Økonomiudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde tirsdag den 11. januar 2005

 

 

 

J.nr.             ØU 16/2005

 

 

7.                   Daghøjskoler (Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget og Uddannelses- og Ungdomsudvalget)

 

 

INDSTILLING

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen og Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget samt Uddannelses- og Ungdomsudvalget:

 

at      Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen i samarbejde med Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, indleder arbejdet med en ny budgetmodel på daghøjskoleområdet, med henblik på budget 2006. Arbejdet afsluttes inden 1. marts 2005

 

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget:

at      Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget overfører 7,5 mio. kr. i 2004 og 7,5 mio. kr. i 2005 til Uddannelses- og Ungdomsudvalget i henhold til budgetforliget for 2005, og at dette forelægges for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen

at      Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget overfører 3,0 mio. kr. i 2005 til finansiering af deltagerbetalingen for ledige borgere i tilbud på daghøjskolerne, og at dette forelægges for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen

 

Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Uddannelses- og Ungdomsudvalget:

at      Uddannelses- og Ungdomsudvalget i såvel 2004 som 2005 tilfører daghøjskoleområdet yderligere 2,5 mio. kr. i henhold til budgettet for 2005 

at      Daghøjskolerne tildeles en samlet taxameterramme på 343 årselever i 2004 og 303,1 årselever i 2005. Daghøjskolerne kan i 2005 justere den interne fordeling skolerne i mellem efter skriftlig aftale med forvaltningen inden for den samlede taxameterramme

at      Uddannelses- og Ungdomsudvalget adskiller produktionsskolerne Kuba og Afuk fra daghøjskoleområdet

 

 

Uddannelses- og Ungdomsudvalgets beslutning i mødet den 24. november 2004

Per Bregengaard (Ø) foreslog, at det pålægges forvaltningen at udarbejde et forslag til opnormering af daghøjskolerne med 40 årselever i 2005. Forslaget finansieres gennem træk på kommunekassen.

Forslaget blev forkastet efter afstemning med følgende resultat:

 

	For	Imod	Undlod
Jesper Christensen, A		X
Jakob Hougaard, A		X
Anna Saakwa, A		X
Tanwir Ahmad, B		X
Majbritt Mamsen, C		X
Bjarne Fey, F		X
Trine Schaltz, F		X
Louise Frevert, O		X
Pia Allerslev, V		X
Heidi Wang, V		X
Per Bregengaard, Ø	X
RESULTAT	1	10

 

Indstillingen blev vedtaget efter afstemning med følgende resultat:

 

 

	For	Imod	Undlod
Jesper Christensen, A	X
Jakob Hougaard, A	X
Anna Saakwa, A	X
Tanwir Ahmad, B	X
Majbritt Mamsen, C	X
Bjarne Fey, F	X
Trine Schaltz, F	X
Louise Frevert, O		X
Pia Allerslev, V		X
Heidi Wang, V		X
Per Bregengaard, Ø	X
RESULTAT	8	3

 

Udvalget vedtog desuden, at forvaltningen optager forhandlinger med Den Rytmiske Daghøjskole og Kigkurren og fremlægger resultatet på næste udvalgsmøde.

 

O og V ønskede følgende tilført til beslutningsprotokollen: "Regeringen og O har lavet en besparelse på området, og derfor mener O og V, at linjen er lagt, og at der ikke skal tilføres flere penge."

 

Majbritt Mamsen (C) ønskede følgende tilført til beslutningsprotokollen: "C mener, at F laver forligsbrud ved at bede om yderligere 400.000 kr. til daghøjskolerne på lige fod med C, som inden for udvalgets ramme stillede ændringsforslag under punkt 16 om, at bufferpuljen skulle være på 15,3 mio. kr. i stedet for 17 mio. kr., og at de 1,7 mio. kr. går til et uændret antal skoledage."

 

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets beslutning i mødet den 1. december 2004

Indstillingen blev tiltrådt.

V og O ønskede følgende protokolleret:

"Regeringen og O har lavet en besparelse på området, og derfor mener O og V, at linjen er lagt, og at der ikke skal tilføres flere penge."

