Mødedato: 10.10.2017, kl. 09:00
Mødested: Skriftlig votering

Reduktion af Københavns Kommunes bruttoanlægsbudget i 2018

Efter henvendelse fra KL nedjusteres bruttoanlægsrammen yderligere i budget 2018.

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

  1. at det godkendes, at bruttoanlægsudgifterne i budget 2018 sænkes fra 2.950 mio. kr. til 2.900 mio. kr. ved reperiodisering af 50 mio. kr. i anlægsudgifter fra 2018 til 2019, jf. afsnittet "Løsning".

Problemstilling

I forbindelse med kommunernes budgetlægning sker der gennem KL en samlet koordinering af kommunernes service- og anlægsudgifter. Dette sker for at overholde Økonomiaftalen mellem KL og regeringen. Kommunernes budget for bruttoanlægsudgifter er underlagt budgetloven, og en overskridelse af det aftalte niveau medfører en kollektiv sanktion.

Den seneste opgørelse fra KL viste, at kommunernes samlede anlægsudgifter stadig ligger over aftaleniveauet på 17,0 mia. kr. for bruttoanlægsudgifter. KL har derfor den 6. oktober 2017 kontaktet overborgmesteren for at få Københavns Kommune til at bidrage yderligere til, at kommunerne under ét overholder Økonomiaftalen. Københavns Kommune har tidligere reduceret det til KL indmeldte bruttoanlægsniveau med 408 mio. kr.

Da kommunernes budgetter ifølge den kommunale styrelseslov skal være vedtaget senest den 15. oktober 2017, skal denne indstilling behandles på Borgerrepæsentationens møde den 12. oktober 2017, for at et eventuelt bidrag fra Københavns Kommune kan indgå i kommunernes samlede budgetlægning.

Løsning

For at sikre at kommunerne samlet kommer i mål med at overholde service- og anlægsrammen, foreslås det, at Københavns Kommune sænker sit bruttoanlægsniveau med yderligere 50,0 mio. kr., så bruttoanlægsniveauet i budget 2018 bliver 2.900 mio. kr. Dette sker ved at reperiodisere 50 mio. kr. i anlægsudgifter fra 2018 til 2019. Konsekvensen af reperiodiseringen vil være, at vedtagne anlægsprojekter udskydes og vedtagne projekter eksekveres langsommere end forudsat.

Overborgmesteren har i forbindelse med tilsagnet om yderligere reduktion af bruttoanlægsniveauet tilkendegivet følgende forventninger til den faseopdelte budgetproces for 2019:

  • Da anlægsniveauet på 2.900 mio. kr. ligger væsentligt under regnskabet for 2016, vedtaget budget for 2017 og forventet regnskab for 2017, kan det ikke forventes, at Københavns Kommune kan have et tilsvarende lavt bruttoanlægsniveau i 2019.
  • KLs opgørelser af kommunernes anlægsudgifter i den faseopdelte budgetproces skal nuanceres, så der tages højde for, at kommuner med befolkningsvækst har behov for et højere anlægsniveau.

Beregningen af reperiodiseringen er foretaget med udgangspunkt i de afsatte anlægsudgifter i budgetaftalen i året 2018. Tabel 1 nedenfor viser ændringen i bruttoanlægsudgifter på udvalgsniveau.

Tabel 1. Bruttoanlægsudgifter før og efter yderligere reperiodisering af 50 mio. kr.

1000 kr., 2018-pl Bruttoanlægsudgifter i budget 2018 som vedtaget 5. oktober Teknisk reperiodisering Bruttoanlægsudgifter efter reperiodisering
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget                          10.014                         0                          10.014
Børne- og Ungdomsudvalget                          77.689                 -5.571                          72.119
Kultur- og Fritidsudvalget                          67.665                 -2.254                          65.411
Socialudvalget                          11.028                    -497                          10.531
Sundheds- og Omsorgsudvalget                        140.348                    -638                        139.710
Teknik- og Miljøudvalget                        897.017                 -4.373                        892.644
Økonomiudvalget                     1.746.238 -36.667                     1.709.572
I alt                     2.950.000              -50.000                     2.900.000

 

Økonomi

Udvalgenes anlægsrammer reperiodiseres, jf. tabel 2. Sagen betyder, at kommunens samlede bruttoanlægsniveau bliver 2.900 mio. kr. i 2018.

Tabel 2. Reperiodisering af 50 mio. kr. fra 2018 til 2019

1000 kr., 2018-pl Bevilling 2018 2019
Børne- og Ungdomsudvalget Anlæg                 -5.571                       5.571
Kultur- og Fritidsudvalget Kultur og fritid, anlæg                 -2.254                       2.254
Socialudvalget Byggeri og modernisering af tilbud, anlæg                    -497                          497
Sundheds- og Omsorgsudvalget Pleje, service og boliger for ældre, anlæg                    -638                          638
Teknik- og Miljøudvalget Ordinær anlæg                 -4.373                       4.373
Økonomiudvalget Byggeri København, anlæg               -36.667                     36.667
 Økonomiudvalget Finansposter (kassen)                50.000                    -50.000
I alt                         0                              0

Videre proces

Såfremt indstillingen godkendes, forelægges sagen for Borgerrepræsentationen den 12. oktober 2017.

Økonomiudvalget forelægges  i november 2017 indstilling om styring af bruttoanlægsudgifterne i 2018 i november 2017.

Peter Stensgaard Mørch/                                  Mads Grønvall

Beslutning

Økonomiudvalgets beslutning i skriftlig votering den 6. oktober 2017 til  den 10. oktober 2017, kl. 9.00

Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Til top