Økonomiske rammer for udvalgenes budgetbidrag 2004 og budgetoverslag 2005-2007 - (Indkaldelsescirkulæret)

Økonomiudvalget

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde tirsdag den 10. december 2002

J.nr. ØU 331/2002

7. Økonomiske rammer for udvalgenes budgetbidrag 2004 og budgetoverslag 2005-2007 - (Indkaldelsescirkulæret)

INDSTILLING OG BESLUTNING

[s1] Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget:

anmoder udvalgene om at udarbejde budgetbidrag 2004 indenfor nedenstående nettodrifts- og anlægsrammer samt, at udvalgene indsender bidraget til Økonomiforvaltningen senest 1. maj 2003

Tabel 1: Udvalgenes økonomiske rammer i 2004

anmoder udvalgene om at udarbejde budgetbidrag 2004 på de lovbundne områder og finansposterne samt, at udvalgene indsender bidraget til Økonomiforvaltningen senest 1. maj 2003

tiltræder, at udvalgenes budgetbidrag følger de retningslinier og krav, der er anført i "Budgetbidrag 2004 – teknisk del" vedlagt som bilag

anmoder udvalgene om at fremsende ønskelister til budgetforslag sammen med budgetbidraget senest 1. maj 2003. Ønskelisterne skal være indarbejdet i skabelonen jfr. "Budgetbidrag 2004 – teknisk del" vedlagt som bilag

bemyndiger Økonomiforvaltningen til at udmelde justeringer af de udmeldte rammer på baggrund af en opdatering af demografimodellen baseret på den endelige befolkningsprognose for 2004 (forventes ultimo april 2003)

Økonomiudvalgets beslutning: [s2] Udsat.

[s3] Behandling: Økonomiudvalget den 17. december 2002.

RESUME

[s4] I nærværende indstilling fastsættes de økonomiske rammer, som udvalgene skal udarbejde budgetbidrag 2004 indenfor.  Udvalgenes rammer fremgår af tabel 1.

Økonomiforvaltningen har udarbejdet udvalgenes økonomiske rammer, rapporteringskravene og tidsfrister under forudsætning af, at Økonomiudvalget godkender indstillingen om "Principper for budgetforslag 2004 og tidsplan for budgetproces 2004", der behandles på Økonomiudvalgsmødet d. 10. december 2002 (ØU 311/02).

Udvalgenes rammer i 2004 er således baseret på vedtaget budget 2003 korrigeret for beløbsændringer som følge af beslutninger i Borgerrepræsentationen, tekniske korrektioner, pris- og lønfremskrivning, demografikorrektioner samt omstillingsbidrag.

I indstillingen fastsættes ligeledes de formkrav, som vil gælde for udvalgenes rapportering af budgetbidrag 2004 herunder udvalgenes ønsker til udvidelse af rammen (ønskelisten). Formkravene er nærmere beskrevet i bilaget, hvor de tekniske forudsætninger og korrektionerne i udvalgenes rammer også er beskrevet.