 

Økonomiforvaltningen indstiller,

at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

"Økonomiudvalget har ingen bemærkninger til, at nærværende sag søges gennemført i den foreliggende form, idet det forudsættes, at aktiviteten og kapaciteten på daghøjskolerne holdes indenfor de økonomiske rammer, som Borgerrepræsentationen beslutter for Uddannelses- og Ungdomsudvalget og Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget"

 

 

RESUME

Budgettet for 2005 anviser finansieringen af daghøjskoleområdet i 2005. Det foreslås derfor, at Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen og Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen indleder arbejdet med en ny model for finansiering af daghøjskoleområdet med henblik på budget 2006. Arbejdet skal afsluttes inden 1. marts 2005, så modellen kan indarbejdes i budgetforslag 2006.

Budgetforliget for 2005 indebærer, at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget får tilført 5 mio. kr. i 2004 og 5 mio. kr. i 2005, øremærket til anvendelse på daghøjskoleområdet til tilbud, til ledige borgere (aktivering). Herudover skal Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget i følge aftalen disponere yderligere 2,5 mio. kr. i 2004 og 2,5 mio. kr. i 2005 til køb af ordinære uddannelsesforløb for ledige borgere. Det foreslås, at midlerne – i alt 7,5 mio. kr. pr. år - overføres til Uddannelses- og Ungdomsudvalget, der varetager daghøjskoleområdets administration.

 

Derudover indstilles, at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget i både 2004 og 2005 overfører 3,0 mio. kr. pr. år til dækning af deltagerbetaling for ledige borgere i tilbud, som er afsat af Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget i 2004 (FAU 4. februar 2004) og 2005 (FAU 10. november 2004) til formålet.

 

I det omfang Uddannelses- og Ungdomsforvaltningens samlede udgifter pr. år til aktiverede elever på daghøjskolerne overstiger 10,5 mio. kr., vil den yderligere aktivitet blive fuldt afregnet med de relevante lokal-, handicap og rådgivningscentre i Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen. I det omfang de samlede udgifter til ledige borgere i tilbud er lavere end 10,5 mio. kr., vil det overskydende beløb blive tilbageført til Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen.

 

Budgetforliget for 2005 indebærer, at Uddannelses- og Ungdomsudvalget skal tildele daghøjskoleområdet yderligere 2,5 mio. kr. i både 2004 og 2005.

 

I lighed med andre områder undlades pris- og lønfremskrivningen på daghøjskoleområdet i 2005. Fobiskolens lukning og udfasningen af den fri ungdomsuddannelse, betyder en reduktion i daghøjskolernes taxameterramme på 26,6 årselever. Der kan i 2005 tildeles en samlet ramme på 303,1 årselever, såfremt der sker en adskillelse af produktionsskolerne Kuba og Afuk fra daghøjskoleområdet.

 

Rammen fordeles efter en nøgle, og det foreslås, at daghøjskolerne i 2005, efter skriftlig aftale med Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen, kan justere den interne fordeling inden for den samlede ramme, såfremt der sker ændringer i søgemønstret.

 

Uddannelses- og Ungdomsudvalget besluttede ved etableringen af produktionsskolerne Kuba og Afuk i 2002, at udgiften skulle afholdes indenfor økonomien af de to daghøjskoler (Den Rytmiske Daghøjskole og Daghøjskolen Kigkurren), hvoraf de udsprang. Der er frit optag på produktionsskolerne. Administrativt har daghøjskoledelen og produktionsskoledelen været udmeldt som en samlet ramme for hver af de to institutioner. Det har vist sig uhensigtsmæssigt og budgetmæssigt vanskeligt at have denne sammenkædning. Det foreslås derfor, at de to produktionsskoler med virkning for budget 2005 adskilles fra daghøjskoleområdet. Ved adskillelsen anvendes aktiviteten i 2004 som udgangspunkt for beregningen (se bilag). Produktionsskolebudgettet i 2005 indgår i udvalgets budgetbehandling den 24. november 2004.

 

SAGSBESKRIVELSE

Forberedelse af budget 2006

Budgetforliget for 2005 anviser finansieringen af daghøjskoleområdet i 2005. Det foreslås derfor, at de to forvaltninger indleder arbejdet med en ny model for finansiering af daghøjskoleområdet med henblik på budget 2006. Arbejdet skal afsluttes inden 1. marts 2005, så modellen kan indarbejdes i budgetforslag 2006. Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen vil tage initiativ til arbejdet.

