Tekniske ændringsforslag til budgetforslaget for 2001. (Behandles under eet med ØU 238/2000)

for mødet «MDAT» kl Økonomiudvalget

DAGSORDEN

for ordinært møde tirsdag den 10. oktober 2000

J.nr. ØU 280/2000

1. Tekniske ændringsforslag til budgetforslaget for 2001. (Behandles under eet med ØU 238/2000)

INDSTILLING

Økonomiforvaltningen indstiller,

at Økonomiudvalget beslutter, at indstille til Borgerrepræsentationen, at de i bilag 1 og 2 angivne tekniske ændringsforslag til budgetforslaget for 2001 tiltrædes.

RESUME

I det følgende gennemgås en række tekniske ændringsforslag til budgetforslaget. Ændringerne vedrører bl.a. valg af selvbudgettering af skatter, tilskud og udligning, bidrag til H:S, bidrag til Hovedstadens Udviklingsråd (HUR) og botilbud til psykisk syge.

Økonomiforvaltningen orienterede i brev af 14. september 2000 Økonomiudvalgets medlemmer, om de seneste ændringer i kommunens økonomi. Konsekvensen af disse ændringer var, at den uudmøntede pulje forøgedes med 13 mill. kr. til 50 mill. kr.

Siden den 14. september 2000 er der ændringer i kommunens økonomi vedrørende bidraget til H:S, URBAN 2-midler, botilbud til psykisk syge, udmøntning af besparelse i Uddannelses- og Ungdomsudvalget samt husleje til institutioner i bydelene.

Konsekvensen af de seneste ændringer er en reduktion af den uudmøntede pulje med 47 mill. kr. Herefter balancerer kommunens økonomi med en uudmøntet pulje på 3 mill. kr.

I budgetforslaget for 2001 indgik fjernvarmetakster for 2001 ikke. Taksterne foreslås indarbejdet i budgettet for 2001.

Endelig meddeles, at udskrivningsprocenten for kirkeskatten nedsættes med 0,07 procentpoint fra 0,82 pct. i 2000 til 0,75 pct. i 2001.

SAGSBESKRIVELSE

Konsekvensen af de tekniske ændringsforslag til budgetforslaget for 2001 nedenfor er en reduktion af den uudmøntede pulje med 33 mill. kr. til 3 mill. kr.

Tabel 1. Ændringer til budgetforslag 2001, mill. kr.

Uudmøntet pulje i BF2001	36,3
Valg af selvbudgettering	19,9
Boligsocial indsats	-10,0
Bidrag til HUR	-11,0
Mindreudgift vedr. forskerparker	14,5
Ændringer pr. 14. september 2000	13,4
Uudmøntet pulje pr. 14. september 2000	49,7
URBAN 2-midler	2,5
Botilbud til psykisk syge	-2,8
Bidrag til H:S	-46,5
Ændringer pr. 4. oktober 2000	-46,8
Ændringer i alt i forhold til budgetforslag 2001	-33,4
Uudmøntet pulje pr. 4. oktober 2000	2,9

- = mindreindtægt/merudgift.

De bevillingsmæssige ændringer i udvalgenes og forsøgsbydelenes budgetter fremgår af bilag 1.

Selvbudgettering af skatter, tilskud og udligning i 2001

I budgetforslag 2001 er provenuet fra skatteindtægterne baseret på valg af statsgarantien indarbejdet.

Økonomiudvalget tiltrådte på mødet den 19. september 2000, at kommunen selvbudgetterer skatter, tilskud og udligning i 2001 (ØU 265/2000).

På baggrund af en samlet vurdering af væksten i udskrivningsgrundlaget fra 1998 til 2001 i Københavns Kommune, Hovedstadsregionen og hele landet samt befolkningstallet i Københavns Kommune vurderes kommunen at opnå et merprovenu på 73 mill. kr. ved at selvbudgettere skatter, tilskud og udligning i stedet for at vælge statsgarantien. Heri indgår endvidere en vurdering af provenuet af ejendomsværdiskat og grundskyld og værdien af de afgiftspligtige grundværdier.

