Udvidelse af Handicapcenter Irlandsvej, Tomatvej 11 (Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget)

Økonomiudvalget

 

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde tirsdag den 10. august 2004

 

 

J.nr. ØU 254/2004

 

8. Udvidelse af Handicapcenter Irlandsvej, Tomatvej 11 (Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget)

 

INDSTILLING OG BESLUTNING

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller, at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

 

at der gives kapitalbevilling på 11,645 mill.kr til udvidelse af handicapcenter Irlandsvej med 1.000 m²

 

at den del af bevillingen, som ikke kan anvendes i 2004, overføres til 2005.

 

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets beslutning i mødet den 16. juni 2004

Bo Asmus Kjeldgaard (F) gjorde opmærksom på, at der tages forbehold for Indenrigsministeriets godkendelse.

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Økonomiforvaltningen indstiller,

at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

"Udvidelsen af Handicapcenter Irlandsvej forventes at koste 11,645 mill. kr. Økonomiudvalget bemærker, at der anvises kassemæssig dækning for 9,603 mill. kr. på budget 2004, bevillingen Administration, funktion 6.51.3. Der anvises kassemæssig dækning for de resterende 2,042 mill. kr. på budget 2005, bevillingen Administration, funktion 6.51.1.

Endvidere bemærker Økonomiudvalget i forhold til indstillingens 2. at-punkt, om overførsel af midler fra 2004 til 2005, at Borgerrepræsentationen tager stilling til overførselsanmodningerne i 2005 på baggrund af regnskab 2004 og på baggrund af indstilling fra Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget.

Det forudsættes, at udgifterne til udvidelsen af Handicapcentret afholdes inden for Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets ramme"

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 10. august 2004

Anbefalet.

 

 

Behandling: Borgerrepræsentationen.

 

 

RESUME

Handicapcenter Irlandsvej har siden start i 1999 fået udvidet sit arbejdsområde og sin målgruppe. Til at løse de nye opgaver er der blevet ansat flere medarbejdere.

 

I 2000 skete der en udbygning af Handicapcenter Irlandsvej i overensstemmelse med de økonomiske muligheder på daværende tidspunkt.

 

Ved centrets start i 1999 var der ansat 50 administrative medarbejdere og 50 udegående medarbejdere. I takt med udvidelsen af centrets målgruppe er medarbejderstaben øget løbende, bl.a. i forbindelse med hjemtagning af brugere og opgaver fra Sundhedsforvaltningen.

 

Centret har for tiden 67 stationære medarbejdere og 137 udegående. Ved nyetablering af administrationslokaler, sigtes der mod at opnå et gennemsnitsareal på 20 m² pr. stationær medarbejder og 3 m² pr. udegående medarbejder, hvilket giver et lokalebehov på 1.751 m². Handicapcentret råder i dag over 1.010 m². Behovet for yderligere lokaler udgør derfor aktuelt 741m².

 

Dertil kommer, at Handicapcentret frem til 31. december 2004 forventer en yderligere personaletilgang på ca. 20 medarbejdere, 8 stationære og 12 udegående medarbejdere, som følge af en sagstilgang på børne, voksen- og hjemmeplejeområdet, hvorefter det samlede lokalebehov udgør 2.000 m², det vil sige i alt et yderligere lokalebehov frem til 2005 på 990 m².

 

Flere muligheder er derfor undersøgt. og en udvidelse af det eksisterende center har vist sig at være den økonomisk mest fordelagtige.

 

Der kan tilvejebringes det nødvendige antal m² ved en udvidelse af den eksisterende bygning i form af en inddragelse af det resterende parkeringsareal under bygningen. Der har endnu ikke været afholdt licitation. Byggeudgiften anslås at andrage kr. 10.302 pr. m² alt inklusive.

 

Det må forventes, at byggeriet ikke kan fuldføres i 2004, hvorfor resterende bevilling indstilles overført til 2005. Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget forelægges selvstændig sag herom.