Anlægsoversigter og fast track - december 2013

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at den ændrede periodisering af udvalgenes budgetter og de deraf følgende bevillingsmæssige ændringer i 2013 -2017 (bilag 5) godkendes.

Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget,

    2.    at måltallet på 27 måneder for opførelse af daginstitutioner ændres til 30 måneder jf. indstillingen,

    3.    at anlægsoversigterne tages til efterretning og publiceres på kommunens hjemmeside,

    4.    at "Styr på eksekvering 1.0" (bilag 1) på anlægsområdet tages til efterretning,

    5.    at den ændrede fordeling af måltal, jf. tabel 2 på anlæg i 2013 godkendes.

Økonomiudvalget tiltrådte den 20. januar 2009 indstilling om anlægsstyring i 2009. Af indstillingen fremgik det, at der skulle udarbejdes samlede oversigter over kommunens igangværende og planlagte anlægsprojekter. Af Økonomiudvalgets beslutning fremgik det endvidere, at oversigterne skulle offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Økonomiudvalget tiltrådte den 15. juni 2010 indstilling om Fast track, som indebærer nedsættelse af et Fast track forum til øget koordination af kommunale anlægs- og byudviklingsprojekter, herunder særligt daginstitutionsområdet.

Økonomiudvalget tiltrådte den 8. november 2011 indstilling om styr på eksekvering, som indebærer fokus på eksekvering af politiske beslutninger i hele Københavns Kommune og afrapportering om eksekvering. I denne sag afrapporteres der på eksekvering af anlægsprojekter. Afrapportering af eksekveringen på driftsprojekter sker til Økonomiudvalget via separate sager via aflæggerbordet.

I aftalen om kommunernes økonomi 2013 mellem KL og Regeringen blev det besluttet at indføre et anlægsloft for kommunernes samlede bruttoanlæg (3,6 mia. i vedtaget budget i Københavns Kommune i 2013). Siden da er anlægsloftet løftet med yderligere 2 mia. kr. på landsplan, hvoraf Københavns Kommune har fået i alt 350,4 mio. kr. og ender dermed med et måltal på 3,95 mia. kr. i bruttoanlæg i 2013. I denne indstilling følges der op på, at måltallet stadig overholdes, og der sker en omfordeling mellem udvalgene for at sikre sammenhæng mellem anlægsmåltal og forventet forbrug.

I det følgende gennemgås hovedresultaterne i de indsamlede anlægsprojekter, opfølgning på Fast track, opfølgning på eksekvering, anlægsmåltal samt beslutninger i budget 2012 og budget 2013.

Måltalsopfølgning samt hovedresultater i anlægsoversigten

Københavns Kommune har i perioden 2013-2017 ca. 15,0 mia. kr. i bruttoanlægsbudget, heraf 3.835 mio. kr. i 2013 og 3.896 mio. kr. i 2014 efter periodiseringer eksklusiv takstfinansieret anlæg. Regnskabsresultatet i 2012 udviste til sammenligning et bruttoanlægsforbrug på 3.643 mio. kr.

I 2014 er vedtaget budget 3,9 mia. kr. efter at forhandlingerne i KL betød, at Københavns Kommune reducerede bruttoanlæg med 200 mio. kr. efter budgetaftalen var indgået. Herved bidrager Københavns Kommune til overholdelse af aftalen mellem regeringen og KL på bruttoanlæg. Dette sker uden at det er nødvendigt at udskyde anlægsprojekter, som det var tilfældet i 2013. Økonomiforvaltningen vil primo 2014 forelægge en sag for Økonomiudvalget om muligheden for at øge bruttoanlæg i 2014, herunder muligheden for at genetablere puljen til uforudsete anlægsudgifter, som blev nulstillet i forbindelse med reduceringen på 200 mio. kr.

Bruttoanlægsniveauet for 2013 for Københavns Kommune er på 3.838 mio. kr. og er vist i tabel 1. Desuden er der i denne oversigt indarbejdet en anlægsbufferpulje på 110 mio. kr. Forvaltningerne går således samlet 5 mio. kr. under deres måltal, når man tager højde for den nye periodisering i 2013. Dette skyldes, at Socialforvaltningen i deres periodiseringer har gjort plads til kommende tillægsbevillinger på anlæg.

I det følgende gennemgås hovedresultaterne i de indsamlede anlægsprojekter, opfølgning på Fast track, opfølgning på eksekvering, anlægsmåltal, samt beslutninger i budget 2012 og budget 2013.

Tabel 1. Bruttoanlæg fordelt på udvalg, mio. kr. efter periodisering.

Note I: Budgettallene er inkl. budgetter på hovedkonto 1 – forsyningsområdet/takstfinansieret anlæg. Hovedkonto 1 holdes udenfor anlægsloftet og beløber sig til 3 mio. kr.

