Udmøntning af lønpulje, korrektion af lønfremskrivningsprocenten og korrektion af AER-bidrag - tillægsbevilling til budget 2000 og korrektion til rammerne for budgetforslaget for 2001.

for mødet «MDAT» kl Økonomiudvalget

DAGSORDEN

for ordinært møde tirsdag den 11. april 2000

J.nr. ØU 97/2000

7. Udmøntning af lønpulje, korrektion af lønfremskrivningsprocenten og korrektion af AER-bidrag - tillægsbevilling til budget 2000 og korrektion til rammerne for budgetforslaget for 2001.

INDSTILLING

Økonomiforvaltningen indstiller,

at Økonomiudvalget beslutter at indstille til Borgerrepræsentationen, at de i bilag 1 angivne tillægsbevillinger vedr. udmøntning af 2000-lønpuljen, forhøjelse af AER-bidrag samt opjustering af reguleringsordningen til budget 2000 tiltrædes

at Økonomiudvalget bemyndiger Økonomiforvaltningen til at indarbejde de i tabel 2 angivne korrektioner til rammerne for budgetforslag 2001

RESUME

Den samlede lønpulje i budget 2000 udgør i alt 139,3 mill. kr. På BR-mødet den 9. december 1999 (BR 494/99) blev det besluttet at udmønte 45,7 mill. kr. af midlerne i lønpuljen i budget 2000, som konsekvens af udmøntningen af lønpuljen i budget 1999, samt overføre 1,3 mill. kr. vedr. midler til brandmænd fra lønpuljen i budget 1999 til lønpuljen i budget 2000. Der resterer herefter 94,9 mill. kr. i lønpuljen i budget 2000.

Lønpuljen er afsat til dækning af særlige elementer i KTO-forliget, som kan belaste forvaltninger og bydele i forskelligt omfang. Lønpuljen bliver udmøntet, når overenskomstresultatet og en eventuel forskellig fordeling af løn- og pensionsstigninger mellem forvaltninger og forsøgsbydele kendes.

I budget 2000 blev der skønnet en lønstigning på i alt 2,9 pct. Heraf blev 0,7 pct. afsat til lønpuljen, mens udvalgenes og bydelenes lønudgifter på de rammebelagte områder blev fremskrevet med 2,2 pct.

I denne indstilling foreslås det, at der udmøntes følgende fra lønpuljen til budget 2000:

83,9 mill. kr. til dækning af særlige elementer i KTO-forliget

2,3 mill. kr. til dækning af en stigning i AER-bidraget

6,1 mill. kr. til dækning af flere lønudgifter som følge af en opjustering af lønfremskrivningsprocenten

Med denne udmøntning af lønpuljen i budget 2000 resterer der 2,6 mill. kr. af de i alt 139,3 mill. kr.

De to førstnævnte tillægsbevillinger til budget 2000 er medtaget i udarbejdelsen af rammerne for budgetforslag 2001. Sidstnævnte tillægsbevilling medfører en merudgift, og dermed en reduktion i den uudmøntede pulje i rammerne for budgetforslag 2001, på 8,3 mill. kr. Det forslås i denne indstilling, at Økonomiforvaltningen får bemyndigelse til at indarbejde denne korrektion sammen med de øvrige korrektioner, som kommer til rammerne for budgetforslag 2001.

SAGSBESKRIVELSE
Udmøntning af lønpulje i budget 2000 som følge af særlige elementer i KTO-forliget

Lønpuljen i budget 2000 er forudsat at skulle dække udgifter vedr. specielle forhandlinger, pensionsudbygning samt cheflønsprojekt. I puljen indgår også 3,461 mill. kr. til omstillings- og udviklingsformål samt 0,836 mill. kr. til tillidsrepræsentantuddannelse.

Midlerne til omstilling og udvikling afsættes ifølge en aftale mellem de (amts)kommunale arbejdsgiverparter og Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) og er således bundet til aktiviteter, der aftales med KTO. Formålet med midlerne er at styrke den samlede indsats og koordinering af udviklingen på det personalepolitiske område vedr. omstilling, kompetenceudvikling samt øvrig efter- og videreuddannelse, overenskomstprojekter, medindflydelse og medbestemmelse. Midlerne overføres til Økonomiforvaltningen, som administrerer de personalepolitiske midler.

