Udmøntning af lønpulje, korrektion af lønfremskrivningsprocenten og korrektion af AER-bidrag - tillægsbevilling til budget 2000 og korrektion til rammerne for budgetforslaget for 2001.

for mødet «MDAT» kl Økonomiudvalget

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde tirsdag den 11. april 2000

J.nr. ØU 97/2000
7. Udmøntning af lønpulje, korrektion af lønfremskrivningsprocenten og korrektion af AER-bidrag - tillægsbevilling til budget 2000 og korrektion til rammerne for budgetforslaget for 2001.
INDSTILLING OG BESLUTNING

Økonomiforvaltningen indstiller,

at Økonomiudvalget beslutter at indstille til Borgerrepræsentationen, at de i bilag 1 angivne tillægsbevillinger vedr. udmøntning af 2000-lønpuljen, forhøjelse af AER-bidrag samt opjustering af reguleringsordningen til budget 2000 tiltrædes

at Økonomiudvalget bemyndiger Økonomiforvaltningen til at indarbejde de i tabel 2 angivne korrektioner til rammerne for budgetforslag 2001

Økonomiudvalgets beslutning: "at": Anbefales.
"at": Godkendt.

RESUME

Den samlede lønpulje i budget 2000 udgør i alt 139,3 mill. kr. På BR-mødet den 9. december 1999 (BR 494/99) blev det besluttet at udmønte 45,7 mill. kr. af midlerne i lønpuljen i budget 2000, som konsekvens af udmøntningen af lønpuljen i budget 1999, samt overføre 1,3 mill. kr. vedr. midler til brandmænd fra lønpuljen i budget 1999 til lønpuljen i budget 2000. Der resterer herefter 94,9 mill. kr. i lønpuljen i budget 2000.

Lønpuljen er afsat til dækning af særlige elementer i KTO-forliget, som kan belaste forvaltninger og bydele i forskelligt omfang. Lønpuljen bliver udmøntet, når overenskomstresultatet og en eventuel forskellig fordeling af løn- og pensionsstigninger mellem forvaltninger og forsøgsbydele kendes.

I budget 2000 blev der skønnet en lønstigning på i alt 2,9 pct. Heraf blev 0,7 pct. afsat til lønpuljen, mens udvalgenes og bydelenes lønudgifter på de rammebelagte områder blev fremskrevet med 2,2 pct.

I denne indstilling foreslås det, at der udmøntes følgende fra lønpuljen til budget 2000:

83,9 mill. kr. til dækning af særlige elementer i KTO-forliget

2,3 mill. kr. til dækning af en stigning i AER-bidraget

6,1 mill. kr. til dækning af flere lønudgifter som følge af en opjustering af lønfremskrivningsprocenten

Med denne udmøntning af lønpuljen i budget 2000 resterer der 2,6 mill. kr. af de i alt 139,3 mill. kr.

De to førstnævnte tillægsbevillinger til budget 2000 er medtaget i udarbejdelsen af rammerne for budgetforslag 2001. Sidstnævnte tillægsbevilling medfører en merudgift, og dermed en reduktion i den uudmøntede pulje i rammerne for budgetforslag 2001, på 8,3 mill. kr. Det forslås i denne indstilling, at Økonomiforvaltningen får bemyndigelse til at indarbejde denne korrektion sammen med de øvrige korrektioner, som kommer til rammerne for budgetforslag 2001.

Til top