Servicekatalog 2014 Koncernservice

Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget,

1. at Økonomiudvalget godkender Koncernservices Servicekatalog for 2014, jf bilag 1.

Økonomiudvalget skal en gang om året behandle Koncernservices Servicekatalog. Med Servicekataloget for 2013 samlede Koncernservice alle sine services til forvaltningerne, herunder også nye services afledt af "Samling af Administrative Opgaver" (SAO) i Københavns Kommune på regnskabs-, løn og personaleområdet.

Det nye Servicekatalog 2014 er opdateret i forhold til 2013 og tager højde for Samling af Administrative Opgaver, Effektiviseringsstrategien og budgetvedtagelse 2014.

I forbindelse med Samling af Administrative Opgaver er den nye organisation etableret og de første to hold af medarbejdere er flyttet fra forvaltningerne til Koncernservice (KS). Der udestår fortsat at overdrage medarbejdere og opgaver fra Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) og de decentrale enheder i Socialforvaltningen (SOF). Opgavesnit og processer i den nye organisering er beskrevet, men der foregår fortsat udvikling og effektivisering af disse, hvilket afspejler sig i den løbende udvikling af Servicekataloget.

Servicekataloget henvender sig til forvaltningerne og er en uddybet beskrivelse af forudsætninger, leverings- og afregningsbetingelser på de enkelte services. Slutbrugerne er ikke målgruppen for Servicekataloget. De finder i stedet Koncernservices ydelser på Opgaveportalen, hvor vejledningerne er forsøgt gjort mere brugervenlige.

Servicekataloget 2014 er udvidet med et bilag, der samler servicemålene.

Koncernservice arbejder løbende på at forenkle servicekataloget og rette det mod forvaltningerne. Derudover tilstræbes det, at afregningsmodellen for de enkelte services er cost-ægte.

Der er stadig både bevillings- og forbrugsafregnede services i servicekataloget. Afregning per forbrug anvendes i de tilfælde, hvor det vurderes, at det bidrager til et incitament til besparelser, f.eks. på IT indkøbsomådet.

For Servicekataloget 2014 er der etableret tre nye tværgående services, hvor der er synergier at hente som følge af de nye arbejdsopgaver, som er samlet i Koncernservice.

Inden forelæggelsen for Økonomiudvalget har flere relevante samarbejdsfora været hørt om servicebeskrivelser og servicemål. Herunder Økonomichefkredsen, forvaltningspartnerne på både økonomi- og personaleområdet samt IT-bestillerne på IT-området. Yderligere er Digitaliseringschefkredsen blevet orienteret.

Priserne i servicekataloget på de aktivitetsstyrede områder justeres løbende i forbindelse med budget- og effektiviseringsstrategiprocessen med henblik på at opretholde en omkostningsægte prisstruktur. Herudover prisfremskrives til 2014.

I 2014 forventes en samlet omsætning på 664 mio. kr. Heraf opkræves de 285 mio. kr. af forvaltningerne aktivitetsbaseret og 378 mio. kr. er bevillingsfinansieret. I nedenstående tabel ses fordelingen på Serviceområder.

I overensstemmelse med effektiviseringsstrategien og budgetvedtagelse 2014 er Baselineserver under servicen Server afskaffet, og der er sket prisjusteringer af services:

• Service PC-arbejdsplads – prisen er opjusteret i forbindelse med Windows 7 udrulning og nedjusteret på stationær pc som følge af overgang til behovsstyret udskiftning, hvilket forlænger levetiden.
• Diskplads – prisen er nedjusteret på PC Storage og Server Storage.
• Serverdrift - prisen er nedjusteret på server.
• SMS-token – abonnementspris er nedjusteret.

Dagsordenspunkt 7: Servicekatalog 2014 Koncernservice

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 10. december 2013

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.