Reduktion af Københavns Kommunes bruttoanlægsbudget i 2018
Efter henvendelse fra KL nedjusteres bruttoanlægsrammen yderligere i budget 2018.
Indstilling
Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,
- at det godkendes, at bruttoanlægsudgifterne i budget 2018 sænkes fra 2.950 mio. kr. til 2.900 mio. kr. ved reperiodisering af 50 mio. kr. i anlægsudgifter fra 2018 til 2019, jf. afsnittet "Løsning".
Problemstilling
I forbindelse med kommunernes budgetlægning sker der gennem KL en samlet koordinering af kommunernes service- og anlægsudgifter. Dette sker for at overholde Økonomiaftalen mellem KL og regeringen. Kommunernes budget for bruttoanlægsudgifter er underlagt budgetloven, og en overskridelse af det aftalte niveau medfører en kollektiv sanktion.
Den seneste opgørelse fra KL viste, at kommunernes samlede anlægsudgifter stadig ligger over aftaleniveauet på 17,0 mia. kr. for bruttoanlægsudgifter. KL har derfor den 6. oktober 2017 kontaktet overborgmesteren for at få Københavns Kommune til at bidrage yderligere til, at kommunerne under ét overholder Økonomiaftalen. Københavns Kommune har tidligere reduceret det til KL indmeldte bruttoanlægsniveau med 408 mio. kr.
Da kommunernes budgetter ifølge den kommunale styrelseslov skal være vedtaget senest den 15. oktober 2017, skal denne indstilling behandles på Borgerrepæsentationens møde den 12. oktober 2017, for at et eventuelt bidrag fra Københavns Kommune kan indgå i kommunernes samlede budgetlægning.
Løsning
For at sikre at kommunerne samlet kommer i mål med at overholde service- og anlægsrammen, foreslås det, at Københavns Kommune sænker sit bruttoanlægsniveau med yderligere 50,0 mio. kr., så bruttoanlægsniveauet i budget 2018 bliver 2.900 mio. kr. Dette sker ved at reperiodisere 50 mio. kr. i anlægsudgifter fra 2018 til 2019. Konsekvensen af reperiodiseringen vil være, at vedtagne anlægsprojekter udskydes og vedtagne projekter eksekveres langsommere end forudsat.
Overborgmesteren har i forbindelse med tilsagnet om yderligere reduktion af bruttoanlægsniveauet tilkendegivet følgende forventninger til den faseopdelte budgetproces for 2019:
- Da anlægsniveauet på 2.900 mio. kr. ligger væsentligt under regnskabet for 2016, vedtaget budget for 2017 og forventet regnskab for 2017, kan det ikke forventes, at Københavns Kommune kan have et tilsvarende lavt bruttoanlægsniveau i 2019.
- KLs opgørelser af kommunernes anlægsudgifter i den faseopdelte budgetproces skal nuanceres, så der tages højde for, at kommuner med befolkningsvækst har behov for et højere anlægsniveau.
Beregningen af reperiodiseringen er foretaget med udgangspunkt i de afsatte anlægsudgifter i budgetaftalen i året 2018. Tabel 1 nedenfor viser ændringen i bruttoanlægsudgifter på udvalgsniveau.
Tabel 1. Bruttoanlægsudgifter før og efter yderligere reperiodisering af 50 mio. kr.
| 1000 kr., 2018-pl | Bruttoanlægsudgifter i budget 2018 som vedtaget 5. oktober | Teknisk reperiodisering | Bruttoanlægsudgifter efter reperiodisering |
| Beskæftigelses- og Integrationsudvalget | 10.014 | 0 | 10.014 |
| Børne- og Ungdomsudvalget | 77.689 | -5.571 | 72.119 |
| Kultur- og Fritidsudvalget | 67.665 | -2.254 | 65.411 |
| Socialudvalget | 11.028 | -497 | 10.531 |
| Sundheds- og Omsorgsudvalget | 140.348 | -638 | 139.710 |
| Teknik- og Miljøudvalget | 897.017 | -4.373 | 892.644 |
| Økonomiudvalget | 1.746.238 | -36.667 | 1.709.572 |
| I alt | 2.950.000 | -50.000 | 2.900.000 |
Økonomi
Udvalgenes anlægsrammer reperiodiseres, jf. tabel 2. Sagen betyder, at kommunens samlede bruttoanlægsniveau bliver 2.900 mio. kr. i 2018.
Tabel 2. Reperiodisering af 50 mio. kr. fra 2018 til 2019
| 1000 kr., 2018-pl | Bevilling | 2018 | 2019 |
| Børne- og Ungdomsudvalget | Anlæg | -5.571 | 5.571 |
| Kultur- og Fritidsudvalget | Kultur og fritid, anlæg | -2.254 | 2.254 |
| Socialudvalget | Byggeri og modernisering af tilbud, anlæg | -497 | 497 |
| Sundheds- og Omsorgsudvalget | Pleje, service og boliger for ældre, anlæg | -638 | 638 |
| Teknik- og Miljøudvalget | Ordinær anlæg | -4.373 | 4.373 |
| Økonomiudvalget | Byggeri København, anlæg | -36.667 | 36.667 |
| Økonomiudvalget | Finansposter (kassen) | 50.000 | -50.000 |
| I alt | 0 | 0 |
Videre proces
Såfremt indstillingen godkendes, forelægges sagen for Borgerrepræsentationen den 12. oktober 2017.
Økonomiudvalget forelægges i november 2017 indstilling om styring af bruttoanlægsudgifterne i 2018 i november 2017.
Beslutning
Økonomiudvalgets beslutning i skriftlig votering den 6. oktober 2017 til den 10. oktober 2017, kl. 9.00
Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.