Merprovenuet fordeler sig med 19,9 mill. kr. i 2001 og 53,4 mill. kr. i 2003.

Boligsocial indsats i den almene sektor

I aftalen med den almene boligsektor har kommunen forpligtet sig at yde 40 mill. kr. over en 4-årig periode til boligsocial indsats, jf. aftalen om frikøb af tilbagekøbsrettigheder i den almene boligsektor og løsning af boligsociale opgaver (BR 137/2000).

Den årlige udgift i perioden 2001-2004 er på 10 mill. kr., og Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets budget forøges derfor med 10 mill. kr. i 2001.

Bidrag til Hovedstadens Udviklingsråd (HUR)

HUR vedtog det endelige budget den 30. august 2000.

I Københavns Kommunes budgetforslag for år 2001 er der forudsat et bidrag til HUR på 285 mill. kr. Vedtagelsen af budgettet for HUR betyder, at kommunens endelige bidrag til HUR bliver 296 mill. kr., hvilket er 11 mill. kr. højere end forudsat.

Merudgiften skyldes blandt andet stigning i udgifterne til busdrift som følge af højere priser på dieselolie og højere renteudgifter samt en ændring i bidragsfordelingen, da kommunens andel af det samlede udskrivningsgrundlag er steget.

Lån til forskerparker

I budgetforslaget er afsat 14,5 mill. kr. som Københavns Kommunes bidrag til forskerparker i HUR-regi. HUR har i det endelige budget besluttet, at forskerparken finansieres ved, at HUR optager lån hertil. Dette medfører en mindreudgift på 14,5 mill. kr. i forhold til budgetforslaget.

Økonomiudvalgets budget reduceres derfor med 14,5 mill. kr. i 2001.

URBAN 2-midler

Borgerrepræsentationen vedtog den 25. maj 2000 at indsende en ansøgning om midler under URBAN 2, EU's byudviklingsprogram, samt at afsætte en årlig pulje under Økonomiudvalget til kommunal medfinansiering (BR 217/2000). Københavns ansøgning indeholdt planer for et helhedsorienteret byudviklingsprojekt i Bispebjerg Syd.

Under programmet kan der søges om 37 mill. kr. til ét dansk byområde. Der kræves et tilsvarende beløb i kommunal medfinansiering. Til medfinansiering i 2001 er der i budgetforslaget indarbejdet en udgift på 2,5 mill. kr. under Økonomiudvalget.

Erhvervsministeren gav afslag på Københavns Kommunes ansøgning og valgte i stedet at indstille Gjellerup i Århus som modtager af midler under den danske URBAN 2-bevilling.

Økonomiudvalgets budget reduceres derfor med 2,5 mill. kr. i 2001.

Botilbud til psykisk syge

Borgerrepræsentationen vedtog den 8. juni 2000 indstilling om botilbud til psykisk syge (BR 239/2000). Heri indgår botilbuddet Tagabo som led i planerne for den videre udbygning med særlige botilbud.

De samlede anlægsudgifter er opgjort til 4,6 mill. kr., og de årlige driftsudgifter udgør 0,8 mill. kr.

Af anlægsudgifterne finansieres 2,6 mill. kr. indenfor Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets ramme.

De resterende 2,0 mill. kr. finansieres ved en korrektion af H:S' og Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets rammer. Drift udgør 0,8 mill. kr. og finansieres ved en årlig korrektion mellem H:S og Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget.

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets budget forøges derfor med 2,8 mill. kr. i 2001 og frem.

Udmøntning af besparelse i Uddannelses- og Ungdomsudvalget

På Økonomiudvalgets møde den 29. august 2000 blev der truffet beslutning om at anmode Uddannelses- og Ungdomsudvalget om at fremkomme med ændringsforslag om udmøntning af en besparelsespulje på 7 mill. kr. (ØU 238/2000).