Note II: Der periodiseres 22,7 mio. kr. fra 2013 til 2014 på Beskæftigelses- og Integrationsudvalget bevilling, som følge af en tillægsbevilling, der gives på BR den 12. december 2013.

Det bemærkes, at anlægsmåltallet er beregnet ud fra omplaceringer af anlægsmidler mellem forvaltninger som er besluttet af Borgerrepræsentationen til og med mødet den 3. oktober 2013. Måltallet har til formål at sikre overholdelse af anlægsbudgettet. Derfor er der foretaget tilpasning af anlægsmåltallet mellem forvaltningerne i denne anlægsoversigt, da alle forvaltninger har lavet en ny vurdering af det forventede forbrug i 2013. Dette sikrer, at forvaltningerne har det anlægsmåltal, der svarer til det forventede forbrug, og at evt. overskydende måltal gives til de forvaltninger, som har brug for måltallet. Efter omfordelingen har alle forvaltninger det måltal, som de har brug for, samtidig med at der er 110 mio. kr. i måltal i bufferpuljen. Dette hænger sammen med det forventede forbrug for bruttoanlæg for 2013, som er på 3,8 mia. kr. Omfordelingen af måltal ses i tabel 2.

Tabel 2. Omfordeling af måltal, mio. kr. 2013 p/l

(+ tildeling af måltal, - reducering af måltal)

Dette betyder, at f.eks. Teknik- og Miljøforvaltningen afgiver 87,9 mio. kr. i måltal, da forventningen til forbruget på bruttoanlæg er nedjusteret.

I nedenstående tabel 3 ses de ændrede periodiseringer som er indmeldt i denne anlægsoversigt.

Tabel 3. Ændret periodisering - brutto, mio. kr.  

Opfølgning på eksekvering

Økonomiudvalget godkendte den 8. november 2011 sagen "Styr på eksekvering", der beskriver den opfølgning, der vil være på kommunens drifts- og anlægsprojekter.

Styr på eksekvering er præsenteret for de administrerende direktører, Fast track forum og i denne indstilling, se bilag 1.

Der følges op på tre områder vedrørende eksekvering af anlægsprojekter: Forsinkelse på anlægsbevilling, forsinkelse på ibrugtagningstidspunkt og overskridelse af budget. Kriterierne for farvemarkering af de tre områder kan ses i bilag 6.

Ud af kommunens 719 projekter er 607 projekter godkendt til eksekvering, mens 112 projekter ikke har en anlægsbevilling. I denne første indikator på kommunens eksekveringsevne indgår kun disse 112 projekter uden anlægsbevilling.

Tabel 4. Forsinkelse på anlægsbevilling fordelt på udvalg

Som det ses i tabel 4 er 93 ud af disse 112 projekter grønne, 5 er gule og 14 er røde. Dvs. at 93 projekter forventes at få en anlægsbevilling til den forventede tid, mens 19 projekter er forsinkede i den første fase. Heraf er flest projekter vedrørende skoler og botilbud. Det er dog ikke alle projekter, der er forsinket på anlægsbevillingen, der også er forsinkede på ibrugtagningstidspunktet. Således er det 7 af de 19 gule og røde projekter, der både er forsinket på anlægsbevilling og ibrugtagningstidspunkt.

Det bemærkes, at forvaltningerne fremadrettet aktivt bør tage stilling til ældre projekter, enten ved at søge om en anlægsbevilling til anlægsprojektet eller ved at omprioritere midlerne, såfremt forudsætningerne for projektet har ændret sig.

Forsinkelse på ibrugtagningstidspunkt

I anlægsoversigten er der for hvert anlægsprojekt angivet det oprindelige forventede ibrugtagningstidspunkt. Der måles på forsinkelser, i forhold til hvad der var forventningen, da projektet startede.

Tabel 5. Forsinkelse på ibrugtagning fordelt på udvalg

Som det ses af tabel 5, er der 564 projekter, der er grønne, og derved forventes at kunne ibrugtages til tiden. 64 projekter er gule og dermed forsinket op til 6 måneder, og endelig er der 91 projekter, der er røde og dermed forsinket mere end 6 måneder. Af de røde projekter er der et projekt, der har begrundelsen ”udskydelse som følge af anlægsloft 2013”. Teknik- og Miljøudvalget har flest røde projekter. Teknik- og Miljøudvalget har samlet set også flest projekter. Projekterne med de største budgetter er Nordhavnsvejen og Byfornyelsesrammen. Begge disse projekter er grønne.

Der er flest røde projekter inden for gader og veje, daginstitutioner og etablering af skolespor. Der er et overlap på 8 projekter mellem de røde projekter under typen daginstitution og listen med daginstitutioner med eksekveringstid over 27 måneder.

