Tilbud til boligejerne i 1. række langs Metroens 3. etape

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Borgerrepræsentationen anbefaler:

Østamagerbaneselskabets ejerkreds (Trafikministeriet, Københavns Kommune og Københavns Amt) indgik den 16. april 2002 aftale om Metroens 3. etape indenfor en økonomisk ramme på 1.440 mio. kr.(1999-priser). Herefter blev 3. etape sendt i udbud. Københavns Amt tog forbehold for sin endelige stillingtagen såfremt udbudet af anlægsarbejderne ikke kunne holdes indenfor den økonomiske ramme.

Østamagerbaneselskabet har forud for første forhandlingsrunde foretaget en evaluering af de indkomne tilbud på anlæg af Metroens 3. etape. Samlet ligger tilbudene, inklusive forbehold, lidt over det budgetterede, men selv ved den mest forsigtige vurdering ligger overslaget på et væsentligt lavere niveau i forhold til den aftalte usikkerhedsmargin. Direktionen i Ørestadsselskabets vurderer, at de kommende forhandlinger med tilbudsgiverne vil resultere i kontrakter, som ligger indenfor den fastlagte ramme. Kontrakter om anlægsarbejderne forventes indgået i efteråret 2003.

Som en del af Aftalen af 16. april 2002 aftaltes det mellem ejerne, at der skulle tages hensyn til de naboer til den kommende bane, som frygter, at deres huse vil falde i værdi som følge af Metroens etablering, eller som ikke ønsker at være naboer til den kommende Metro. Til formålet afsattes en pulje på 400 mio. kr. Nettoudgiften forventes at blive op til 20 mio. kr.

Østamagerbaneselskabets bestyrelse besluttede den 5. februar 2003 at rette henvendelse til ejerkredsen om den tidsmæssige tilrettelæggelse af processen med tilbudsordningen. I brev dateret 28. februar 2003 rejser selskabet spørgsmålet, om ejerne ønsker tilbudsordningen igangsat i foråret 2003 i henhold til den forudsatte tidsplan, selv om de økonomiske forudsætninger for Aftalen om 3. etape ikke er endeligt afklaret. Københavns Amt forventes ikke at træffe endelig beslutning om amtets medvirken på det nuværende grundlag. Subsidiært foreslår Østamagerbaneselskabets bestyrelse, at tilbudsprocessen startes, når kontraktforhandlingerne er så langt fremme, at forudsætningerne for kontraktindgåelsen kan bekræftes forventeligt i efteråret 2003.

På baggrund af de indkomne tilbud og Ørestadsselskabets direktions forventning om, at resultatet af kontraktforhandlingerne med tilbudsgiverne vil ligge indenfor for den aftalte usikkerhedsmargin, vurderer Økonomiforvaltningen, at der er skabt den fornødne sikkerhed for etablering af Metroens 3. etape med mindre helt nye forhold dukker op. Det er Økonomiforvaltningens vurdering, at risikoen for, at Metroens 3. etape ikke gennemføres er meget lille. Risikoen skal bl.a. ses i lyset af, at der med ejerkredsens godkendelse indtil nu er disponeret 485 mio. kr.

Spørgsmålet om hvornår tilbudsordningen skal i gangsættes må vurderes med udgangspunkt i, at der med indgåelsen af Aftalen mellem ejerne af 16. april 2002 og den efterfølgende høring om den konkrete udformning er skabt forventninger om, at ordningen ville gælde fra primo marts 2003. Mindst en ejer har således ønsket at få et tilbud.

Økonomiforvaltningen anbefaler på den baggrund, at tilbudsordningen sættes i gang som forudsat. Forudsætningen for, at Østamagerbaneselskabet kan igangsætte ordningen i foråret 2003 er, at Trafikministeriet og Københavns Amt ud over kommunen tilslutter sig, at ordningen gennemføres som her foreslået.

Østamagerbanenselskabets ejerkreds indgik den 16. april 2002 aftale om Metroens 3. etape indenfor en økonomisk ramme på 1.440 mio. kr. (1999-priser). Herefter blev 3. etape sendt i udbud. Københavns Amt tog forbehold for sin endelige stillingtagen, såfremt udbudet af anlægsarbejderne ikke kunne holdes indenfor den økonomiske ramme.

Som et led i Aftalen af 16. april 2002 blev der afsat 400 mio. kr., der svarer til den skønnede værdi af samtlige berørte ejendomme i en ordning, hvor boligejere i Metroens 1. række tilbydes overtagelse af deres bolig, hvis de frygter at værdien af deres bolig vil falde som følge af Metroens etablering eller som blot ikke ønsker metroen som nabo. Nettoudgiften i forbindelse med overtagelse af berørte ejendomme forventes at udgøre 20 mio. kr.

