Aktivitetstilpasning af budget 2011 samt regulering af rammerne for 2012-2015

Aktivitetstilpasning af udvalgenes budgetter på baggrund af prognose 2011 for befolkningssammensætning fra 2011 og frem. Budget 2011 efterreguleres på baggrund heraf, mens rammerne for 2012-1015 reguleres.

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at indstillingens redegørelse om aktivitetstilpasning af budget 2011-2015, den tilrettede model for køb af pladser i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, jf. bilag 2 samt den nye model og retningslinier for aktivitetstilpasning af Børne- og Ungdomsforvaltningen, jf. bilag 3 tages til efterretning,  
2. at udvalgenes budget 2011 efterreguleres med 37,5 mio. kr. i overensstemmelse med bilag 4, idet der anvises finansiering for 35,0 mio. kr. via Økonomiudvalgets bevilling Fælles driftspuljer funktion 6.45.51.1, mens der anvises finansiering for de resterende 2,5 mio. kr. i overførselssagen fra 2010 til 2011 via uforbrugte midler i 2010, samt  
3. at der på Økonomiudvalgets bevilling Fælles driftspuljer, funktion 6.45.51.1, Puljen til uforudsete udgifter reserveres en pulje på 2,0 mio. kr. til finansiering af husleje, busser og administrationsbidrag i forbindelse med anlægs- og lejesager under Børne- og Ungdomsudvalget, jf. løsningsafsnittet.

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender,

    4.  at udvalgenes rammer for budget 2012 samt udvalgenes rammer for 2013-2015 korrigeres i forbindelse med augustindstillingen i overensstemmelse med tabel 4.

I Københavns Kommune reguleres budgetterne på de efterspørgselsstyrede serviceområder på baggrund af efterspørgslen efter de pågældende ydelser. Ændringen i efterspørgslen opgøres som befolkningsudviklingen kombineret med dækningsgrader, der defineres som forbruget af ydelsen inden for den enkelte befolkningsgruppe. Aktivitetstilpasning af budgetterne skal sikre, at der sker en omflytning af midler fra områder, hvor aktiviteten er faldende aktivitet til områder, hvor aktiviteten er stigende. Formålet hermed er at sikre, at der ikke sker utilsigtede glidninger i serviceniveauet på et givent område, uden at der foreligger særskilt politisk beslutning herom.

Udgifterne i vedtaget budget 2011 er på det efterspørgselsstyrede område opgjort på baggrund af befolkningsprognosen pr. marts 2010. Aktivitetsniveauet afspejler derfor en mere end 1 år gammel forventning til befolkningsudviklingen. Der foreligger nu en opdateret vurderingen af befolkningens størrelse og sammensætning pr. marts 2011 indeholdende de faktiske befolkningstal pr. 1. januar 2011.

Med den nye befolkningsprognose forventes der i alt 4.736 flere borgere i 2011 og 9.647 flere i 2012 end det var forudsat i sidste års prognose. Budget 2011 skal på den baggrund efterreguleres på de efterspørgselsstyrede serviceområde. Yderligere skal de foreløbige budgetrammer for 2012-2015 justeres i forhold til den nye forventning til aktivitetsniveauet i de pågældende år. 

Yderligere blev det med budget 2011 besluttet, at der skulle gennemføres et pris- og servicetjek af demografimodellen således, at en ny prisstruktur, der matcher de reelle omkostninger på børne- og ungeområdet kan træde i kraft i forbindelse med efterreguleringen for 2011.

Revideret model og retningslinier
Gennemførslen af et pris- og servicetjek i Børne- og Ungdomsforvaltningen har givet anledning til en revision af Børne- og Ungdomsudvalgets aktivitetstilpasningsmodel samt det prisniveau, der demografireguleres på baggrund af. Således indeholder den nye aktivitetstilpasningsmodel nye priser samt 10/12-deles efterregulering på skoleområdet under Børne- og Ungdomsudvalget og 12/12-deles regulering af den resterende del af det efterspørgselsstyrede serviceområde under udvalget. Herudover løftets udgifter til husleje, busser og administrationsbidrag ud af aktivitetstilpasningsmodellen og håndteres fremadrettet med de konkrete anlægs- og lejesager. I den forbindelse reserveres der en pulje på 2,0 mio. kr. i 2011 på Økonomiudvalgets bevilling, Fælles driftspuljer, funktion 6.45.51.1., Puljen til uforudsete udgifter. Den reviderede aktivitetstilpasningsmodel for Børne- og Ungdomsudvalget fremgår af bilag 3 og efterregulering af budget 2011 samt reguleringen af budget 2012-2015 er foretaget på baggrund heraf.

