsorgsudvalget har besluttet, at der tages kontakt med til Kultur- og Fritidsforvaltningens Rengøringsservice med henblik på at overføre den fremtidige rengøringsvaretagelse på administrationsområdet til Kultur- og Fritidsforvaltningens Rengøringsservice.

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget finder, at en effektivisering af rengøringen på daginstitutionsområdet skal tage udgangspunkt i en kombination af uddannelse, udstyr og organisering samt mere udpræget brug af fleks- og skånejobs. Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget vurderer efter indstilling fra Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, at effektiviseringspotentialet udgør maksimalt 19,3 procent på daginstitutionsområdet. Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget vil vurdere hvorvidt en effektivisering af rengøringsområdet bør indgå i budgetforslaget for 2005.

Bygge- og Teknikudvalget anvender udbud på rengøringsområdet til at opnå effektiviseringer i form af besparelser og kvalitetsforbedringer eller som priskontrol, når kvaliteten af den leverede ydelse er tilfredsstillende. Bygge- og Teknikudvalget vurderer, at der her og nu ikke er et økonomisk potentiale og på længere sigt anses potentialet som begrænset.

Miljø- og Forsyningsudvalget oplyser, at en stor del af Miljø- og Forsyningsforvaltningens rengøringsopgaver varetages af Kultur- og Fritidsforvaltningens Rengøringsservice. Det er Miljø- og Forsyningsudvalgets forventning, at Rengøringsservice søger at udføre rengøringen så effektivt som muligt.

Økonomiudvalgets administrative enheder benytter næsten alle Kultur- og Fritidsforvaltningens Rengøringsservice til at udføre rengøringsopgaven. Det er Økonomiforvaltningens forventning, at Kultur- og Fritidsforvaltningens rengøringsservice udfører rengøringsopgaven på den mest effektive måde. Økonomiforvaltningen henviser i øvrigt til beslutningen om etablering af en central kommunal ejendomsenhed. Det indebærer blandt andet at rengøring i kommunens administrationsbygninger pr. 1. januar 2006 skal varetages af en central ejendomsenhed.