Frigivelse af anlægsmidler til udvikling af digital erhvervsservice

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Økonomiudvalget bemærker, at Teknik- og Miljøudvalget har afholdt anlægsudgifter for 2,3 mio. kr. af det samlede rådighedsbeløb på 4,1 mio. kr. før Borgerrepræsentationens godkendelse af anlægsbevillingens udmøntning, hvilket er i strid med kommunens bevillingsregler. Økonomiudvalget bemærker endvidere, at det samme forhold har gjort sig gældende i forbindelse med anlægsprojektet Israels Plads. Økonomiudvalget anmoder Teknik- og Miljøudvalget om at sikre, at dette ikke forekommer fremover.

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

Problemstilling

I Budget 2012 (A, F, B, C, O, V og I) blev det besluttet at afsætte 4,0 mio. kr. til Digital First Mover til udvikling af digital erhvervsservice, som en del af Teknik- og Miljøudvalgets anlægsramme for 2012-15. Teknik- og Miljøforvaltningen har siden 2012 arbejdet med en række projekter til udvikling af digital erhvervsservice under anlægsbevillingen ’Digital First Mover’. Forvaltningen er netop blevet opmærksom på, at forvaltningen på grund af en fejl endnu ikke har fået frigivet midlerne.

Løsning

Så snart fejlen blev opdaget, blev arbejdet på projektet sat på standby, og Teknik- og Miljøforvaltningen beder derfor med denne indstilling om at få frigivet midlerne til de allerede afholdte aktiviteter samt til fremtidige aktiviteter under anlægsbevillingen. Midlerne ønskes frigivet til de aktiviteter, som ligger i formålet med anlægsbevillingen, og denne indstilling skal derfor udelukkende rette op på den manglende frigivelse. Teknik- og Miljøforvaltningen vil fremadrettet have øget fokus på, at der ikke anvendes anlægsmidler før, at rådighedsbevillingen er frigivet.

Projektet Digital First Mover har flere formål:

• at udvikle København Kommunes digitale erhvervsservice
• at etablere nye digitale kontaktformer
• at afprøve ny digital teknologi
• at skabe en øget digitalisering i Teknik- og Miljøforvaltningen
• at gøre København til et udstillingsvindue for ny teknologi

Indtil nu har forvaltningen arbejdet med at gøre så meget som muligt af kommunens ikke-personfølsomme data tilgængelig for offentligheden blandt andet med etableringen af dataportalen data.kk.dk. Arbejdet med at stille data til rådighed (eksempelvis data om trafik, parkeringsforhold, byens fysiske infrastruktur og aktuelle aktiviteter i byens rum) rummer store potentialer, bl.a. i form af øget vækst og innovation, branding af København som vidensby, samt effektivisering og optimering af kommunens opgaveløsning og ressourceforbrug. EU-Kommissionen vurderede i 2011 det økonomiske potentiale i genanvendelse af offentlige åbne data til €40 mia. årligt i EU.

Herudover har forvaltningen arbejdet med udviklingen af Erhvervsportalen. Erhvervsportalen er en platform, der løbende kan udvides med flere selvbetjeningsområder i takt med kommende tværkommunale digitaliseringsbølger, så der skabes én digital indgang til erhvervslivets ansøgninger hos Københavns Kommune. De tværkommunale digitaliseringsbølger er statslige krav om obligatorisk digital selvbetjenning på både kommunale og statslige ydelser. Bølge 1 indeholdt blandt andet krav til digital pladsanvisning, mens bølge 2 indeholdt krav til digital selvbetjening ved bestilling af nyt pas og kørekort. Arbejdet med erhvervsportalen vil ultimo 2014 opfylde bølge 3-kravene, som på Teknik- og Miljøforvaltningens område er digitalisering af gravetilladelser og tilladelser til midlertidig råden over vej.  

Teknik- og Miljøforvaltningen anbefaler, at midlerne frigives, så det videre arbejde med aktiviteterne under Digital First Mover kan sikres, og formålet med projektet kan indfries.

 

Op til den 31. marts 2014, hvor forvaltningen blev opmærksom på fejlen, har Teknik- og Miljøforvaltningen anvendt 2.331.520 kr. af den samlede bevilling på 4,1 mio. kr. Der er ikke anvendt midler siden, da forvaltningen afventer Borgerrepræsentationens godkendelse.

De samlede anlægsmidlerne til udviklingen af digital erhvervsservice anvendes således:

Digitaliseringsaktiviteter under Digital First Mover: 

• Erhvervsportalen
  Én digital indgang til erhvervslivets ansøgninger hos Københavns Kommune med øget anvendelse af digitale muligheder så som digitale kort og dataudveksling (2,7 mio. kr.). 
• Åbne Data 
  Etablering af dataportalen data.kk.dk og øget udnyttelse af data som redskab til at skabe dialog mellem kommunen og borgere, skabe innovative løsninger og stimulere vækst hos iværksættere (0,65 mio. kr.). 
  
• First Mover-viden
  Inddragelse af universiteter og øvrige videnspersoner mhp. dels arbejdet med større ansøgninger (Horizon 2020, Bloomberg) samt arbejdet med Copenhagen Cleantech Cluster, Big Data udbud, kvalificering og forberedelse af Smart City i gadebelysningsudbuddet (fremkommelighed og ITS), samt at synliggøre business casen og højne kvaliteten af de konkrete aktiviteter nævnt ovenfor (0,75 mio. kr.). 

Økonomi

I Budget 2012 (Æ172) blev afsat 4,0 mio. kr. til at arbejde med Digital First Mover i årene 2012-15. Med denne indstilling skal de afsatte midler frigives til ovenstående aktiviteter.

De 4,0 mio. kr. i 2012 p/l svarer til 4,1 mio. kr. i 2014 p/l og skal frigives i 2014 på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg, funktion 6.45.51.3 jf. nedenstående tabel:

Tabel 1. Frigivelse af anlægsmidler

Udvalg	Aktivitet/projekt	Bevilling(nr. og navn)	Funktion	Beløb i 1.000 kr.(2013 pl)
				År 2014	I alt
TMU	Digital First Mover	3400 - Ordinær anlæg	6.45.51.3	4.100	4.100
I alt	-	-	-	4.100	4.100

Der forventes anvendt 0,75 mio. kr. på ekstern rådgivning og 3,35 mio. kr. på anlæg af projektet jf. nedenstående tabel:

Tabel 2. Kategorisering af anlægsmidler

1.000 kr. (2014 p/l)	2014	I alt
Ekstern rådgivning	750	750
Interne udgifter	-	-
Anlæg af projektet	3.350	3.350
I alt	4.100	4.100

Videre proces

Når Borgerrepræsentationen har godkendt frigivelsen af midlerne, vil Teknik- og Miljøforvaltningen sikre den fortsatte udvikling af Digital First Mover-aktiviteterne med fokus på Erhvervsportalen samt arbejdet med at skabe vækst, innovation og dialog med omverdenen på baggrund af data på portalen for Åbne Data.