Yderligere er Sundheds- og Omsorgsudvalgets aktivitetstilpasningsmodel revideret som følge af ændret praksis for håndtering af køb af pladser, jf. bilag 2. Efterregulering af budget 2011 samt reguleringen af budget 2012-2015 er fortaget på baggrund de nye principper.

Som følge af at Københavns Borgerservice har overtaget administrationen af folkepensionsydelsen fra Sundheds- og Omsorgsforvaltningen videreføres demografitilpasningen af området på Københavns Borgerservice budgetramme.

Efterregulering af budget 2011
Budgetrammerne for Børne- og Ungdomsudvalget, Sundheds- og Omsorgsudvalget, Socialudvalget og Københavns Borgerservice korrigeres som følge af den nye befolkningsprognose. Udvalgenes rammer efterreguleres på den baggrund med i alt 37,5 mio. kr., jf. tabel 1.  

Tabel 1 - Efterregulering af budget 2011 - Marginale ændringer

2011 p/l (1.000 kr.)	Budgetbehov på baggrund af prognose 2011	Tilført med budget 2011	Efterregulering af budget 2011
Børne- og Ungdomsudvalget	68.970	20.000	48.970
Sundheds- og Omsorgsudvalget	-18.512	0	-18.512
Socialudvalget	7.033	0	7.033
Økonomiudvalget - Københavns Borgerservice	41	0	41
I alt	57.533	20.000	37.533

* Børne- og Ungdomsudvalget reguleres med 10/12-dele på skoleområdet og 12/12-dele på det resterede efterspørgselsstyrede serviceområde, mens "køb af pladser" under Sundheds- og Omsorgsudvalget efterreguleres med 12/12-dele. Den resterende del af det efterspørgselsstyrede serviceområde i Sundheds- og Omsorgsudvalget samt Socialudvalget og Københavns Borgerservice efterreguleres med 5/12-dele.

Det bemærkes, at Børne- og Ungdomsudvalgets reelle budgetbehov som følge af den nye befolkningsprognose beløber sig til i alt 69,0 mio. kr. i 2011. Heraf er de første 20,0 mio. kr. udmøntet til udvalget i forbindelse med vedtagelsen af budget 2011, hvorfor udvalget med denne indstilling efterreguleres med de resterende 49,0 mio. kr.

Der anvises finansiering for korrektionen via en pulje til demografiregulering på i alt 35,0 mio. kr. afsat med budget 2011 til efterregulering af budget 2011 som følge af ny befolkningsprognose samt pris- og servicetjek i Børne- og Ungdomsforvaltningen. Herudover anvises der finansiering for de resterende 2,5 mio. kr. via uforbrugte midler i 2010, idet der er tilvejebragt servicemåltal for det tilsvarende beløb i forbindelse med overførselssagen fra 2010 til 2011. Reguleringen af udvalgenes budgetter foretages på bevillingsområder og funktioner i overensstemmelse med bilag 4.

Tilpasning af budgetforslag 2012
Udvalgenes rammer reguleres yderligere i 2012-2015 i forhold til de i Indkaldelsescirkulære 2012 udmeldte rammer. Udvalgene reguleres således med 63,3 mio. kr. i 2012 jf. tabel 2.

Tabel 2 - Regulering af budgetrammerne for 2012 - Marginale ændringer

	Budgetbehov på baggrund af prognose 2011	Tidligere tilført	Budgetregulering 2012
Børne- og Ungdomsudvalget	180.371	128.195	52.176
Sundheds- og Omsorgsudvalget	-62.438	-37.713	-24.725
Socialudvalget	54.726	19.716	35.011
Økonomiudvalget - Københavns Borgerservice	799	0	799
I alt	173.459	110.198	63.261

Det bemærkes i forlængelse heraf, at der i forbindelse med Indkaldelsescirkulære 2012 er indarbejdet en demografipulje på 70,0 mio. kr. årligt fra 2012 og frem til finansiering af eventuelle demografireguleringer af udvalgenes budgetrammer.