I indstillingen om udmøntning af lønpuljen i budget 1999 (BR 494/99) fik Økonomiforvaltningen overført uforbrugte midler vedr. omstilling og udvikling for perioden 1995-1998. I opgørelsen af de uforbrugte midler vedr. perioden 1995-1996 indgik såvel forbrug som foretagne dispositioner for 1997. Det betyder, at der blev overført 2,3 mill. kr. for lidt i 1999. Det foreslås, at disse midler overføres fra lønpuljen i budget 2000.

I tabel 1 er vist udmøntningen af midlerne fra lønpuljen i budget 2000, svarende til de lønstigninger i KTO-forliget, som forventes at påvirke forvaltninger og bydele i forskelligt omfang og som derfor ikke er dækket af den generelle lønfremskrivning.

Med denne udmøntning har forvaltninger og bydele således opnået en samlet lønstigning i budget 2000 på 2,9 pct.

Lønpuljemidlerne er fordelt på grundlag af en beregning af, hvorledes de enkelte aftaleresultater belaster de enkelte forvaltninger og forsøgsbydele under et. Fordelingen ses i tabel 1.

Til tabel 1 bemærkes, at der i beløbet til Bygge- og Teknikudvalget indgår 4,4 mill. kr. vedr. overenskomstfornyelse for brandfolk. Såfremt der inden juni 2000 ikke er et af aftaleparterne godkendt forhandlingsresultat eller forhandlingsresultatet er blevet et andet, vil Økonomiforvaltningen fremsætte forslag for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen om, at der gives en tillægsbevilling til Bygge- og Teknikudvalgets budget 2000. Samtidig skal der foretages en korrektion af Bygge- og Teknikudvalgets rammer for budgetforslag 2001. Såfremt der ikke er indgået nogen aftale tilbageføres midlerne til lønpuljen i 2001 under Økonomiudvalget med henblik på senere udmøntning.

Merudgift til AER-bidrag

I budget 2000 er der forudsat udgifter til AER pba. et AER-bidrag på 1.100 kr. pr. ansat. I Finansloven for 2000 sættes AER-bidraget op til 1.160 kr., hvilket betyder, at kommunens AER-bidrag stiger med 2,3 mill. kr. Den samlede merudgift på 2,3 mill. kr., kan finansieres af de uforbrugte midler i lønpuljen i budget 2000.

Udvalgenes og forsøgsbydelenes merudgifter til AER i budget 2000 er beregnet som stigningen i AER-bidraget fra budget 2000 til det nye niveau i AER-bidraget gange antal ansatte i budget 2000 og ses i tabel 1.

Opjustering af lønfremskrivningsprocenten i budget 2000

Danmarks statistik har pr. 26. januar 2000 offentliggjort tal for lønudviklingen i den samlede kommunale sektor. Lønudviklingen i perioden august 1998 til august 1999 er opgjort til 3,8 pct. I samme periode er den private lønudvikling opgjort til at være 4,0 pct.

Det betyder, at reguleringsordningen pr. 1/4-2000 udløser 0,66 pct. i stedet for de 0,6 pct., som blev skønnet i KTO-forliget.

For kommunen som helhed betyder en stigning i lønudviklingen på 0,06 pct. en merudgift på 6,1 mill. kr. Merudgiften kan dækkes af de uforbrugte midler i lønpuljen i budget 2000.

I tabel 1 ses merudgiften i budget 2000 fordelt på udvalg og forsøgsbydele.

