Økonomiudvalgets budgetforslag 2001.

DAGSORDEN

for ordinært møde tirsdag den 11. april 2000

Økonomiforvaltningen indstiller:

• At vedlagte forslag til budget 2001 vedrørende Økonomiudvalgets område godkendes og at budgetforslaget indgår i Økonomiudvalgets videre behandling af kommunens samlede budgetforslag for år 2001

Økonomiudvalget godkendte den 23. november 1999 tidsplanen for kommunens samlede budgetproces 2001.

I forlængelse heraf godkendte Økonomiudvalget den 18. januar 2000 en tidsplan for behandling af Økonomiudvalgets eget budgetforslag 2001.

Den 25. januar 2000 blev Økonomiudvalgets budgetrammer på drifts- og anlægsområderne udmeldt. Økonomiudvalget har en samlet (netto) budgetramme på 646,6 mill. kr. – hvoraf 209,8 mill. kr. vedrører fælleskommunale drifts- og anlægspuljer.

Økonomiudvalget behandlede på sit møde den 4. april 2000 prioriteringer i relation til budgettet for 2001. De besluttede prioriteringerne er efterfølgende indarbejdet i budgetforslaget.

Økonomiudvalgets forslag til budget 2001 skal afleveres senest den 1. maj 2000 og indgår herefter i kommunens samlede budgetforslag for 2001 som forventes førstebehandlet i Økonomiudvalget den 29. august 2000.

Der er fortsat en række udeståender i det fremsendte budgetforslag vedrørende konsekvenserne af etableringen af Hovedstadens Udviklingsråd, samt resultatet af forhandlingerne med regeringen (DUT m.v.).

Økonomiforvaltningen har udarbejdet budgetforslaget for 2001 med udgangspunkt i den udmeldte budgetramme og de indgåede virksomhedskontrakter

På Økonomiudvalgets møde den 4. april 2000 drøftede Økonomiudvalget et oplæg til prioriteringer på i alt 20 mill. kr. og foretog konkrete prioriteringer for 10 mill. kr.

Prioriteringerne er efterfølgende blevet indarbejdet i budgetforslaget for 2001.

I forhold til budgettet for 2000 er der indarbejdet et højere bevillingsniveau hvad angår de fælles puljer til drifts- og anlægsformål. Ændringen er alene foretaget af praktiske årsager og for at bidrage til, at budgetforslaget fremstår i en mere overskuelig form.

Der henvises til budgetforslaget (jf. bilag 1), herunder takstbilag (jf. bilag 2) og investeringsoversigt (jf. bilag 3).

I overensstemmelse med indkaldelsescirkulæret er der udarbejdet en redegørelse for gebyrpolitikken m.v. indenfor Økonomiudvalgets ressortområde (jf. bilag 4).

Der er fortsat en række uafklarede forhold i relation til det udarbejdede budgetforslag for 2001.

I de udmeldte budgetrammer for 2001 er der alene taget højde for, at tilskuddet til Hovedstadens Trafikselskab fremover skal budgetteres som et tilskud til Hovedstadens Udviklingsråd (HUR, budgetteres fra 2001 under finansposterne på funktion 08.79.7).

De fulde konsekvenser af loven om Hovedstadens Udviklingsråd er ikke indarbejdet i budgetforslaget, idet der udestår en række supplerende rammekorrektioner (nedjusteringer af budgetrammen). Det drejer sig om overførsel af Hovedstadsregionens Statistik Kontor, tilskud til det regionale erhvervsudviklingsprogram og Copenhagen Capacity, en række opgaver i relation til (region)planlægning, samt eventuel overførsel af budgetmidler vedrørende etablering af en række forskerparker.

Indenrigsministeriet har fastlagt retningslinier for HUR's budgetlægning hvoraf det fremgår, at HUR senest den 1. juli skal have udarbejdet et budgetforslag og senest 15. september skal have vedtaget budgetforslaget. Det er p.t. forventningen, at HUR førstebehandler budgetforslaget for 2001 den 22. juni 2000, samt at andenbehandlingen sker den 30. august 2000.

Økonomiudvalget forventes i august 2000 at behandle HUR's budgetforslag for 2001 – herunder de bevillingsmæssige konsekvenser for kommunen .

Endvidere kan resultatet af forhandlingerne med regeringen om kommunens økonomi for 2001 indebære en række ændringer på Økonomiudvalgets finansielle poster. Hertil kan komme en række p.t. uafklarede DUT-sager (eksempelvis er en DUT-sag under afklaring i relation til afgifter på spilleautomater, konto 6.60.1 indenfor Skatte- og Registerforvaltningens kontraktramme).

Økonomiudvalget forventes orienteret om forhandlingsresultatet, DUT-sager m.v., den 20. juni 2000.

De nævnte udeståender forventes indarbejdet når Økonomiudvalget den 29. august førstebehandler kommunens samlede budgetforslag for 2001 og overgiver budgetforslaget til Borgerrepræsentationen.

-

-

-

Budget 2001 har været behandlet i de respektive afdelingsamarbejdsudvalg og i Økonomiforvaltningens hovedsamarbejdsudvalg.

-

Kurt Bligaard Pedersen