Den økonomiske ramme for Metroens 3. etape er 1440 mio. kr. Udbudsrunden til Metroens 3. etape blev afsluttet i december 2002. Tilbudene er gennemgået af Østamagerbaneselskabet og på den baggrund har bestyrelsen i februar 2003 godkendt, at selskabet indleder forhandlinger med tilbudsgiverne. Det er selskabets vurdering, at forhandlingerne vil resultere i kontrakter, som ligger indenfor den fastlagte økonomiske ramme. Bestyrelsen besluttede ligeledes på mødet at rette henvendelse til ejerkredsen om den tidsmæssige tilrettelæggelse af processen med tilbudsordningen.

I brev af 28. februar 2003 fra Østamagerbaneselskabet (bilag 1) rejser selskabet spørgsmålet, om ejerne ønsker tilbudsordningen igangsat i foråret 2003 i henhold til den forudsatte tidsplan, når de økonomiske forudsætninger for Aftalen om 3. etape ikke er endeligt afklaret. Københavns Amt forventes ikke at træffe endelig beslutning om amtets medvirken på det nuværende grundlag. Subsidiært foreslår Østamagerbaneselskabets bestyrelse, at tilbudsprocessen startes, når kontraktforhandlingerne er så langt fremme, at forudsætningerne for kontraktindgåelsen kan bekræftes forventeligt i efteråret 2003. Tilbudet vil derfor først blive fremsat efter ejerkredsens beslutning om endelig etablering af etapen. Sluttidspunktet for indgåelse af handler ændres fra foråret 2004 til udgangen af 2004.

På nuværende tidspunkt er der til afholdelse af udgifter i forbindelse med 3. etape disponeret 485 mio. kr. til opretholdelse af togoptioner, rådgiverydelser, fællesomkostninger og anlægsarbejder på strækningen Lergravsparken- Strandlodsvej. Heraf bærer Østamagerbaneselskabet de tre første omkostningselementer (195 mio. kr.) og Ørestadsselskabet resten indtil anlægsarbejderne besluttes igangsat.

Økonomiudvalget behandlede den 17. december 2002 indstilling om tilbudsordningen og besluttede at sende indstillingen i høring blandt grundejerforeningerne langs Metroens 3. etape i Københavns Kommune for at indhente foreningernes eventuelle bemærkninger. Med beslutningen om ændring af Aftalen af 16. april 2002 den 7. januar 2003 på baggrund af de indkomne høringssvar har Københavns Kommune skabt forventninger til ordningens gennemførelse hos de naboer, som ønsker at benytte ordningen.

Det er Økonomiforvaltningens vurdering, at der er tilvejebragt den fornødne afklaring af forudsætningerne for igangsættelse af tilbudsordningen, idet det er Økonomiforvaltningens vurdering, at risikoen for at Metroens 3. etape opgives, og at de hidtidige afholdte udgifter afskrives er af teoretisk karakter som følge heraf.

Vurderingen bygger på følgende forhold:

1. overskridelsen af den økonomiske ramme ligger på et lavt niveau i forhold til usikkerhedsmarginen
2. direktionen i Ørestadsselskabet forventer, at forhandle tilbudene ned til den forudsatte økonomiske ramme
3. hvis det måtte vise sig, at den forudsatte ramme ikke kan overholdes, åbner metoden med omvendt udbud mulighed for, at der forhandles andre løsninger f.eks. at tilpasse kvaliteten, som sikrer overholdelse af den økonomiske ramme
4. de på nuværende tidspunkt allerede afholdte udgifter på 485 mio. kr.

På den baggrund anbefaler Økonomiforvaltningen at igangsætte tilbudsordningen i overensstemmelse med den hidtil forudsatte tidsplan. Forudsætningen for, at Østamagerbaneselskabet kan igangsætte ordningen i foråret 2003 er, at Trafikministeriet og Københavns Amt ud over kommunen tilslutter sig, at ordningen gennemføres som her foreslået.

Ifølge Aftalen af 16. april 2002 afsættes 20 mio. kr. af den økonomiske ramme på 1.440 mio. kr. til at dække nettoudgifterne ved tilbudsordningen.

Økonomiforvaltningen skønner ikke, at der er behov for særlige miljømæssige undersøgelser i forbindelse med, at Østamagerbaneselskabet fremsætter købstilbud til boligejerne.

• Henvendelse fra Ørestadsselskabet vedr. Tilbudsordningen dateret 28. februar 2003
• Aftalen af 16. april 2002 med tilhørende tillæg af 7. januar 2003