Tabel 1: Udmøntning af lønpuljen i budget 2000

Udvalg og bydele, 1.000 kr.	Speciel udmøntning af lønpulje	Merudgifter til AER	Opjustering i reguleringsordn. pr. 1/4-2000	I alt
Revisionen	176	3	10	189
Økonomiudvalget 1)	10.207	76	273	10.556
Økonomiudvalget, lønpulje	-83.840	-2.301	-6.083	-92.224
Kultur- og Fritidsudvalget	2.146	61	205	2.412
Uddannelses- og Ungdomsudvalget	13.566	340	922	14.828
Sundheds- og Omsorgsudvalget	11.486	534	1.394	13.414
Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget	25.921	808	1.866	28.595
Bygge- og Teknikudvalget 2)	9.664	104	497	10.265
Miljø- og Forsyningsudvalget	570	36	49	655

Forsøgsbydelene selvstændig varetagelse 3)
Indre Østerbro	2.845	95	242	3.182
Indre Nørrebro	2.257	75	192	2.524
Kgs. Enghave	1.311	44	112	1.467
Valby	3.691	122	315	4.128

Forsøgsbydelene delegeret
Indre Østerbro	0	1	2	3
Indre Nørrebro	0	1	2	3
Kgs. Enghave	0	0	1	1
Valby	0	1	1	2
Kommunen i alt	0	0	0	0

Af midlerne til Økonomiudvalget vedrører 2,3 mill. kr. overførte uforbrugte midler til omstillings- og udviklingsformål fra perioden 1995-1996, 3,5 mill. kr. vedr. omstillings- og udviklingsformål i 2000, og 0,8 mill. kr. vedr. udgifter til tillidsrepræsentantuddannelse.

I beløbet indgår 4,448 mill. kr. vedr. overenskomstfornyelsen for brandfolk.

Midlerne er fordelt efter 2000-tilskudsfordelingsmodellen.

Med denne udmøntning af lønpuljen i budget 2000 resterer der 2,6 mill. kr. af de i alt 139,3 mill. kr.

Konsekvenser for rammerne for budgetforslag 2001

I rammerne for budgetforslag 2001 er allerede indarbejdet de tillægsbevillingerne til budget 2000, som følge af udmøntningen af lønpuljen i budget 2000 og som følge af stigningen i AER-bidraget, som har konsekvens for rammerne for budgetforslag 2001. Det er dog efterfølgende konstateret, at der på Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets område var udmeldt 2 mill. kr. for lidt.

Konsekvensen for rammerne for budgetforslag 2001 af opjusteringen af lønfremskrivningsprocenten i budget 2000 samt de 2 mill. kr. til Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget i budget 2000 er, at udvalgenes og forsøgsbydelenes rammer i budgetforslag 2001 skal løftes svarende til rammeløftet i budget 2000.

For kommunen som helhed betyder det en merudgift, og dermed en reduktion i den uudmøntede pulje i rammerne for budgetforslag 2001, på 8,3 mill. kr.

I tabel 2 ses merudgiften i budget 2001 fordelt på udvalg og forsøgsbydele.

Tabel 2: Opjustering i reguleringsordningen pr. 1/4-2000 –

konsekvens for budget 2001

1.000 kr.	Konsekvens for rammerne for budgetforslag 2001 som følge af stigning i lønudviklingen i budget 2000
Revisionen	10
Økonomiudvalget	282
Økonomiudv., fælles puljer	0
Kultur- og Fritidsudvalget	212
Uddannelses- og Ungdomsudvalget	952
Sundheds- og Omsorgsudvalget	1.440
Sundheds- og Omsorgsudv., H:S	0
Familie- og Arbejdsudvalget 1)	3.983
Bygge- og Teknikudvalget	513
Miljø- og Forsyningsudvalget	51

Forsøgsbydelene delegeret
Indre Østerbro	2
Indre Nørrebro	2
Kgs. Enghave	1
Valby	1

Forsøgsbydelene – tilskud
Selvstændig varetagelse	889

Total	8.339

Beløbet i Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget er inkl. virkningen af de 2 mill. kr. vedr. udmøntningen af lønpuljen, som ikke indarbejdet i rammerne for budgetforslag 2001.

Økonomi

Høring

Udmøntningen af lønpuljen har været sendt i høring hos forvaltninger og forsøgsbydele

Andre konsekvenser

Bilag (vedlagt)

Bilag 1: Udmøntning af lønpuljen i budget 2000

Kurt Bligaard Pedersen

/Bjarne Winge

Til top