I bilag 2 er en komplet liste over alle røde projekter, hvor der er angivet en forklaring på forsinkelsen. Det er markeret på listen, såfremt projektet er nyt på listen. Ved seneste opfølgning var der 108 røde projekter, som nu er faldet til 91 projekter. Ændringen skyldes at 24 projekter er forceret eller ibrugtaget og derfor ikke røde mere, samt at der er kommet 7 nye røde projekter.

I listen kan det samme anlægsprojekt stå 2 gange, da et projekt kan stå under flere forvaltninger. Derudover kan et rødt anlægsprojekt også optræde flere gange som følge af, at der kan være forskellige finansieringer og anlægsbevillinger tilknyttet det samme projekt. Dette sker, når der er et budget til projektet i flere forvaltninger, f.eks. når midler overdrages fra en fagforvaltning til Københavns Ejendomme og fagforvaltningerne beholder en del af budgettet. Korrigeret herfor er der i denne opfølgning 75 unikke røde projekter.

Status på Fast Track

Etablering af daginstitutionspladser

Der er som led i Fast Track vedtaget en målsætning om at kommunalt daginstitutionsbyggeri færdiggøres 27 måneder efter at anlægsprojektet er politisk besluttet. Status på eksekveringstider for daginstitutionspladser fremgår af tabel 6.

Tabel 6. Eksekveringstid for anlægsprojekter, der genererer pladser

Der er på nuværende tidspunkt 2.558 pladser under etablering. I den seneste anlægsoversigt var der 3.058 pladser under etablering. Den primære årsag til faldet i antallet af pladser siden sidste anlægsoversigt er, at der er en række projekter er ibrugtaget siden sidste anlægsoversigt. Dette er bl.a. daginstitution på Amager Fælledvej på Amager med 60 vuggestuepladser og 110 børnehavepladser og ny dagsinstitution på Tagensvej på Bispebjerg med 36 vuggestuepladser og 66 børnehavepladser.

388 pladser af de i alt 2.558 pladser under etablering forventes at blive taget i brug senest 27 måneder efter den politiske beslutning om etablering er blevet truffet.

Som det fremgår af tabellen, er der 2.170 pladser ud af de i alt 2.558 pladser under etablering, hvor den samlede eksekveringstid forventes at overstige 27 måneder. De 2.558 pladser er fordelt på 19 forskellige anlægsprojekter, og eksekveringstiden er 29 mdr. til 55 måneder.

I sidste anlægsoversigt var der 18 projekter med i alt 2.224 pladser, hvor eksekveringstiden var over 27 måneder. Dette er nu 19 projekter med 2.170 pladser. Pladstallene ændres løbende, da Børne- og Ungdomsforvaltningen planlægger antal grupper og ikke pladser. En gruppe kan være til 22 børnehavebørn eller 12 vuggestuebørn, hvilket derfor kan give udsving i pladserne. 16 ud af de 19 projekter forventes færdige i 2014, 2 projekter forventes færdige i 2015 og 1 i 2016.

Det bemærkes at Børne- og Ungdomsforvaltningen overfor Børne- og Ungdomsudvalget skal rapportere om nøgletal i forhold til pasningsgarantien, ligesom Fast track borgmesterforum orienteres herom. Det bemærkes derudover, at der, til trods for forsinkelserne på daginstitutionsprojekterne, fra juni 2013 er indført pasningsgaranti inden for 4 km. i hele Københavns Kommune. Der følges op på dette hver måned i regi af Fast track, således at eventuelle forsinkelser registreres og kan handles på så tidligt som muligt.

Ud af alle pladserne forventes 2.070 pladser forventes færdige i 2014, 374 pladser forventes færdige i 2015 og 114 pladser forventes færdige i 2016.

I indstillingen ”Fast Track (2010-78591)”, der blev behandlet i Økonomiudvalget den 15. juni 2010, blev der fastsat et måltal for kommunalt institutionsbyggeri på 27 måneder. Der følges op på måltallet via de fire årlige sager om ”Anlægsoversigt og fast track”. Denne opfølgning har vist, at den gennemsnitlige anlægstid generelt er højere end 27 måneder, og det foreslås derfor at ændre måltallet, så det afspejler et mere realistisk, men fortsat ambitiøst niveau. Baseret på opførelsen af de 19 institutioner, der blev vedtaget med Budget 2012, er anlægstiden i dag 19-43 måneder med en median på 30 måneder. På den baggrund foreslås, at måltallet fremadrettet er 30 måneder. Der vil fortsat blive fulgt op herpå i Fast Track og i sagerne om anlægsperiodisering.