 

Budgetforlig 2005 - Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget

Daghøjskolerne overgik i sommeren 2002 fra blandet statslig/kommunal administration til ren kommunal administration, og de er i dag forankret i Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen. Det er tillige aftalt, at Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen stiller et antal fripladser til rådighed for Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen til brug for tilbud til ledige borgere.

 

Administrationen af daghøjskoleområdet er nu, jf. ovenstående, placeret i Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen. Det vil derfor være hensigtsmæssigt at overflytte de økonomiske midler, der vedrører daghøjskoleområdet i henhold til budgetaftalen for 2005, fra Familie- og Arbejds­markeds­udvalget til Uddannelses- og Ungdomsudvalget.

 

Budgetforliget for 2005 indebærer, at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget får tilført 5 mio. kr. i 2004 og 5 mio. kr. i 2005, øremærket til køb af ordinære uddannelsestilbud for ledige borgere på daghøjskoleområdet (aktivering). Herudover skal Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget i hvert af årene overføre 2,5 mio. kr. til daghøjskoleområdet til samme formål.

 

Det indstilles derudover, at der overføres 3,0 mio. kr. til dækning af deltagerbetalingen for de ledige borgere i tilbud på daghøjskolerne fra Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget til Uddannelses- og Ungdomsudvalget. Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget har de foregående år i eget regi, oprettet en pulje til dette formål.

 

Samlet opnås, at Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen står for alle udgifter i forbindelse med ledige borgere i tilbud om ordinære uddannelsesforløb på daghøjskolerne. 

 

Det foreslås, at midlerne overføres til Uddannelses- og Ungdomsudvalget, der til gengæld stiller fripladser til rådighed for Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget. Denne konstruktion muliggør en samlet ramme for daghøjskoleområdet, der kan udmeldes til den enkelte daghøjskole gennem en fordelingsnøgle.

 

Den samlede ramme til udgifterne vedrørende fripladserne for ledige borgere i tilbud bliver dermed 10,5 mio. kr. Daghøjskolerne er således sikret et minimumsbudget, men kan opnå flere indtægter ved salg af pladser, hvis daghøjskolernes tilbud svarer til de  ledige borgeres behov.

 

I det omfang Uddannelses- og Ungdomsforvaltningens samlede udgifter pr. år til aktiverede elever på daghøjskolerne overstiger 10,5 mio. kr., vil den yderligere aktivitet blive fuldt afregnet de to forvaltninger imellem via lokal-, handicap- og rådgivningscentrenes køb hos Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen.

 

Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen er i den sammenhæng ansvarlige for at følge udviklingen i forbruget og at meddele det til et lokal-, handicap- og rådgivningscentrerne, såfremt et center skal afholde den fulde udgift ved køb af et ordinært uddannelsestilbud til en ledig borger. 

 

I det omfang de samlede udgifter til elever er lavere end 10,5 mio. kr., vil det overskydende beløb blive tilbageført til Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen.

 

Uddannelses- og Ungdomsudvalget skal ifølge aftalen tildele området yderligere 2,5 mio. kr. i både 2004 og 2005. Finansieringen i 2005 fremgår af indstillingen om budget 2005, der behandles på Uddannelses- og Ungdomsudvalgets møde den 24. november 2004.

 

Daghøjskolernes budget 2005

I lighed med andre områder undlades pris- og lønfremskrivningen, så taksterne for grundtilskud og taxameterbetaling fastfryses på 2004 niveau. Taksterne udgør herefter i 2005:

 

Grundtilskud                      388.000 kr.

Taxameter                            56.454 kr. pr. årselev (1200 kursisttimer)

 

Herudover ydes der supplerende grundtilskud til særlig ressourcekrævende undervisning samt tilskud til personer ansat i fleksjob. Der vil i 2005 ikke være mulighed for at yde supplerende grundtilskud til it-investeringer og udviklingsprojekter.