Uddannelses- og Ungdomsudvalget er fremkommet med nedenstående ændringsforslag (UU 34/2000).

Tabel 2. Forslag til udmøntning af besparelse, mill. kr.

Indførelse af morgenåbning på skoler pr. 1. august 2001	0,9
Indførelse af morgenåbning på fritidshjem
beliggende på skolens grund pr. 1. august 2001	2,5
Yderligere prisfremskrivning 0,2 pct.	1,5
Yderligere ressourcer i folkeskolen ved 15 elever	1,5
Yderligere takststigning fritidsklubber på 15 kr.	0,6
I alt	7,0

Ændringsforslagene indarbejdes i budgetforslaget, således at budgettet er umiddelbart realisabelt og dermed overholder Indenrigsministeriets budget- og regnskabsregler.

Det skal bemærkes, at de teknisk indarbejdede ændringer ikke begrænser mulighederne for fremsættelse af ændringsforslag til budgettet.

Uddannelses- og Ungdomsudvalgets ændringsforslag er udgiftsneutrale for kommunen.

Husleje til institutioner i bydelene

Demografimodellen anvendes til at beregne, om udvalgene og bydele har behov for flere eller færre pladser inden for et givent institutionsområde i det kommende budgetår. I beregningen anvendes en gennemsnitlig udgift pr. plads. På grundlag af demografimodellen tildeles bydelene f.eks. på daginstitutionsområdet et gennemsnitligt beløb pr. ny plads. I denne beregning er der ikke taget højde for, at bydelenes udgift pr. plads adskiller sig fra den gennemsnitlige udgift på to punkter:

Ejendomsdrift betaler den faktiske husleje til 3. mand, skatter og afgifter opkrævet via "skattebilletten" samt udgifter til udvendig vedligeholdelse.

På daginstitutionsområdet betaler bydelene en skabelonshusleje, som er beregningsteknisk bestemt.

Budget 2001 skal korrigeres for disse forhold vedrørende nye daginstitutionspladser i bydelene. Det foreslås på den baggrund, at der i budget 2001 overføres 0,224 mill. kr. fra Kultur- og Fritidsudvalget til forsøgsbydelene, jf. bilag 1. Kultur- og Fritidsudvalgets negative bevilling modsvares af de indtægter, som Ejendomsdrift får, når bydelene betaler husleje for de nye pladser.

Ændringerne er således udgiftsneutrale for kommunen.

H:S

Borgerrepræsentationen vedtog den 21. september 2000 budgetforslaget for H:S for 2001 (BR 360/2000).

Aftalen omfatter, at Københavns Kommunes bidrag til H:S øges med 46,5 mill. kr. i 2001.

Kirkeskat

Til Økonomiudvalgets orientering skal Økonomiforvaltningen meddele, at Skatte- og Registerforvaltningen har beregnet, at udskrivningsprocenten for kirkeskatten kan nedsættes med 0,07 procentpoint fra 0,82 pct. i 2000 til 0,75 pct. i 2001.

Med en fastsættelse af udskrivningsprocenten for kirkeskatter i 2001 på 0,75 pct. balancerer det kirkelige budget.

Fjernvarmetakster

I budgetforslaget for 2001 indgik fjernvarmetakster for 2001 ikke. Fjernvarmetaksterne fremgår af bilag 2. Der foreslås en stigning på 11 kr. i brændselspris, der skyldes forhøjede afgifter på naturgas. Ændringen i udgifter og indtægter svarer til de i budgetforslaget indregnede merudgifter og merindtægter.

Ændringerne er således udgiftsneutrale for kommunen.

Økonomi

Høring

Andre konsekvenser

Bilag

Bilag 1: Tekniske ændringsforslag til budgetforslaget for 2001

Bilag 2: Fjernvarmetakster for 2001

Bjarne Winge

/Ulrik Rosenberg

Til top