Anlægsindstilling Dr. Sellsvej - byggeri til borgere med handicap

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Socialudvalgets budgetramme. Økonomiudvalget har ingen bemærkninger for så vidt angår indstillingens ejendomsfaglige indhold. Der henvises i øvrigt til Københavns Ejendommes udtalelse, der er vedlagt som bilag.

Problemstilling

I overførselssagen 2011-2012 blev det besluttet at etablere et botilbud med 10 skærmede boliger til borgere med handicap, der har en så udadreagerende adfærd, at de har vanskeligt ved at bo sammen med andre i et traditionelt botilbud.

Socialforvaltningen har fundet en egnet grund til de nye skærmede boliger.  Socialudvalget godkendte købet af grunden på mødet den 7. maj 2014 og Borgerrepræsentationen behandler købet den 18. juni 2014. Derfor er der nu behov for, at anlægsbevillingen frigives, så projektet kan realiseres.

Formålet med projektet er at skabe et bedre og billigere tilbud til denne særlige gruppe af borgere. Målgruppen bor idag typisk på enkeltmandsprojekter, bygget op omkring en eller to borgere, hvor en lille personalegruppe skal yde støtte døgnet rundt. Det er dyrt at drive tilbud på denne måde, og det er ofte ikke den bedste løsning for borgerne, fordi de fysiske forhold i mange tilfælde ikke er indrettet, så de kan imødekomme borgernes særlige behov for f.eks. skærmning. Ydermere er det ofte en dårlig løsning for personalet, fordi det er hårdt at skulle arbejde alene med en krævende borger, og en lille personalegruppe er meget sårbar over for sygdom og udskiftning.

Løsning

Socialforvaltningen vil opføre det nye botilbud på en grund i Dianalund i Sorø Kommune. Grunden ligger afskærmet og i umiddelbar nærhed til natur. Dermed skaber den gode rammer for de særlige behov, målgruppen har.

Botilbuddet opføres som et nybyggeri, så det kan indrettes efter de særlige behov, beboerne har for at bo selvstændigt og afskærmet fra andre. Indretningen skal ydermere mindske deres mulighed for at skade dem selv og personalet.

Personalet vil på det nye botilbud blive del af et større team, der fagligt, sikkerhedsmæssigt og udviklingsmæssigt kan støtte op omkring hinanden.

I planlægningen af byggeriet har Socialforvaltningen trukket på erfaringer fra et lignende projekt i Odense Kommune. På baggrund af erfaringerne fra Odense forventer forvaltningen, at man med det nye botilbud kan sikre en større kvalitet i den enkelte borgers liv – blandt andet ved at mindske antallet af magtanvendelser, mindske sygefravær hos personalet og sikre en bedre fastholdelse af personalet.

Som følge af at flere pladser kan samles i et tilbud, forventer Socialforvaltningen en årlig driftsbesparelse på 250.000 kr. pr. plads i forhold til den pris, der i dag betales for pladserne. Besparelsen kan dog først indhentes fuldt efter det første år i drift, når den fulde indkøringsperiode er overstået.

Tilbuddet skulle have været taget i brug i september 2014. Byggeriet tages nu i brug i oktober 2015. Forsinkelsen skyldes, at den oprindeligt tiltænkte kommunale grund (ejet af Københavns Kommune uden for København) ikke kunne anvendes, da beliggenhedskommunen, trods tidligere positive tilkendegivelser, ikke ønskede at lave den nødvendige lokalplan. Der skulle derfor lokaliseres en ny grund samt omprojekteres.

Om boligerne
Boligerne bliver 2-rumsboliger med eget toilet/bad og mulighed for etablering af køkken. Der indrettes også et dagtilbud i en bygning lidt væk fra boligerne for at give beboerne et miljøskift. Endeligt etableres der også personalefaciliteter i forbindelse med byggeriet.

I bilag 2 er illustrationer af botilbuddet og boligerne.

Økonomi

Anlægsudgifter
Der er samlet set bevilliget 27,4 mio. kr. til projektet. 25 mio. kr. blev bevilliget i overførselssagen i 2011-2012. I juni 2013 blev der afsat yderligere 2,4 mio. kr. af Socialforvaltningens uforbrugte anlægsmidler til projektet for at sikre, at projektet trods køb af grund og omprojektering kunne gennemføres i den nødvendige kvalitet (BR 19.6.2013).
Der er allerede anvendt 618.000 kr. til køb af grund samt 447.000 kr. til forprojektering, som er overført til Københavns Ejendomme.

I denne indstilling søges om at få frigivet bevillingen på de resterende 26,3 mio. kr. til opførelse af selve byggeriet. Af disse skal 24,56 mio. kr. overføres til Københavns Ejendomme (se tabel 1), mens de resterende 1,74 mio. kr. skal anvendes i Socialforvaltningen til montering og projektledelse.

                                                                       Tabel 1. Bevillingsmæssige konsekvenser

*Øgede indtægter er indikeret med negativt fortegn, mens reducerede indtægter er indikeret med positivt fortegn. Øgede udgifter er indikeret med positivt fortegn, mens reducerede udgifter er indikeret med negativt fortegn.

Tabel 2. Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler

Tabel 3. Kategorisering af anlægsmidler

Driftsudgifterne til tilbuddet finansieres inden for Socialforvaltningens nuværende ramme til køb af pladser. Det skyldes, at borgerne i forvejen enten bor på en købt plads eller er borgere, som der ellers skulle have været købt en plads til.

Projektet vil på sigt medføre en driftsbesparelse på ca. 0,25 mio. kr. pr. beboer, da der skal anvendes færre midler til nattevagt og vikartimer i forbindelse med sygefravær. Besparelsen er altså i alt 2,5 mio. kr. for 10 borgere. I 2016, der er det første år tilbuddet er i drift, vil besparelsen være på 1,25 mio. kr. Fra 2017 og frem vil man opnå den fulde besparelse på de 2,5 mio. kr. årligt.

Besparelsen anvendes som aftalt i overførselssagen 2011-12 indenfor Socialforvaltningens ramme. Driftsbesparelsen kan indgå i Socialudvalgets forvaltningsspecifikke bidrag til effektiviseringer i de kommende år.

Videre proces

Godkendes indstillingen igangsættes byggeriet af botilbuddet oktober 2014 og forventes indflytningsklar i oktober 2015.

                                        Anette Laigaard 
                                                                           /Lars Østergaard