Måltal for anlægsprojekter

I sagen om anlægsoversigt og Fast track – forelagt Økonomiudvalget i september 2012 – blev der vedtaget nye måltal. I tabel 7 ses opfølgningen på de nye måltal.

Tabel 7. Opfølgning på måltal for eksekveringstid fordelt på udvalgte typer

Som det ses af tabel 7 er den gennemsnitlige forventede eksekveringstid over måltallene for alle typer, undtagen Etablering af skolespor og fritidstilbud, som holder sig tæt på måltallet med en gennemsnitlig eksekveringstid på 46,3 mdr. med en overskridelse på 0,3 måneder.

Økonomiforvaltningen drøfter løbende måltallene og eksekveringen af måltallene med forvaltningerne.

Servicemål

I forbindelse med Fast track blev der vedtaget servicemål vedrørende lokalplaner og byggesagsbehandling i Teknik- og Miljøforvaltningen og for kommuneplanstillæg under Økonomiforvaltningen.

Måltallet for maksimal tid for planproces efter vedtagelse af startredegørelse på alle udviklings- og lokalplaner er på max. 12 måneder. Der er i 3. kvartal af 2013 vedtaget en lokalplan, hvor planprocessen har taget 15,5 måneder.

Der er ikke vedtaget nye kommuneplantillæg siden sidste opfølgning.

1. april 2012 kom der nye mål for byggesagsbehandlingen. Målene er 5 arbejdsdage for lette sager og 20 arbejdsdage for komplicerede sager, samt at alle sager med individuelt aftalt tid overholdes. Målopfyldelsen for byggesagsbehandlingen for 1- 3. kvartal 2013 er 5,59 dage i gennemsnit for lette sager (1.087 sager), 21,48 dage i gennemsnit for de svære sager (4.289 sager) og 100 % procent af sager med aftalt tid overholdes (7 sager).

Detaljeret status ses i bilag 4.

I budget 2014 blev det besluttet, at der skal skabes et godt erhvervsklima i København, hvor den professionelle sagsbehandling og service til virksomhederne er i centrum.  Teknik- og Miljøforvaltningen skal bl.a. som en del af ovenstående bekræfte fristerne for byggesagsbehandlingen, som skal gælde fra første kontakt med borgeren/virksomheden. Derudover skal Teknik- og Miljøforvaltningen sikre integrering af byggesagsbehandlingen i lokalplanprocesserne, så sagsbehandlingstiden mellem lokalplan- og byggeproces nedbringes.

Teknik- og Miljøforvaltningen skal senest marts 2014 overfor Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget præsenterer konkrete initiativer, som styrker kernedriften i Københavns Erhvervsservice.

Teknik- og Miljøforvaltningen er i gang med processen og der skal bl.a. nedsættes et direktørforum som skal sikre koordinering af driften og myndighedsbetjeningen på erhvervsområdet.

Sociale klausuler

Borgerrepræsentationen tiltrådte den 16. juni 2010 indstilling om krav til private virksomheder om beskæftigelse af praktikanter. Af indstillingen fremgik det, at det fremover skal undersøges, om der kan stilles krav om beskæftigelse af praktikanter, når en opgave, der overskrider en vis størrelse, udbydes. Forvaltningerne har indmeldt, at der indtil november 2013 har været udbud med krav om beskæftigelse af 235 årsværk praktikanter.

Borgerrepræsentationen vedtog den 28. november 2013, at der med virkning fra 1. januar 2014 skal ske skærpet anvendelse af klausuler. Det indebærer bl.a. at der fremover efter konkret vurdering kan stilles krav ved udbud af mindre opgaver. Effekten af disse krav vil fremadrettet være med i denne opfølgning.

Offentliggørelse

Såfremt Økonomiudvalget godkender hovedresultaterne, vil oversigterne blive tilgængelige på kommunens hjemmeside umiddelbart herefter på www.kk.dk/anlaeg. Projekterne vil blive præsenteret på et kort, så det er muligt at se, hvor i byen de enkelte anlægsprojekter er placeret. I lighed med tidligere vil en række anlægsprojekter ikke blive offentliggjort på hjemmesiden. Der kan være tale om projekter, hvor kommunen kan blive skadet i en forhandlingsmæssig sammenhæng – eksempelvis som køber af fast ejendom. Herudover er der i offentliggørelsen udeladt ukonkretiserede puljer og allerede ibrugtagne projekter.  

Efter godkendelse vil Økonomiforvaltningen offentliggøre oversigterne på kommunens hjemmeside.

Claus Juhl                           /Anne Skovbro

Dagsordenspunkt 4: Anlægsoversigter og fast track - december 2013

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 10. december 2013

Indstillingens 1. at-punkt blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Indstillingens 2.-5. at-punkt blev godkendt uden afstemning.