Tilpasning af budgetrammerne for 2013-2015
På tilsvarende vis reguleres udvalgenes rammer for perioden 2013-2015 i overensstemmelse med tabel 3.

Tabel 3 - Regulering af budgetrammerne for 2013-2015 - Marginale ændringer

2011 p/l (1.000 kr.)	2013	2014	2015
Børne- og Ungdomsudvalget	54.200	60.724	106.447
Sundheds- og Omsorgsudvalget	-4.733	-6.327	-9.449
Socialudvalget	16.613	14.357	21.055
Økonomiudvalget - Københavns Borgerservice	595	415	422
I alt	66.676	69.169	118.474

Det gælder således, at udvalgenes rammer reguleres med 66,7 mio. kr. i 2013, 69,2 mio. kr. i 2014 og 118,5 mio. kr. i 2015. Reguleringen indarbejdes i udvalgenes rammer for 2012-2015 i forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af augustindstillingen.

Korrektioner på bevillingsniveau 2011-2014
Udvalgenes rammer korrigeres i forbindelse med augustindstillingen på bevillingsområder i overensstemmelse med tabel 4.

Tabel 4 - Budgetregulering på bevillingsniveau - Marginale ændringer, 1.000 kr. (2011 p/l)

Bevilling/Styringsområde	2012	2013	2014	2015
Børne- og Ungdomsudvalget	52.176	54.200	60.724	106.447
- Dagtilbud, Efterspørgselsstyret service	39.381	43.172	58.368	45.587
- Dagtilbud special, Efterspørgselsstyret service	1.762	1.858	2.671	4.471
- Undervisning, Efterspørgselsstyret service	2.028	1.261	-6.210	40.429
- Specialundervisning, Efterspørgselsstyret service	9.114	7.761	5.514	12.274
- Sundhed, Efterspørgselsstyret service	-110	148	381	3.685
Sundheds- og Omsorgsudvalget	-24.725	-4.733	-6.327	-9.449
- Pleje, service og boliger for ældre, Efterspørgselsstyret service	-16.672	4.893	-1.076	-7.437
- Pleje, service og boliger for ældre, Rammebelagt drift	-8.053	-9.626	-5.251	-2.012
Socialudvalget	35.011	16.613	14.357	21.055
- Hjemmepleje	5.424	2.505	2.106	3.975
- Handicappede	29.586	14.108	12.251	17.080
Økonomiudvalget - Københavns Borgerservice	799	595	415	422
-Københavns Borgerservice, Service	799	595	415	422
I alt	63.261	66.676	69.169	118.474

 

Børne- og Ungdomsudvalgets, Socialudvalgets, Sundheds- og Omsorgsudvalget samt Økonomiudvalgets budgetter reguleres i 2011 med i alt 37,5 mio. kr. i overensstemmelse med bilag 4, idet der anvises finansiering for de 35,0 mio. kr. på Økonomiudvalgets bevilling Fælles driftspuljer, funktion 6.45.51.1, mens der anvises finansiering for de resterende 2,5 mio. kr. via uforbrugte midler i 2010, jf. bilag 4.  

Herudover korrigeres udvalgenes rammer for 2012 med i alt 63,2 mio. kr., mens rammerne reguleres med i alt 66,7 mio. kr. i 2013, 69,2 mio. kr. i 2014 og 118,5 mio. kr. i 2015. Korrektionen af forvaltningernes rammer foretages i forbindelse med augustindstillingen, idet der delvist anvises finansiering via reserverede demografimidler under Økonomiudvalget på 70 mio. kr. årligt fra 2012 og frem.

Med forbehold for denne indstillings godkendelse i Økonomiudvalget indarbejdes korrektioner for 2012-2015 i udvalgenes budgetrammer i forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af augustindstillingen. 
Såfremt Borgerrepræsentationen godkender indstillingen indarbejdes efterreguleringen for 2011 i udvalgenes rammer.

Økonomiudvalgets beslutning den 10. maj 2011

Indstillingen blev anbefalet.