 

FOBI-skolens opsigelse af driftsoverenskomsten med Københavns Kommune og den faldende profil på bloktilskudsreguleringen som følge af den fri ungdomsuddannelses ophør i 2002 betyder en reduktion i taxameterrammen fra 2004 til 2005 på 26,6 årselever. Under forudsætning af at aktiviteten på produktionsskolerne Kuba og Afuk adskilles, med virkning fra budget 2005, bliver den samlede taxameterramme i 2005 på 303,1 årselever. Taxameterrammen fordeles på daghøjskolerne, som et samlet antal årselever pr. daghøjskole, idet der i forho ldet til den enkelte daghøjskole ikke skelnes mellem aktiverede og andre.

 

Det foreslås, at daghøjskolerne i 2005 efter skriftlig aftale med Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen kan justere den interne fordeling indenfor den samlede ramme, såfremt der sker ændringer i søgemønstret.

 

Produktionsskolerne Kuba og Afuk (U&U)

Uddannelses- og Ungdomsudvalget besluttede ved etableringen af produktionsskolerne Kuba og Afuk i 2002, at udgiften skulle afholdes inden for økonomien af de to daghøjskoler (Den  Rytmiske Daghøjskole og Daghøjskolen Kigkurren), hvoraf de udsprang. Der er frit optag på Produktionsskolerne.

 

Administrativt har daghøjskoledelen og produktionsskoledelen været udmeldt som en samlet ramme for hver af de to institutioner. Det har vist sig uhensigtsmæssigt og budgetmæssigt vanskeligt at have denne sammenkædning. Det foreslås derfor, at de to produktionsskoler med virkning for budget 2005 adskilles fra daghøjskoleområdet. Ved adskillelsen anvendes aktiviteten i 2004. Da den kommunale bidragspligt størrelsesmæssigt afhænger af landets samlede aktivitet, og da den afregnes et år forskudt bagud, har det vist sig uhensigtsmæssigt og budgetmæssigt vanskeligt at have denne sammenkædning. Det foreslås derfor, at de to produktionsskoler med virkning for budget 2005 adskilles fra daghøjskoleområdet og overføres til produktionsskolebudgettet. Ved overførslen anvendes aktiviteten i 2004 som udgangspunkt for beregningen (se bilag).

 

MILJØVURDERING

Forslaget har ingen væsentlige miljømæssige konsekvenser

 

ØKONOMI

Det indstilles, at der overføres 7,5 mio. kr. fra funktion 5.40.07 Uddannelsesaktiviteter/KKB og 3,0 mio. kr. fra funktion 5.98 / KKB (bevillingsområdet Voksne med behov for serviceydelser) under Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget, til funktion 3.77.1 Daghøjskoler (bevillingsområdet Voksenuddannelser) under Uddannelses- og Ungdomsudvalget.

 

Udover beløbene i ovennævnte resterer afregningen for udgifterne i Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen til aktiverede på daghøjskolerne i 2003. Udgifterne for 2003 er opgjort til 9,1 mio. kr.

 

Nøgletal 2004 for daghøjskoleområdet

Daghøjskoler	9 stk.
Grundtilskud	388.000,00 kr.
Taksameter	56.454,00 kr.
Taksameterramme	343 årselever*

* excl. produktionsskoleelever

 

Nøgletal 2005 for daghøjskoleområdet

Daghøjskoler	9 stk.
Grundtilskud	388.000,00 kr.
Taksameter	56.454,00 kr.
Taksameterramme	303,1 årselever

 

Med hensyn til budget 2006 og fremover skal det indgå i overvejelserne,:

At de 5 mio. kr., der med budgetaftalen for 2005 er afsat i 2004 og 2005 til aktivering under Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget til køb af ordinære uddannelsesforløb for ledige borgere på daghøjskolerne med de p.t. kendte budgetforudsætninger, bortfalder fra 2006

 

At budgettet til køb af beskæftigelses- og revalideringsaktiviteter med de p.t. kendte budgetforudsætninger reduceres yderligere med 24 mio. kr. fra 2006.

 

At den positive udvikling med hensyn til faldet i borgere, der modtager kontant- eller starthjælp, p.t. ser ud til at fortsætte med heraf følgende konsekvenser for Københavns Kommunes refusioner til beskæftigelses- og revalideringsaktiviteter.

 

HØRING

Ingen bemærkninger

 

ANDRE KONSEKVENSER

Ingen

 

BILAG

·        Beregning af budgetværdien for produktionsskolerne

 

 

                              Grethe Munk                          Peter Rasmussen